安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度部门决算
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安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年2月23日经安宁市机构编制委员会批准成立，机构性质为：安宁市人民政府的行政派出机构，与温泉镇人民政府合署办公，经2016年4月12日市编委会议和2016年4月13日市委五届第107次常委会研究，同意在安宁市人民政府加挂“安宁温泉旅游度假区管理委员会”牌子，按照“属地化”和“扁平化”的要求，强化安宁市政府对安宁温泉旅游度假区建设发展的统一领导和管理。安宁温泉旅游度假区管理委员会下设综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室5个职能机构，部门在职在编实有人数3人，均为事业编制。主要负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作；负责对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作；负责温泉旅游特色小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理；温泉旅游特色小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理；行使市政府授予的其他职权；对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理；对温泉旅游特色小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理；做好市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室。
所属单位1个，分别是：
1.安宁温泉旅游度假区管理委员会。
（二）决算单位构成情况
纳入安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.安宁温泉旅游度假区管理委员会。
纳入安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
经济指标有突破。截至2024年12月31日底，各项经济指标实现了较好的增长。一是固定资产投资年度目标任务80000万元，完成69,570.00万元，完成率86.96%，同比增长36.3%；全年预计完成80,000.00万元，完成率100.00%。二是社会消费品零售总额限上增速年度目标任务7.00%，增速为10.56%，其中：批发业增速30.33%，住宿业增速-8.80%，餐饮业增速11.74%，全年预计完成11.00%。三是省外产业到位资金年度目标任务数45,000.00万元，完成55,630.00万元，完成率123.62%；全年预计完成64,623.00万元，完成率143.61%。四是签订正式投资协议年度目标任务数5个，完成BCC数字游民中心、春江温泉度假酒店、竹韵精品酒店等8个项目并签订正式投资协议，完成率160.00%。
项目推进有突破。一是2024年正在推进的招商引资项目21个：BCC数字游民中心已竣工并投入运营；温泉深蓝1803项目已开工建设，计划2025年元旦试营业；咏宁苑合院（108套）已完成竣工验收备案并实现交房；华熙温泉健康美丽小镇A2地块25栋合院二层主体已封顶；温泉山谷八期康养小区已完成14号地块8栋建筑主体结构封顶；温泉山谷七期康养小区、五月酒店企业实现复工；农行培训中心党校、昆明德硕老年病医院、温泉山谷国际康旅城学校均实现动工；温泉山谷网赛中心与中交机电工程有限公司签署合作协议，采用融资租赁模式先行投资建设，正在与原施工单位协调退出事宜，待与原施工单位完成清算后，新的施工单位进场开展复工续建工作；温泉山谷国际会议中心已发布设计施工总承包（续建部分）预招标公告，因项目原立项已过期，正在重新立项，待立项完成后发布正式招标公告；云甸阁康养度假基地项目方拟与中健云隆（上饶）健康产业有限公司合作，在云甸阁一期、二期地块及温泉中心综合体地块开发建设中健云隆（云南）健康谷项目，目前企业正在编制项目概念性规划方案；温泉心景酒店于10月30日由云南一起玩吧健康产业有限公司以2,849.14万元拍得，截止12月31日企业方与法院指定的资产管理人完成资产移交，正在与税务局核定税费，待缴纳税费后办理不动产权证过户；心景二期地块已完成资产拍卖，正在进行方案设计；潮溪山庄已完成交易，正在对接后续缴税事宜；金方森林温泉三期已完成补征土地出让工作，正在进行方案设计及土地合宗办理。温泉宾馆提质增效已取得林地审核同意书和规划意见，因项目方案需进一步调整优化，待设计院深化方案后报自然资源局内审会及规委会审议，企业同步正在开展EPC招标前期准备工作；省保健康复中心一疗区提升改造正在办理立项，材料已上报云南省发改委，待审批通过后开展下步工作。温泉M半山酒店已上报土地报批组件材料，待省自然资源厅批复；竹韵精品酒店已完成征地补偿工作，项目用地（8.05亩）已于截止12月31日发布拍卖出让公告，将于12月6日进行网上拍卖出让；凤山精品民宿正在进行方案设计。二是列入安宁市政府投资重点工程项目7个。温泉集镇污水管网改造工程一期项目已完工，二期待资金到位后启动建设。龙山矿片区道路绿化景观提升工程已竣工。孙氏别墅抢救性修复工程已完成内部拆除工作，正在进行修缮，预计2025年1月完工；安宁温泉天下第一汤小广场项目已于10月开工建设，正在进行观岚坊基础建设，预计12月31日前完工；螳螂川东岸排水提升改造工程已于截止12月31日开工建设，正在进行天下第一汤小广场段施工。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本部门2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
三、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度收入合计678,296.38元。其中：财政拨款收入678,296.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少2,984,632.39元，下降81.48%。其中：财政拨款收入减少2,984,632.39元，下降81.48%，主要原因是本年度无政府性基金收入、项目支出经费较上年减少3,047,962.30元，基本支出增加63,329.91元。
