安宁市交通运输局（汇总）2024年度部门决算
监督索引号53018100434801000
安宁市交通运输局（汇总）2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律法规；
（二）制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；
（三）编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；
（四）负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；
（五）指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；
（六）负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；
（七）负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：交运局办公室、安全科、综合科、交建科、路政办公室、路政管理科。
所属单位4个，分别是：
1.安宁市交通运输局（本级）；
2.安宁市综合交通运输事业发展中心；
3.昆明国际陆港安宁北港发展中心；
4.安宁市交通建设工程质量监督站。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.安宁市交通运输局（本级）；
2.安宁市综合交通运输事业发展中心；
3.昆明国际陆港安宁北港发展中心；
4.安宁市交通建设工程质量监督站。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。
车辆编制14辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）盯目标、抓落实，经济指标加速完成。截至11月完成综合交通投资1,090,000,000.00元，在昆明市所有县（市、区）中排名前三。2024年，多式联运及运输代理业累计完成营业收入414,300,000.00元，增速42%；装卸搬运及仓储业指标累计完成营业收入233,000,000.00元，增速-10%。
（二）盯招商、抓建设，物流产业雏形初现。一是项目建设加快推进。中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港（一期）项目于2023年12月开工建设，现已完成乌龟塘抛石挤淤、场地挡土墙施工，正在开展乌龟塘水库、1#、4#箱涵CFG桩施工，累计完成投资623,450,000.00元。中老铁路桃花村物流园东片区专用通道项目于2021年10月开工，第一段珍泉路延长线东段已于2023年10月15日建成通车；第二段西环连接珍泉路段现正在进行桥面、安晋高速桥下路基施工；第三段西环连接象石村立交段，已完成施工招标，正在开展土地报批。项目累计完成投资424,870,000.00元。二是招商引资卓有成效。截至9月，市交运局（现代物流产业链兵团）完成省外产业到位资金589,170,000.00元，动态储备库项目16个，签订正式省外投资协议9个，固投类招商引资项目5个，新引进重大产业项目0个（含1,000,000,000.00元以上1个），开工项目5个，竣工项目1个。已促成天驰物流有限公司与安宁交投国际物流有限公司签订《铁路运输代理合同》，预计全年将完成运输收入约20，000，000.00元，促成了宝象物流下属企业云南昆钢物流有限公司与京东物流运输有限公司运输服务合作、与广东广物中南建材集团有限公司货物仓储合作。三是物流企业逐步壮大。中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港和安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园2个项目已开工建设，年内对4家3A级物流企业（昆明中货通物流有限公司、云南中货远通物流有限公司、云南达海物流有限公司、云南丰同物流有限公司）进行帮扶，扶持资金达540,000.00元。四是国际合作有新突破。11月成功举行昆明国际陆港—拉廊港多式联运列车首发仪式，与泰国签订《泰国拉廊府码头局与安宁陆港国际控股有限公司国际陆港港口合作备忘录》。
（三）盯建管、抓养运，出行环境持续改善。石安公路入城段基本完工。石安公路入城段于2023年5月31日实现主线通车，绿化工程、右幅人行道、左幅辅道及路灯照明，人行道小板铺装及人行天桥吊装施工于2024年9月全面完工。持续加大国道改造力度。G245巴中－金平（安宁市小贵甸至羊角村段）改扩建工程通过省级提级论证，完成可行性研究报告编制，完成社会稳定风险评估备案，洪评、水保、环评、地勘、林勘、初步设计、施工图设计、用地报批等工作有序开展。年度养护工程正常推进。投资9,412,100.00元，对县耳线、一浦公路等49条共计45.763公里农村公路开展年度路面修护养护、预防养护，计划12月30日全面完工。实施温水桥危桥改造。项目总投资1,272,000.00元，预计12月30日前完工。30户以上自然村通硬化路（珍石公路）全面完工。该项目长1.315公里，投资1,320,000.00元，项目于2024年7月进场施工，目前已全部完工。农村公路安全生命防护工程加快推进。对11条46.064公里农村公路实施安全生命防护工程，实施内容包括安装波形护栏、交通标志、减速设施等工程，投资1,098,000.00元，目前已进场施工。农村公路小修养护工程正在开展。投资2,391,500.00元，对青龙-二街、摩礼线、马吴公路等县、乡道路开展铺设沥青混凝土路面、沥青灌缝。注重交通运营环境的打造。协调云交集团安宁分公司更新购置新能源公交车20辆，对47个公交站台进行维护。年内审批9家网络预约出租车企业，首批批复车辆1200辆，批复已有网约车公司增加运力450辆。完成安宁—禄丰毗邻线路的踏勘和运营期的联合审批，新增办理普通道路运输经营许可业户147家，新增办理普货道路运输证1015件，新增办理危货道路运输证16件，审验货运车辆3162辆（其中危货车辆813辆），办理巡游出租车证27件，审验巡游出租车181辆，新备案驾校3家，新备案教练车262辆（含报废更新），审验网约车312辆，新增停车场备案19家，新增修理厂备案8家，客货从业资格证新办723本，新办理网约车从业资格449本，从业资格证诚信考核2654条。
