监督索引号53018100135700201000

安宁市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、培训、展览和阅读推广活动等服务，同时承担着“全国文化信息资源共享工程”安宁市支中心工作，并指导统筹全市“农家书屋”工作。安宁市图书馆秉承“平等、开放、免费”的办馆理念，提供对外服务窗口10个，每周面向读者开放66小时，阅览坐席800个，至2024年12月，馆藏总量：293193册（其中：电子图书55000册）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、采编部、外借阅览部、宣传辅导部、信息技术参考咨询部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市文化和旅游局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提升服务水平和能力，持续为读者提供多元服务

通过不断更新馆藏，搭建多元化数字阅读平台，全面满足读者差异化需求。2024年1至12月，共接待到馆读者201536人，全市总分馆办理借阅书籍342292册次，借阅人数55955人次。新增图书2552种、5866册，收集地方文献226种，273册。截止目前馆内纸质图书藏量为298506册，电子图书5.5万册。新增公众号关注粉丝数1903人，为读者提供网络信息咨询服务576次。公众号平台发布微信展、线上公益讲座、活动预告和宣传总结及开放服务通告等推文消息129篇，获得阅读点击量6.83万余次。在做好馆内阵地服务的同时，还积极为学雷锋志愿者服务岗亭，馆外流通点开展图书借阅、期刊赠送，视障读者“三送”等志愿文化服务。

（二）弘扬和传播优秀文化，不断铸牢全民阅读文化阵地

安宁市图书馆以提供优质公共文化服务满足人民群众日益增长的精神文化需求为宗旨，以“讲、阅、展、诵”为推广模式，统筹文化资源，强化传播方式创新，多措并举，多方联动，畅通线上线下渠道，开展各类形式多样、内涵丰富的公共文化服务活动60余场次。

一是弘扬优秀传统文化，丰富群众文化生活。紧扣“我们的节日”这一主题，在各传统节日期间，通过开展形式丰富多样的活动引领群众切实感受到文化自信之源：①春节期间开展“龙腾书海 春满文苑”春节主题系列活动；“迎春送福写春联·翰墨飘香添年味”写赠春联文化志愿服务活动；“欢欢喜喜过大年，文化惠民润乡村”春节主题阅读推广暨文化和旅游志愿服务活动；“迎新春” 线上美术作品展；“龙腾闹元宵 书香猜灯谜”等10余场活动，不仅让市民读者在活动中体验了欢乐祥和的年滋味，同时也送上了一份文化盛宴；②在春分、小满节气之际，分别于特色分馆玉龙湾康谷分馆和楠园开展2期茶文化主题活动，充分向读者展示推广了已建成的特色分馆风貌和中国传统文化之美；③清明节、劳动节、端午节、中秋等传统节日分别以微信展览、线上朗诵比赛、线上留言缅怀先烈、知识问答线上“打卡”等形式开展了富有趣味、寓教于乐的线上活动。④开展“激活经典 熔古铸今——《中华传统文化百部经典》线上、线下系列阅读推广活动，通过阅读经典，弘扬和传承传统文化，探寻中华民族文化自信之源。

二是充分发挥“世界读书日”的带动作用，深入开展全民阅读推广活动。在第29个“4·23世界读书日”活动期间，以促进全民阅读，倡导“爱读书、读好书、善读书”的良好社会风尚为目标，精心策划，组织开展了一系列丰富多彩的文化活动：①“书韵飘香 享读经典”好书赠阅，通过对读者赠阅经典名家的书籍，传播知识启迪智慧，促进人民群众阅读习惯的养成；②“共享书香，快乐生活”读书分享会，通过好书分享促进知识的共享与拓展，在不同读者之间产生思想碰撞的同时深化各自对知识和文化的理解；③“书香润校园 童声诵经典”美文诵读线上活动，通过面向儿童群体开展美文诵读在让孩子们感受文学之美的同时能够陶冶道德情操。③“传递书香 共享阅读”期刊赠阅文化志愿服务活动，切实发挥好图书馆连接知识、信息与读者的桥梁作用，引领安宁全民阅读的书香风气。④线上《书法作品展》和线上线下同步进行的《知史行远——中国历代史书展》等多项阅读推广活动，通过展览群众自己的作品，展览经典的名作切实滋养民族心灵、培育文化自信。