二、支出决算情况说明
安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度支出合计678,296.38元。其中：基本支出615,281.16元，占总支出的90.71%；项目支出63,015.22元，占总支出的9.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,984,632.39元，下降81.48%。其中：基本支出增加63,329.91元，增长11.47%,主要原因：社会保险费及住房公积金基数调整，人员经费增加63,329.91元;项目支出减少3,047,962.30元，下降97.97%,主要原因：本年度无政府性基金收入、项目支出经费较上年减少3,047,962.30元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁温泉旅游度假区管理委员会机构正常运转的日常支出615,281.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出598,329.96元，占基本支出的97.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,951.20元，占基本支出的2.76%。人员经费支出人均为199,443.32元/年，公用经费支出人均5,650.40元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁温泉旅游度假区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,015.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费63,015.22元，主要用于支付温泉辖区自来水水管、表箱及阀门等一表一户改造项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出678,296.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少722,554.87元，下降51.58%,完成年初预算的90.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出472,287.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.63%,完成年初预算的97.45%。主要用于机关事业人员工资、津贴、绩效等人员经费支出，机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是减少发展目标的专项业务工作经费支出。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出54,497.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的73.99%。主要用于在职人员的机关事业单位的养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
9.卫生健康（类）支出33,919.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的63.18%。主要用于在职人员的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出63,015.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的78.77%。主要用于小城镇基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是社区公共基础设施工程项目建设经费减少。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出54,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的97.26%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格履行相关规定，减少公务接待，本年度无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是严格履行相关规定，减少公务接待，本年度无“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年机关运行经费支出16,951.20元，比上年减少6,928.49元，下降29.01%,主要原因是办公费减少6,928.49元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额133,640,745.13元，其中，流动资产133,630,753.68元，固定资产9,991.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,443,721.46元，其中固定资产减少17,514.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、地下水资源：是指存在于地下可以为人类所利用的水资源，是全球水资源的一部分，并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。既有一定的地下储存空间，又参加自然界水循环，具有流动性和可恢复性的特点。地下水资源的形成，主要来自现代和以前的地质年代的降水入渗和地表水的入渗，资源丰富程度与气候、地质条件等有关，利用地下水资源前，必须对其进行水质评价和水量评价。
三、康养：指的是森林康养，森林康养是依托森林生态资源，开展森林游憩、度假、疗养、保健、养老等的活动。康养最重要的就是养生，因为人民生活水平的提高。越来越多的人注重养生。康养产业也迅速发展。而且康养小镇的建立必须有良好的气候和生态环境，康养小镇的产业应该是以健康为主的，将健康疗养、生态旅游、医疗美容、休闲度假、体育运动和文化体验等业态聚合起来，形成生态养生健康小镇产业体系。
四、生活待遇：指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。
监督索引号53018100463501111
2024年安宁温泉旅游度假区管理委员会决算公开20251016034049591