（四）盯安全、抓防范，交通安全生产井然有序。全年组织交通安全生产检查68次，排查整治在建工程、水上交通、公交客运等领域安全隐患20项，已全部督促整改完毕。参加交安委、铁路部门联合检查5次，铁路安全隐患整治57处。召开安全生产例会10次，专题安全生产形势分析会5次，组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述、组织召开安全知识讲座2次。迎接上级检查5次，完成了13个道路隐患点治理工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市交通运输局（汇总）2024年度收入合计693,667,810.39元。其中：财政拨款收入693,665,818.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,992.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加76,343,736.04元，增长12.37%。其中：财政拨款收入增加84,242,140.04元，增长13.82%；其他收入减少7,898,404.00元，下降99.97%。主要原因是公路工程项目增加157,824,700.00元；2024年我单位增加设施的建设工作，增加了城市建设收入59,677,000.00元，农村基础建设设施15,658,700.00元；石安公路（安宁入城段）改造工程项目减少142,495,600.00元；安宁市螳螂川航运项目补助减少2,373,600.00元；安宁市交通运输局（本级）减少了安宁市发展和改革局拨付安宁市铁路、公路等安全隐患挂牌督办整治项目资金300,000.00元；中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目资金2,000,000.00元；安宁市南亚陆港东片区物流专用通道（西环连接珍泉路段）工程项目补助经费1,500,000.00元；安宁市乡村振兴农村路网提升改造工程补助经费500,000.00元；安宁市安八公路（县街至八街段）改造工程补助经费1,500,000.00元；安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目补助经费2,000,000.00元；昆明国际陆港安宁北港发展中心减少烟草市场整治工作经费100,000.00元；安宁市综合交通运输事业发展中心减少了农村公路养护管理专项资金收入25,200.00元，政府性投资工程项目经费收入4,000,000.00元。
二、支出决算情况说明
安宁市交通运输局（汇总）2024年度支出合计695,888,203.20元。其中：基本支出6,901,005.31元，占总支出的0.99%；项目支出688,987,197.89元，占总支出的99.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加77,129,497.24元，增长12.47%。其中：基本支出减少44,368.39元，下降0.64%；项目支出增加77,173,865.63元，增长12.61%；主要原因：一是2024年住房公积金基数进行了调减，导致基本支出减少44,368.39元；二是交运局（本级）中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目增加1,374,100.00元；公交补助资金增加3,193,200.00元；公路工程项目增加157,824,700.00元；车辆购置税收入补助项目增加68,335,300.00元；石安公路（安宁入城段）改造工程项目减少142,495,600.00元；安宁市螳螂川航运项目补助减少2,373,600.00元；政府还贷二级公路取消收费后补助项目减少5,570,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市交通运输局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,901,005.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,613,980.84元，占基本支出的95.84%；
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,024.47元，占基本支出的4.16%。人员经费支出人均132,711.64元/年，公用经费人均10,630.54元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市交通运输局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688,987,197.89元。其中：基本建设类项目支出431,619,967.44元。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）补助项目经费180,000.00元，主要用于“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路年度建设任务；
2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目经费100,000.00元，主要用于公路灾损抢通项目；
2023年度考核优秀公务员记嘉奖项目经费4,500.00元，主要用于我单位三人表彰；
2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励（费改税部分）项目经费748,000.00元，主要用于维护农村道路客运、出租汽车行业稳定；
2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金（涨价部分）补贴项目经费9,946,609.00元，主要用于发放2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金；