三是依托特有的文化资源和品牌活动，深化全民阅读和亲子共读系列活动。为培育和践行社会主义核心价值观，促进家庭文明新风尚，推进我市家庭亲子阅读活动的纵深发展，图书馆充分挖掘馆内设施设备和图书资源优势，采取馆校共同联合携手的合作模式，积极联系对接市域内各中小学校、幼儿园，以走出去、迎进来的方式，开展如“以书香为伴 携快乐同行”主题读书分享会、“少年儿童心向党·我与祖国共成长”诵读红色经典、弘扬传统文化主题实践活动等丰富多彩的阅读活动，鼓励他们培养“读书好”的意识，养成良好阅读习惯。

（三）以读者需求为导向，及时发现问题并进行针对性的改进

安宁市免费WiFi于2024年1月到期后安宁市图书馆馆内随即无法继续使用统一的免费WiFi上网服务。但随着图书馆读者数量的增加以及进馆读者群体的越来越多样化，很多进馆上自习的高校学生对在线视频学习、资料下载等使用免费WiFi的需求非常迫切。针对该情况，经报请主管部门同意，通过自筹设施设备进行安装，重新开通图书馆内免费WiFi，为读者在图书馆内的学习、研究和文化活动提供了有力支持，提高了图书馆的服务效率和资源利用率。读者对图书馆免费WiFi服务的满意度大幅提升。该项工作被列为市文旅局2024年营商环境创新案例。

（四）深入持续推进总分馆制建设工作，着力构建现代公共文化服务体系

2024年，结合已建设12个特色分馆的工作经验，完成新的1个特色分馆——牧羊湖特色分馆的建设验收工作。安宁市图书馆坚持认真做好9个分馆、13个特色分馆和90个基层服务点的业务指导、培训等相关工作。全年为各街道分馆提供图书分类采编指导2次，培训基层图书管理员50余人次。为处理各级分馆网络连接问题，确保UILAS系统正常使用，2024年1月至今，累计为各街道分馆、基层服务点解决UILAS图书自动化管理系统使用故障100余次；远程协助指导新入职的分馆、基层服务点图书馆管理员使用UILAS软件20余次，有效地保障了总分馆工作的顺利开展。围绕广大群众阅读文化需求，努力搭建起多样化、多层次阅读的生态系统，将更多优质馆藏资源和形式多样的阅读活动送到了老百姓家门口，打通了服务群众的“最后一公里”。

（五）打造文化助盲志愿服务品牌项目，彰显图书馆服务的温度与厚度

安宁市图书馆秉承“平等、参与、共享”为服务宗旨，以为特殊群体提供更优质的公共文化服务为出发点和落脚点，通过持续深入创建开展文化助盲——“行走的盲文书”志愿服务项目，为视障人士“点亮心灯”，让他们也能通过阅读感受“诗和远方”。截止目前，已累计为市域内的视障读者群体送去了盲文书刊1600余册次，听书机150余台，有声读物200多种，开展文化助盲影片放映暨盲人数字化培训活动3期，服务视障读者及家属200余人次。安宁市图书馆“行走的盲文书”文化志愿服务品牌得到业届和社会的认可和好评，在今年6月由中国盲文图书馆、云南省图书馆主办的云南省文化助盲文化志愿服务培训班上，安宁市图书馆“行走的盲文书”文化志愿服务项目受特邀作了经验交流发言。

（六）积极创建省级文明旅游示范单位，促进图书馆各项工作更加科学、规范

安宁市图书馆创建文明旅游示范单位创建工作于2022年启动。图书馆认真对照评审细则开展馆内设施提升、更新，逐一准备工作台账，通过扎实开展各项创建工作，于2024年7月顺利完成了省级文明旅游单位现场评审的迎检。通过开展创建和迎审工作，图书馆梳理出了自身建设、管理、服务等方面的工作措施和思路，切实促进了图书馆各项工作开展的科学性和规范性。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市图书馆2024年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市图书馆2024年度没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市图书馆2024年度没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市图书馆2024年度收入合计3,934,504.08元。其中：财政拨款收入3,934,504.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11,090.07元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加11,090.07元，增长0.28%，主要原因是：2024年退休1人，事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入李焓钰同志、据安人社调〔2024〕9号调入李汶莲同志，单位在职人员增加。

