昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年度部门决算
监督索引号53018100434800301000
昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准；
（二）配合拟订昆明国际陆港安宁北港建设规划、安宁市物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；配合协调重大物流项目的招商引资工作和推进物流通道建设；
（三）推进传统运输业向现代物流业转型，协调昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流园区（中心）、重大物流项目和重点物流基础设施建设，营造国际物流良好发展环境，构建立足西南辐射国内、面向南亚东南亚的国际物流体系，提升国际物流发展水平和服务城市开放发展能力；
（四）协助做好昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；配合相关部门做好物流发展扶持资金申报、使用和管理工作；配合全市物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作；配合统筹协调全市物流产业服务工作，做好物流行业协会、物流企业指导和服务工作，做好物流人才队伍建设工作培育壮大物流产业和龙头企业；
（五）配合相关部门做好城市轨道交通、城际铁路建设运营航道建设维护、重点项目建设等工作；
（六）开展全市物流业统计信息收集和管理工作，为市委、市政府提供决策依据；组织物流公共信息平台建设，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用；
（七）完成上级交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、路政管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为安宁市交通运输局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆13辆，超编13辆。超编的主要原因是：安宁市综合交通运输事业发展中心13辆车辆由我单位实际使用，故我单位车辆编制数为0辆，但实际使用13辆。
三、重点工作概述
（一）中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港（一期）项目。一期建设海关监管作业场所、铁路专用线、保税物流运营中心以及配套设施等工程，用地面积约545亩，建筑面积约为110959.82㎡，估算总投资约1,600,000,000.00元。二期建设多式联运中心、综合仓储中心、产品交易中心、跨境电商中心等工程。项目于2023年12月开工建设，现已完成乌龟塘抛石挤淤、场地挡土墙施工，正在开展乌龟塘水库、1#、4#箱涵CFG桩施工。
（二）中老铁路桃花村物流园东片区专用通道项目。项目于2021年10月开工，珍泉路延长线东段已于2023年10月15日建成通车；西环连接珍泉路段现正在进行桥面、安晋高速桥下路基施工；西环连接象石村立交段，2023年11月29日完成施工招标，正在开展土地报批。
（三）积极开展招商引资，促进现代物流产业发展。截至2024年9月，市交运局（现代物流产业链兵团）完成省外产业到位资金5,891,700,000.00元；动态储备库项目16个，签订正式省外投资协议9个，固投类招商引资项目5个，新引进重大产业项目0个（含1,000,000,000.00元以上1个）；开工项目5个，竣工项目1个。已研究提出“7个一”产业链招商清单。9月24日至27日分管副市长带队赴四川、重庆开展招商引资活动，分别到成都青白江陆港片区、中铁物资成都物流有限公司、成都中远海运陆港多式联运有限公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、两路果园港等企业洽谈，推动重点在谈项目取得积极成果。年内多次与中国物流集团、云南瑞和锦程实业股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司等重点企业举行恳谈会，交流对接合作事宜。
截至2024年9月，市交运局年内多次与中国物流集团、云南瑞和锦程实业股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、云南陆运帮网络科技有限公司等物流企业洽谈；前期已促成天驰物流有限公司与安宁交投国际物流有限公司深度合作，目前双方已于2024年1月1日签订了《铁路运输代理合同》，预计全年将完成运输收入约20,000,000元；同时促成了宝象物流下属企业云南昆钢物流有限公司与京东物流运输有限公司运输服务合作、与广东广物中南建材集团有限公司货物仓储合作，扩大了物流产业经济总量；中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港和安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园2个项目已实质性开工建设；年内完成4家3A级物流企业（昆明中货通物流有限公司、云南中货远通物流有限公司、云南达海物流有限公司、云南丰同物流有限公司）扶持，扶持资金达540,000.00元，提升安宁现代物流业的竞争力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年度收入合计2,594,594.61元。其中：财政拨款收入2,594,594.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少335,029.77元，下降11.44%。其中：财政拨款收入减少235,029.77元，下降8.31%；其他收入减少100,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是我单位2024年减少南环一级公路保通费专项经费，减少“三级联动 ”专项资金项目整体支出，导致项目支出减少533,218.20元。2024年新增在编人员9人，编外人员2人，人员经费增加300,715.84元。我单位认真落实中共中央八项规定及其实施细则精神，减少日常公用经费开支2,527.41元。故我单位财政拨款收入减少。其他收入减少的主要原因是2023年收到中共安宁市委政法委拨入安财代管〔2022〕29号烟草市场整治经费划拨工作经费，而2024年无该笔工作经费收入，故我单位其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年度支出合计2,593,624.87元。其中：基本支出2,292,865.99元，占总支出的88.40%；项目支出300,758.88元，占总支出的11.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少335,999.51元，下降11.47%。其中：基本支出增加298,188.43元，增长14.95%；项目支出减少634,187.94元，下降67.83%。基本支出增加的主要原因是我单位2024年新增在编人员9人，编外人员2人，人员经费增加300,715.84元。我单位认真落实中共中央八项规定及其实施细则精神，减少日常公用经费开支2,527.41元。故我单位财政拨款收入减少。故我单位2024年与上年相比基本支出增加。项目支出减少的主要原因是我单位2024年减少南环一级公路保通费专项经费50,000.00元，减少“三级联动”专项资金项目整体支出484,187.94元，减少烟草市场整治工作经费100,000.00元，故我单位2024年与上年相比项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明国际陆港安宁北港发展中心机构正常运转的日常支出2,292,865.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,267,433.60元，占基本支出的98.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出25,432.39元，占基本支出的1.11%。人员经费支出人均108,588.25元/年，公用经费人均12,264.21元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明国际陆港安宁北港发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,758.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