2023年“两新”组织党组织书记项目经费1,200.00元，主要用于“两新”组织党组织书记专项工作津贴发放；
2023年农村公路日常养护市级项目经费700,000.00元，主要用于安宁市农村公路养护；
2023年普通省道及农村公路养护项目经费4,070,414.74元，主要用于对新建成和移交管养的高等级公路进行小修养护和保养；
2023年推动经济稳进提质支持现代物流体系建设项目经费10,000,000.00元，主要用于建设海关监管作业场所，多式联运中心及综合仓储中心；
2024年车辆购置税收入（第四批）补助地方项目经费70,000.00元，主要用于“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）普通省道和农村公路项目经费70,000.00元，主要用于“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务；
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）综合货运枢纽项目经费242,500,000.00元，主要用于建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目；
2024年农村公路“消危行动”市级补助项目经费100,000.00元，主要用于两座桥梁维修加固；
2024年农村公路养护项目经费3,879,967.44元，主要用于路面修复；
2024年走访慰问生活困难党员、老党员、老干部项目经费1,200.00元，主要用于一位生活困难党员慰问；
2024年招商引资项目经费13,456.50元，主要用于城市建设产业链兵团办公室上半年招商引资工作；
2024年政府还贷二级公路取消收费后补助项目经费770,000.00元，主要用于二级公路取消收费后补助资金；
2024年中央节能减排（第二批）项目补助项目经费5,300,000.00元，主要用于激发试点县及周边地区新能源汽车消费等；
乘坐公交车补贴项目经费15,988,360.00元，主要用于爱心卡用户免费乘坐公交车服务、新能源汽车购置及使用维护、实施接送学生运营公交车专线服务、对公交车驾驶员发放驾龄补助；
安宁公路工程项目经费290,763,441.00元，主要用于安宁至禄脿一级公路工程项目、320国道项目、石安公路入城段项目、龙川路项目、二专线等项目；
安宁市320国道（建丰城至新哨湾）及二专线（螳螂川至龙山立交）改造工程PPP项目可行性缺口补助项目经费500,000.00元，主要用于缓解城区西向出城的交通拥堵问题；
安宁市2021至2022年度耕地流出问题排查整改项目经费98,375.00元，主要用于九个街道办事处、产业园区、市农业农村局、市交运局和市自然资源局支付整改工作产出的机械费、人工费、购买种子种苗、土地开垦复垦、技术服务费等相关经费；
安宁市安八公路（县街至八街段）改造工程项目经费500,000.00元，主要用于老安八路县八一级路岔口至八街集镇进行四改三改扩建工程；
安宁市安八公路（县街至八街段）改造工程项目经费90,000.00元，主要用于安八公路（县街至八街段）改造工程；
安宁市加快推动经济回稳向好若干政策兑现项目经费540,000.00元，主要用于兑现符合政策的企业奖励；
安宁市交通运输局（汇总）政府性投资工程项目经费15,500,000.00元，主要用于政府性投资工程项目；
安宁市南亚陆港东片区物流专用通道（西环连接珍泉路段）工程项目经费500,000.00元，主要用于南亚陆港东片区物流专用通道的建设；
安宁市农村公路项目工程项目经费13,500,000.00元，主要用于公路硬化等；
安宁市乡村振兴农村路网提升改造工程项目经费500,000.00元，主要用于农村公路改造工程；
安宁市中老铁路国际冷链物流基地项目经费10,000,000.00元，主要用于中老铁路国际冷链物流基地项目建设；
安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程项目经费447,119.00元，主要用于安宁主城区连接工业园区综合管廊新建工程；
春节礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人补助项目经费1,000.00元，主要用于春节期间道德模范、身边好人慰问；
交运局安禄公路部分路段路灯费用项目经费276,034.84元，主要用于保障路灯正常使用；
交运局城市交通建设技术服务项目经费6,760.00元，主要用于打造交通网络新格局；
昆明国际陆港北港片区（安宁）建设实施方案咨询服务项目经费792,000.00元，主要用于昆明国际陆港安宁北港建设；
南环一级公路2023年运营期政府付费项目经费4,600,000.00元，主要用于每季度进行一次公路养护质量评定工作等；
南亚陆港北门进出道路（部分）项目经费1,662,318.00元，主要用于城镇村道路用地的地价款；
石安公路（安宁段）改造工程（二标段）EPC工程总承包项目经费30,000,000.00元，主要用于公路改造工程；
石安公路（安宁入城段）改造工程项目经费20,000,000.00元，主要用于老石安公路进行改造；
事业单位工作人员2023年度考核优秀及2021至2023年连续三年考核为优秀记功项目经费4,500.00元，主要用于单位工作人员2023年度考核优秀及2021至2023年连续三年考核为优秀记功奖励的发放；
信创工作项目经费44,123.49元，主要用于采购单位所需电脑；
疫情防控补助项目经费700,000.00元，主要用于疫情防控期间隔离酒店和公交车、出租车及街道疫情防控等；
中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港工程项目经费3,187,060.00元，主要用于中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港工程建设。
安宁市交通建设工程质量监督专项项目经费支出30,000.00元，主要用于农村公路建设和维修养护项目质量监督检测工作。
路政管理大队“三级联动”专项资金项目经费252,758.88元，主要用于保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业专项资金。
