安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度部门决算
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安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;
（二）做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;
（三）研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；
（四）以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;
（五）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;
（六）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;
（七）按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;
（八）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个，分别是：
1.城市管理综合服务中心；
2.社会保障综合服务中心；
3.文化综合服务中心；
4.为民服务中心；
5.综合执法队；
6.生态环境和农业农村综合服务中心；
7.应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.安宁市人民政府温泉街道办事处。
纳入安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：下属事业单位未独立核算，并入安宁市人民政府温泉街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府温泉街道办事处，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党的建设持续加强。党纪学习教育成效显著，聚焦深学细悟、实干笃行，43个党组织开展专题学习70余次，党组织结合“三会一课”开展学习78次、主题党日活动173次，实现713名党员学习教育全覆盖。制定《温泉街道“温承红脉·泉新前行”党建品牌创建工作实施方案》，2024年官庄村党总支成功创建为“螳川先锋示范党支部”，后山崀村党总支成功创建为“春城先锋示范党支部”；确定“书记领办”项目2项，其中党组织注氧美丽龙山项目经安宁市委组织部推荐，龙山数字游民中心挂牌为云南省首家“数字游民”人才驿站；后山崀村香溪乡村旅游合作社获评昆明市党组织领办合作社示范社。推荐甸中村农产品交易市场和家庭农场建设项目和温泉龙山美丽乡村农文旅乡村振兴项目参加昆明市级“揭榜招贤”活动；新华网主题采访《安宁温泉里的“热”力量》获总网首页版面专题报道。
（二）经济指标有突破。截至2024年12月底，各项经济指标实现了较好的增长。一是固定资产投资年度目标任务800,000,000.00元，完成695,700,000.00元，完成率86.96%，同比增长36.3%；全年预计完成800,000,000.00元，完成率100%。二是社会消费品零售总额限上增速年度目标任务7%，增速为10.56%，其中：批发业增速30.33%，住宿业增速-8.8%，餐饮业增速11.74%，全年预计完成11%。三是省外产业到位资金年度目标任务数450,000,000.00元，完成556,300,000.00元，完成率123.62%；全年预计完成646,230,000.00元，完成率143.61%。四是签订正式投资协议年度目标任务数5个，完成BCC数字游民中心、春江温泉度假酒店、竹韵精品酒店等8个项目并签订正式投资协议，完成率160%。五是地方一般预算收入完成32,860,000.00元，同比增长36.92%。
（三）项目推进有突破。一是2024年温泉街道正在推进的招商引资项目21个：BCC数字游民中心已竣工并投入运营；温泉深蓝·1803项目已开工建设，计划2025年元旦试营业；咏宁苑合院（108套）已完成竣工验收备案并实现交房；华熙温泉健康美丽小镇A2地块25栋合院二层主体已封顶；温泉山谷八期康养小区已完成14号地块8栋建筑主体结构封顶；温泉山谷七期康养小区、五月酒店企业实现复工；温泉心景酒店于10月30日由云南一起玩吧健康产业有限公司以28,491,400.00元拍得，11月20日企业方与法院指定的资产管理人完成资产移交，正在与税务局核定税费，待缴纳税费后办理不动产权证过户；温泉M半山酒店已上报土地报批组件材料，待省自然资源厅批复；竹韵精品酒店已完成征地补偿工作，项目用地（8.05亩）已于11月13日发布拍卖出让公告，将于12月6日进行网上拍卖出让；凤山精品民宿正在进行方案设计。二是列入安宁市政府投资重点工程项目7个。温泉集镇污水管网改造工程一期项目已完工，二期待资金到位后启动建设。龙山矿片区道路绿化景观提升工程已竣工。孙氏别墅抢救性修复工程已完成内部拆除工作，正在进行修缮，预计2025年1月完工；安宁温泉天下第一汤小广场项目已于10月开工建设，正在进行观岚坊基础建设，预计12月31日前完工；螳螂川东岸排水提升改造工程已于11月开工建设，正在进行天下第一汤小广场段施工。110KV权温牵嘉双线#32~#41迁改工程、温泉小学强电迁改工程目前已完成规划设计方案，待招商项目落地，资金到位后，与昆明供电局签订代建协议后组织施工单位进场施工。三是列入安宁市政府投资重点前期项目2个，华熙国际项目基础配套工程正在编制可行性研究报告。温泉10KV电力配套工程（二期）项目已完成招投标工作并签订施工合同，待建设资金到位后开工建设。
（四）其他指标正常推进。旅游接待人数5,574,300.00人，同比增长38.97%；营业收入335,000,000.00元，同比增长31.75%；2024年截至12月底，医疗保险年度参保完成8989人，完成率100.38%；耕地流出2023年度整改任务68.44亩，整改完成43.56亩，整改完成率68%，2024年度整改任务120.16亩，整改完成63亩，整改完成率52%；城镇新增就业人数完成97人，完成率80.83%；2024年无偿献血完成267人，完成率111.25%；艾滋病动员检测完成610人，完成率122%。完成8处农村道路安全隐患点（段）整治；常态化开展非煤矿山、尾矿库、地质灾害点及消防安全隐患排查整治，未发生安全事故；调解各类矛盾纠纷220件，办理信访件（含市长热线）286件，各类特殊群体在管在控，社会治安形势良好，未出现人员越级非访情况，社会持续安全稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度收入合计132,317,639.78元。其中：财政拨款收入1,322,91639.78元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入26,000.00元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计增加76,217,604.25元，增长135.86%。