二、支出决算情况说明

安宁市图书馆2024年度支出合计3,934,504.08元。其中：基本支出3,583,755.17元，占总支出的91.09%；项目支出350,748.91元，占总支出的8.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,169.06元，增长0.11%。其中：基本支出增加53,201.05元，增长1.51%，主要原因是：2024年退休1人，事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入李焓钰同志、据安人社调〔2024〕9号调入李汶莲同志，人员经费增加；项目支出减少49,031.99元，下降12.26%，主要原因是：2024年举办的免费开放活动、讲座、展览次数减少，图书馆“4.23世界读书日”活动经费减少38,687.30元、图书馆业务活动经费等其他项目经费减少10,344.69元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市图书馆机构正常运转的日常支出3,583,755.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,495,161.09元，占基本支出的97.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,594.08元，占基本支出的2.47%。人员经费支出人均为129,450.41 元/年，公用经费人均为3,281.26 元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,748.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费202,954.40元，主要用于保障图书馆对外免费开放，举办各类公益讲座、培训、展览及阅读推广活动。

书刊购置项目经费70,000.00元，主要用于新书购置。

图书馆业务活动项目经费30,000.00元，主要用于开展各类公益性讲座、培训、展览、阅读推广等活动，保障广大群众的基本文化权益，促进全民阅读。

公共文化服务体系建设项目经费30,000.00元，主要用于保障图书馆“4.23世界读书日”活动顺利开展，举办讲座、展览及阅读推广实践活动。

遗属生活困难补助项目经费8,586.00元，主要用于发放遗属生活困难补助。

公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分项目经费1,208.51元，主要用于缴纳公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分。

安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动项目经费5,000.00元，主要用于我市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动相关经费支出。

2023年度考核为优秀人员项目经费3,000.00元，主要用于发放2023年度考核为优秀人员奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3,934,504.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,169.06元，增长0.11%，完成年初预算的119.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于我市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动的开支；造成预决算差异的主要原因是：因需举办该项活动故于年中追加此项经费。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,936,370.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.63%，完成年初预算的126.90%。主要用于支付工资、奖金、津贴补贴、办公费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休1人，事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入李焓钰同志、据安人社调〔2024〕9号调入李汶莲同志，单位在职人员增加。

8.社会保障和就业（类）支出451,318.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%，完成年初预算的84.00%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金，发放退休人员生活补助、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是：本年度退休1人，单位在职人员薪级和岗位变动，社会保障缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出266,788.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%，完成年初预算的117.70%。主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助以及基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入李焓钰同志、据安人社调〔2024〕9号调入李汶莲同志，单位在职人员增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出275,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的125.11%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入李焓钰同志、据安人社调〔2024〕9号调入李汶莲同志，单位在职人员增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2023年以及2024年积极响应国家号召，节约公用经费，严控“三公”经费支出，皆没有产生“三公”经费，故相关数据对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市图书馆资产总额10,435,967.28元，其中，流动资产1,221,903.49元，固定资产7,219,063.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,995,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,495.31元，其中固定资产增加减少8,220.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共图书馆：是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。

三、瀑布流电子借阅系统：这一系统运用了人机交互、增强现实、虚拟现实等现代化技术，以时下流行的二维码为媒介，将电子书以瀑布流形式进行呈现。用户手持终端即可轻松扫码阅读和下载电子图书全文，改变传统图书借阅方式。

四、VR科普阅读平台：利用高科技VR技术与传统阅读结合助力阅读信息化建设，利用高科技手段助力优质文化传播，传播正能量与传统文化。

监督索引号53018100135700201111

5.0 2024决算公开安宁市图书馆20251022055200043