安宁市治超非现场执法专项项目经费48,000.00元，主要用于非现场执法设备的网络通信费及设备维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市交通运输局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出481,697,065.20元，占本年支出合计的69.22%。与上年相比增加8,890,924.34元，增长1.88%，完成年初预算的589.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出14,456.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于招商引资及身边好人慰问经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位因工作需要追加招商引资工作经费和春节礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人补助经费的支出。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出714,996.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，完成年初预算的86.44%。主要用于我单位在职职工养老保险支出和退休人员的生活补助支出；造成预决算差异的主要原因：一是2024年年初预算退休人员11人经费，2024年7月以后实际执行10人；二是根据安编〔2024〕14号关于调整安宁市交通运输局（汇总）所属事业单位机构编制事项的通知，安宁市交通建设工程质量监督站合并在安宁市地方公路管理段更名为安宁市综合交通运输事业发展中心，2024年10—12月无社保费的支出。
9.卫生健康（类）支出1,104,504.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的272.20%。主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗保险、重特病保险的支出；造成预决算差异的主要原因：一是2024年进行了医疗保险基数调整；二是2024年我单位年初预算人数为23人，2024年决算人数为27人。
10.节能环保（类）支出5,300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，年初无此项预算。主要用于激发试点县及周边地区新能源汽车消费等；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位根据工作需要追加了中央节能减排（第二批）项目补助资金。
11.城乡社区（类）支出13,000,0000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.99%，年初无此项预算。主要用于安宁至禄脿一级公路工程项目、320国道项目、石安公路入城段项目、龙川路项目、二专线等项目；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位因工作需要追加安宁公路工程项目专项资金。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出321,141,363.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.67%，完成年初预算的1188.39%。主要用于工资福利的支出，交运局道路建设及大型修缮的支出；造成预决算差异的主要原因是一是2024年我单位年初预算在职在编人数23人，2024年实际保障人员为27人；二是由于单位工作需要，追加工程项目建设资金。
14.资源勘探工业信息等（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，完成年初预算的100.00%。主要用于公路改造工程；预决算无差异。
15.商业服务业等（类）支出20,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的40.00%。主要用于中老铁路国际冷链物流基地项目建设，建设海关监管作业场所、多式联运中心及综合仓储中心；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位推动经济稳进提质支持现代物流体系建设资金年初预算40,000,000.00元，实际支出10,000,000.00元，剩余部分不进行支付，导致预决算存在差异。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出421,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，完成年初预算的102.22%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年初预算在职在编人数23人，2024年实际保障人员为27人。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,800.00元，决算为85,705.69元，完成年初预算的39.53%；支出决算较上年增加7,413.18元，增长9.47%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为78,945.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.11%，完成年初预算的37.59%；公务接待费支出年初预算为6,800.00元，决算为6,760.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.89%，完成年初预算的99.41%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加653.18元，增长0.83%；公务接待费支出决算较上年增加6,760.