路政管理大队“三级联动”专项资金项目经费252,758.88元，主要用于保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业专项资金。
安宁市治超非现场执法专项项目经费48,000.00元，主要用于非现场执法设备的网络通信费及设备维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,593,624.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少235,999.51元，下降8.34%，完成年初预算的96.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出76,762.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的104.22%。主要用于单位人员行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在编人员2人及2024年年底社会保险基数调整，故我单位社会保障和就业（类）支出决算数大于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出60,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，完成年初预算的113.12%。主要用于单位行政单位医疗公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在编人员2人及2024年年底社会保险基数调整，故我单位卫生健康（类）支出决算数大于年初预算数。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出2,370,530.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.40%，完成年初预算的94.32%。主要用于单位人员基本支出及日常公用经费、单位相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年减少南环一级公路保通费专项经费，减少“三级联动”专项资金项目整体支出，减少烟草市场整治工作经费，故我单位交通运输（类）支出决算数大于年初预算数。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出85,602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，完成年初预算的163.20%。主要用于单位承担部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增在编人员2人及2024年年底社会保险基数调整，故我单位住房保障（类）支出决算数大于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，决算为72,680.71元，完成年初预算的37.27%；支出决算较上年减少46.80元，下降0.06%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为195,000.00元，决算为72,680.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少46.80元，下降0.06%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为72,680.71元，完成年初预算的37.27%，支出决算较上年减少46.80元，下降0.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为195,000.00元，决算为72,680.71元，完成年初预算的37.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费的支出，故公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少46.80元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费的支出，故“三公”经费本年支出决算数小于上年支出决算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆（实际车辆编制在安宁市综合交通运输事业发展中心，车辆由我单位使用）。主要用于安宁市综合交通运输事业发展中心13辆执法车的所需车辆加油费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
安宁市综合交通运输事业发展中心13辆车辆由我单位实际使用，年初公务用车运行维护费预算在本单位，实际公务用车运行维护费由本单位支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明国际陆港安宁北港发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故2024年与2023年我单位均无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明国际陆港安宁北港发展中心资产总额559,066.69元，其中，流动资产506,957.85元，固定资产52,108.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,987.80元，其中固定资产增加2,429.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、公路路产：是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）。
三、路权：交通主管部门及其公路管理机构、为维护公路路产、由法律赋予的行政管理权和民事权益。《中华人民共和国公路法》规定：交通主管部门、公路管理机构负有管理和保护公路的责任，有权检查，制止各种侵占、损坏公路，公路用地，公路附属及其他违反本法规定的行为。
四、公路界线：公路用地的界限线。公路管理机构，应按国家标准规定，将公路界碑设在公路两侧用地范围分界线上。一般可隔200～500m设置一块；曲线段可适当加密。
五、超限运输：公路上行驶的各种机动车辆装载货物超过路中等管理法规规定的行为。
监督索引号53018100434800301111
监督索引号53018100434800301111
昆明国际陆港安宁北港发展中心系统导出2024年部门决算表20251020103142037