其中：财政拨款收入增加77,800,839.25元，增长142.78%,主要原因是2024年增加温泉街道龙山村文创及农特产销售中心建设补助项目经费1,000,000.00元，增加昆明网球公开赛配套补助经费900,000.00元，2024年我单位政府性基金相对上年增加温泉街道3个项目资金68,587,668.00元，温泉街道项目资金12,172,956.00元，减少偿还欠款资金2,376,424.00元，2024年春节前政府性投资项目经费300,000.00元，2023年昆明安宁温泉半程马拉松赛事经费1,598,000.00元，安宁温泉小镇体育旅游景区建设专项经费及耕地流出问题排查整改工作经费500,000.00元，故本年财政拨款收入较上年增加；其他收入减少1,583,235.00元，下降98.38%，主要原因是2024年我单位其他收入减少安宁市发展和改革局拨入安宁·温泉特色小镇品质提升项目前期经费1,600,000.00元，中国共产党安宁市委员会政法委员会拨入铁路护路经费增加11,000.00元，增加2024“贷免扶补”工作经费8,000.00元，故本年其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度支出合计133,485,270.70元。其中：基本支出20,599,446.55元，占总支出的15.43%；项目支出112,885,824.15元，占总支出的84.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加75,566,357.45元，增长130.47%。其中：基本支出增加672,984.64元，增长3.38%，主要原因是我单位2024年根据安组调〔2023〕107号、104号、106号调入3人，在2024年1月起薪，安组调〔2024〕26号、48号、104号、197号、昆组调〔2024〕69号调入人员5人，转隶2人，根据安人社通〔2024〕22号招考录入1人；据安组调〔2024〕50号、18号、120号、106号调出4人，退休2人，人员经费增加672,984.64元；项目支出增加74,893,372.81元，增长197.13%，主要原因是2024年我单位政府性基金收入相对上年增加温泉街道3个项目资金68,587,668.00元，温泉街道项目资金12,172,956.00元，减少偿还欠款资金2,376,424.00元，2024年春节前政府性投资项目经费300,000.00元，2023年昆明安宁温泉半程马拉松赛事经费1,598,000.00元，安宁温泉小镇体育旅游景区建设专项经费及耕地流出问题排查整改工作经费500,000.00元，温泉街道农业产业发展扶持项目资金减少1,000,000.00元，故项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府温泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,599,446.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,667,889.83元，占基本支出的95.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费931,556.72元，占基本支出的4.52%。人员经费支出人均115,693.47元/年，公用经费人均5,479.75元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府温泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,885,824.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
党政综合办运转经费941,168.25元，主要用于按时缴纳水电费，做好办公用品采购、管理等工作，及时维修维护设备，做好后勤保障服务；
2024年春节前政府性投资项目经费700,000.00元，主要用于支付春节前欠款龙山矿片区供电配套工程项目（一期）工程、龙山矿片区道路旁绿化景观提升工程项目工程部分标段主体工程建设经费；
安宁市温泉文创农贸市场工程项目资金613,000.00元，主要用于支付温泉文创农贸市场项目工程建设经费；
龙山矿片区道路绿化景观提升工程项目建设资金3,553,679.50元，主要用于支付龙山矿片区道路绿化景观提升，对道路两边绿化、铺装、挡土墙立面进行提升改造，增设局部景观小品及文化景墙，新建景观照明系统、浇灌给水及排水系统；
温泉街道3个项目资金68,587,668.00元，主要用于已完成土地供应任务,主要用途为社会停车场用地，已完成68,587,668.00元支出；
温泉街道项目资金12,172,956.00元,主要用于运动综合体项目(ANCB-2022W002)51.13亩，体育用地、城镇村道路用地、公园与绿地,社区绿地项目(DL-2024W002B1)15.76亩，为防护绿地，合计已完成12,172,956.00元支出；
村组干部专项资金5,652,823.17元，主要用于强化基层组织建设，稳定基层干部队伍，调动干事创业积极性，吸引各类人才返乡就业创业，发放村组干部工资，村干部2023年考核奖励，村（社区）“三委”干部离职生活补助。
环境卫生、绿化管养、垃圾分类、水费、电费、补植补绿、爱国卫生3个专项行动专项经费1,538,730.72元，主要用于温泉街道3.70平方公里外的132300.00平方米清扫保洁、31500.00平方米的绿化管养、141个生活垃圾点的垃圾收集转运、保洁人员、驾驶员等劳务费；垃圾车、洒水车油料费；）；垃圾分类专项工作（垃圾分类桶；垃圾分类工作宣传材料制作；辖区内水体景观水费；辖区夜景光路灯及办公楼电费；辖区行道树、绿化树安全隐患排查。爱国卫生专项“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项工作。
2024年村（社区）、村（居）民小组工作经费419,192.17元，主要用于2024年村（社区）、村（居）民小组各项工作经费支出。
昆明网球公开赛专项经费1,000,000.00元，主要用于为继续推进“昆明网球公开赛”品牌建设，进一步宣传云南省、昆明市、安宁市城市建设成果，有力助推体育、文化、旅游融合发展，全面推动安宁市体育事业进步，努力将昆明网球公开赛从单一国际红土职业网球赛事向全民健身及青少年体育做延伸发展。
昆明网球公开赛专项经费1,650,000.00元,主要用于为宣传安宁温泉特色小镇建设成果，提升小镇知名度和美誉度，多方位宣传和展示温泉小镇，持续打造昆明、安宁具有影响力的国际品牌赛事IP，推动温泉运动休闲“文旅+体育”的融合发展，争做云南建设区域性国际中心城市的排头兵。
龙山矿片区自来水配套工程项目资金859,823.00元，主要用于按合同约定支付龙山矿片区自来水配套工程尾款。
温泉部分项目建设资金1,000,000.00元,主要用于推进温泉小镇建设，补齐基础配套短板，从财政存量资金中拨付温泉街道1,000,000.00元，用于支付温泉街道部分项目工程款。
温泉街道龙山村文创及农特产销售中心建设补助项目经费1,000,000.00元,主要用于进一步加快温泉小镇文化旅游产业发展，进行龙山书院建设工程860,000.00元，房屋拆除60,000.00元，场地平整30,000.00元，基础开挖及土方挖运50,000.00元。
