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安宁市综合交通运输事业发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输领域相关法律法规、规章、制度和其他规范性文件；配合做好辖区内交通运输领域综合管理的相关事务性、技术性工作；

（二）贯彻执行国家、省、市、县（市、区）制定的农村公路管理养护有关政策，参与研究确定农村公路发展目标、发展政策建立保障机制，协调解决重大问题等；配合做好安宁市辖区农村公路建设、管理、养护、运营、路域环境整治和绿化、市场行业监管等工作；配合拟订农村公路管理养护有关政策制度、技术标准、实施细则及办法并监督实施，上报农村公路养护计划等；参与组织实施安宁市农村公路信息化建设和农村公路管理养护体制改革；协助会同市财政局开展农村公路养护资金绩效评价、建立健全激励约束机制，对安宁市各街道办农村公路管理养护进行绩效管理；

（三）配合做好组织编制、审查农村公路养护工程计划及农村公路日常养护质量和养护工程施工质量检查、组织查评等工作；按照公路养护计划，参与安排农村公路养护资金及市级养护资金补助，并做好有关统计工作；协助核定安宁市农村公路管理养护基数，推动养护计划按要求实施；所辖管养农村公路因水毁、地质等自然灾害受损时，配合组织有关部门开展应急抢险救援保通：负责公路标志标线管理工作；

（四）配合落实安宁市路长办工作职责及农村公路管理养护的第一责任，分级分段配合深化落实路长制工作；参与协调本级路长办各成员单位依法履行农村公路管理养护职责；配合落实对上沟通协调，对下指导、监督、考核；完成各级路长交办的工作任务；

（五）配合协调交通建设工程项目各参建单位，负责施工现场质量、安全、进度的组织和管理；配合工程建设台账和计量资料审核；配合做好交通建设领域科研项目的实施和管理及新技术，新材料、新工艺的应用推广；

（六）配合做好辖区公路配套设施用地、路产路权、客货运站场等交通领域固定资产运营和管理；

（七）配合做好邮政快递业安全管理的技术支撑和应急管理等工作；

（八）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市交通运输局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制13辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年农村公路养护工程：按照昆明市交通运输局《关于下达2024年农村公路养护计划的通知》（昆交便〔2024〕114号）下达共计41条道路，41.163公里，估算总投资8,550,000.00元，省级补助资金4,980,000.00元。完成情况如下：按照计划下达共计41条县、乡、村道路，41.163公里已全部完工，总投资8,550,000.00元，省级补助资金4,980,000.00元。其中修复性养护共计12条道路13.213公里，预防性养护29条道路27.95公里，按照计划已全部完工。

（二）危桥改造：按照昆明市交通运输局《关于转下达2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（昆交便〔2024〕3号）文件，2024年实施温水桥危桥改造工程。拆除重建工程后新建桥梁采用简支梁板桥形式，桥梁上部结构采用 1×10.0m 现浇普通钢筋混凝土空心板。项目总投资1,272,000.00元。其中：省级补助资金360,000.00元，本级财政自筹850,000.00元。项目于2024年9月28日进场施工，按照计划已全部完工。

（三）30户以上自然村通硬化路：为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展，形成路况好、服务广的农村公路网络，按照昆明市交通运输局《关于转下达2024年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（昆交便〔2024〕1 号）文件要求，2024年实施珍石公路路面硬化工程，里程长1.315公里，估算投资1,320,000.00元，先期补助资金70,000.00元，项目于2024年7月进场施工，2024年10月已全部完工。

（四）2024年安全生命防护工程：进一步推进我市农村公路安全生命防护工程建设，保障人民群众出行安全，按照昆明市交通运输局《关于转下达2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划（第二批）的通知》要求，为进一步推进我市农村公路安全生命防护工程建设，保障人民群众出行安全，2024年计划实施25条县、乡、村道，10.309公里农村公路安全生命防护，实施内容包括安装波形护栏、交通标志、减速设施、警示桩、道口标柱等工程，估算投资1,098,000.00元，上级补助资金共690,190.00元，2024年已补助资金330,000.00元，项目于2024年10月25日进场施工，目前已全部完工。

（五）2024年政府还贷二级公路取消收费后补助工程：按照《关于转下达2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划（第二批）的通知》（昆交便〔2024〕78号）下达共计四条道路（上凤凰村公路支线、一浦公路、一浦支线、县耳线）6公里，估算总投资1,250,000.00元，省级补助资金860,000.00元，按照计划已全部完工。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市综合交通运输事业发展中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市综合交通运输事业发展中心2024年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市综合交通运输事业发展中心2024年没有“三公”经费行政参公机关单位运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市综合交通运输事业发展中心2024年没有“三公”经费的收入，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市综合交通运输事业发展中心2024年度收入合计659,683.39元。其中：财政拨款收入659,683.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,024,726.35元，下降85.92%。其中：财政拨款收入减少4,024,726.35元，下降85.92%，主要原因是2024年我单位减少了农村公路养护管理专项资金收入25,200.00元，政府性投资工程项目经费收入4,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市综合交通运输事业发展中心2024年度支出合计658,021.10元。其中：基本支出658,021.10元，占总支出的100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,025,990.85元，下降85.95%。其中：基本支出减少790.85元，下降0.12%；项目支出减少4,025,200.00元，下降100.00%，主要原因：一是2024年我单位增加了出差培训次数，导致差旅费增加4,714.00元，2024年我单位无其他商品和服务支出，较上年减少3,000.00元，二是2024年我单位减少了农村公路养护管理专项资金25,200.00元支出，减少政府性投资工程项目经费4,000,000.00元支出。

（一）基本支出情况

     2024年度用于保障安宁市综合交通运输事业发展中心机构正常运转的日常支出658,021.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出634,174.68元，占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,846.42元，占基本支出的3.62%。人员经费支出人均158,543.67元/年，公用经费人均5,961.61元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市综合交通运输事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市综合交通运输事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出658,021.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,025,990.85元，下降85.95%，完成年初预算的86.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出45,430.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的61.68%。主要用于单位2024年职工单位部分养老保险的缴纳工作；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年初预算人数为3人，2024年实际执行养老保险缴纳2人，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出37,070.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的69.05%。主要用于支付我单位职工的职工基本医疗保险费、重特病保险、公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年初预算人数为3人，2024年实际执行医疗保险缴纳2人，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出530,090.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%，完成年初预算的91.37%。主要用于我单位人员基本工资及奖金的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年初预算人数为3人，2024年实际执行2名职工工资的发放，导致预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的92.14%，主要用于我单位职工由单位承担部分住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年初预算人数为3人，2024年实际执行2名职工住房公积金的缴纳工作，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，2024年“三公”经费预算数、决算数均为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，2023年至2024年我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市综合交通运输事业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是宁市综合交通运输事业发展中心为事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市综合交通运输事业发展中心资产总额879,940.13元，其中，流动资产568,156.18元，固定资产311,783.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少253,062.96元，其中固定资产减少257,333.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况:详见附表;

(二)部门整体支出绩效自评表:详见附表；

(三)项目支出绩效自评表:详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。

三、小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

四、养护技术管理：为提高公路养护质量和安全生产，改善现有公路的技术状况和服务水平，在技术上所进行的管理工作。

监督索引号53018100434800201111

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