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算6,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,760.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,800.00元，支出决算为85,705.69元，完成年初预算的39.53%，支出决算较上年增加7,413.18元，增长9.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为210,000.00元，决算为78,945.69元，完成年初预算的37.59%；公务接待费支出年初预算为6,800.00元，决算为6,760.00元，完成年初预算的99.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的支出，公务用车运行维护费和公务接待费均未超支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加653.18元，增长0.83%；公务接待费支出决算增加6,760.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算6,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6,760.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2023年无公务接待，2024年增加4次公务接待，增加接待人数102人；二是使用公务用车频率增加，导致我单位2024年公务用车运行维护费较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、车船税。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人民政府副秘书长一行赴安宁调研昆明国际陆港建设餐费；交通运输部、财政部赴安宁开展2023年国家综合货运枢纽绩效评价工作餐费；腾冲交运局赴安宁交运局考察学习车辆超限超载治理工作餐费；安宁第五分公司交通运输部、财政部赴安宁开展2023年国家综合货运枢纽绩效评价工作餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市交通运输局（汇总）2024年机关运行经费支出206,574.96元，比上年减少110,876.41元，下降34.93%,2024年我单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少办公经费27,216.47元，差旅费50,000.00元，其他商品和服务支出33,173.84元。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、印刷费、维修维护费、节日慰问费、报刊书籍征订等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市交通运输局（汇总）资产总额11,790,430,730.14元，其中，流动资产76,111,689.25元，固定资产7,645,232.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程332,179,139.51元，无形资产291,465,304.22元（净值），其他资产11,083,029,364.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,839,931.72元，其中固定资产增加2,352,386.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额71,983.49元，其中：政府采购货物支出71,983.49元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71,983.49元，其中：授予小微企业合同金额71,983.49元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况:详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表:详见附表；
（三)项目支出绩效自评表:详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公路路产：是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）。
三、超限运输：公路上行驶的各种机动车辆装载货物超过路中等管理法规规定的行为。
四、路政监督：公路管理机构对路政管理的相对人遵守路政管理法律法规所进行的监督检查活动。
五、路权：交通主管部门及其公路管理机构、为维护公路路权、由法律赋予的行政管理权和民事权益。《中华人民共和国公路法》规定：交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任，有权检查，制止各种侵占、损坏公路，公路用地，公路附属及其他违反本法规定的行为。
六、公路界线：公路用地的界限线。公路管理机构，应按国家标准规定，将公路界碑设在公路两侧用地范围分界线上。一般可隔200～500m设置一块；曲线段可适当加密。
七、交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。
八、公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。
九、小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。
十、养护巡查：为养护管理的需要，对管养路段进行巡回检查。
十一、养护技术管理：为提高公路养护质量和安全生产，改善现有公路的技术状况和服务水平，在技术上所进行的管理工作。
十二、质量监督：是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。
监督索引号53018100434801111
安宁市交通运输局