温泉街道农业产业发展扶持项目资金1,000,000.00元，主要用于补助款的发放，减少耕地抛荒、保障粮食作物产量，缓解市场波动，发展温泉街道农文旅产业。
温泉街道其他项目经费12,196,783.34元,主要用于街道党政综合办运转经费、武装部征兵运转经费、农村交通安全”两站两员“岗位补贴资金、温泉信访人员困难补助经费、禁毒宣传教育经费等相关经费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府温泉街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出49,825,882.57元,占本年支出合计的37.33%。与上年相比增加1,967,189.01元，增长4.11%，完成年初预算的142.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出18,288,835.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.70%，完成年初预算的103.33%。主要用于行政、事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费和日常公用经费，流动人口协管员补助经费支出和保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出，人大代表小组活动、视察、调研等经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据安组调〔2023〕107号、104号、106号调入3人，在2024年1月起薪，安组调〔2024〕26号、48号、104号、197号、昆组调〔2024〕69号调入人员5人，转隶2人，根据安人社通〔2024〕22号招考录入1人；据安组调〔2024〕50号、18号、120号、106号调出4人，退休2人,导致人员经费和日常公用经费增加，故决算数大于年初预算数。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）支出40,496.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的80.99%。主要用于基层武装部兵役征集工作运转支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位遵循过“紧日子”思想，缩减支出，故决算数小于年初预算数。
4.公共安全（类）支出610,513.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的249.19%。主要用于农村交通安全“两站两员”岗位补贴经费支出，基层司法所法律援助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付2023年禁毒宣传活动费用，基层司法所法律援助经费增加，故决算数大于年初预算数。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出137,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的4,580.00%。主要用于科学技术普及方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付龙山登山步道科普走廊建设工程项目经费、拨付2024年农职职称津贴资金，故决算数大于年初预算数。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,147,458.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的49179.03%。主要用于文化和旅游管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是支付2023年昆明网球公开赛配套补助资金、安宁温泉宾馆文物修缮补助资金，故决算数大于年初预算数。
8.社会保障和就业（类）支出4,517,209.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的141.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等社会保险的支出，便民服务中心标准化建设及运转经费支出，公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出，保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出等其他支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据安组调〔2023〕107号、104号、106号调入3人，在2024年1月起薪，安组调〔2024〕26号、48号、104号、197号、昆组调〔2024〕69号调入人员5人，转隶2人，根据安人社通〔2024〕22号招考录入1人；据安组调〔2024〕50号、18号、120号、106号调出4人，退休2人,使得单位社会保险等支出增加，故决算数大于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出1,176,846.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的83.05%。主要用于行政单位重特病医疗统筹和基本医疗保险，公务员医疗补助经费、计划生育管理事务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年我单位遵循过“紧日子”思想，缩减一般性支出，使得疾病防控、公共卫生服务等支出减少，故决算数小于年初预算数。
10.节能环保（类）支出86,772.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于温泉街道农村生活污水处理设施运维管理经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付农村生活污水处理设施维护费，故决算数大于年初预算数。
11.城乡社区（类）支出8,185,140.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%，完成年初预算的446.97%。主要用于3.70平方公里以外环境卫生、绿化管养、垃圾分类运转经费支出，劝导站交通安全整治、拆临拆违、公交车接送学生、道路防患治理养护经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年环境卫生、绿化管养、垃圾分类、道路养护等运转经费支出增加，故决算数大于年初预算数。
12.农林水（类）支出12,047,053.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%，完成年初预算的134.10%。主要用于畜牧兽医员工资经费支出，森林防火物资保障，扑火队日常运转及巡山护林员经费支出，河湖巡查保洁员经费支出，保障防汛应急工作运转经费支出，欠发达地区乡村道路、住房、人畜饮水、生态环境保护生产生活条件改善方面的支出；造成预决算差异的主要原因是支付2023年4月13日火灾补救后勤保障相关经费，故决算数大于年初预算数。
13.交通运输（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于普通省道及农村公路养护补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付温泉街道乡道、村道隐患整治工作经费，支付2022年路政养护人员购买路政服装费用、支付2022年街道部分区域凹凸镜更换及停车位划线费用，故决算数大于年初预算数。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出117,001.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题排查整改工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是支付甸中村“多规合一”适应性村庄规划费用，支付2021-2022年度耕地流出问题排查整改费用，故决算数大于年初预算数。
19.住房保障（类）支出1,330,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的95.71%。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整，部分人员公积金基数调整后减少，导致住房保障支出减少，故决算数小于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的231.86%。主要用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年支付地质灾害防患整治工程各项经费，导致灾害防治及应急管理支出增加，故决算数大于年初预算数。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,300.00元，决算为104,486.32元，完成年初预算的47.65%；支出决算较上年增加27,946.32元，增长36.51%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为169,300.00元，决算为104,486.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29,986.32元，增长40.25%；公务接待费支出决算较上年减少2,040.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,040.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,300.00元，支出决算为104,486.32元，完成年初预算的47.65%，支出决算较上年增加27,946.32元，增长36.51%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为169,300.00元，决算为104,486.32元，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神、厉行节约，在标准范围内有计划的实施开展公务接待活动和车辆运行维护费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加29,986.32元，增长40.25%；公务接待费支出决算减少2,040.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,040.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于单位公务用车年限较长，维修保养成本及保险费用增加1.10万元，加之单位2024年公务出勤增加，油卡充值较上年增加1.90万元，故“三公”经费支出决算较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于赴街道各辖区开展日常工作以及外出出差所需车辆燃料费、日常维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府温泉街道办事处2024年机关运行经费支出931,556.72元，比上年减少46,738.90元，下降4.78%，主要原因是2024年我单位遵循过“紧日子”的思想，缩减一般性支出，办公费减少20,102.49元、差旅费减少9,769.45元、培训费6,960.00元、福利费减少83,400.00元、公务用车运行维护费增加17,763.04元、其他交通费用增加32,260.00元、其他商品和服务支出8,430.00元，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、编外人员经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市人民政府温泉街道办事处资产总额141,238,620.27元，其中，流动资产56,087,536.31元，固定资产1,991,329.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,164,791.63元（净值），其他资产1,994,963.19元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加85,208,956.36元，其中固定资产减少342,516.17元。处置房屋建筑物708.39平方米，账面原值619,911.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值499,911.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,263,855.90元，其中：政府采购货物支出197,000.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,066,855.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、城乡社区事务支出：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。
三、招商引资：地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。招商引资是指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。
四、乡村振兴：所谓乡村振兴战略，就是要坚持农业农村优先发展，进一步调整理顺工农城乡关系，在要素配置上优先满足，在条件上优先保障，在公共服务上优先安排，加快农业农村经济发展，加快补齐农村公共服务，基础设施和信息流通等方面短板，显著缩小城乡差距。
监督索引号53018100655701111
安宁市人民政府温泉街道办事处2024年部门决算公开报表20251018041029893
