安宁市发展和改革局（汇总）2024年度部门决算
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安宁市发展和改革局（汇总）2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，衔接、平衡各类专项规划。
（二）分析全市国民经济和社会发展情况及经济运行态势，提出对策措施建议；定期进行宏观经济的预测、预警，协调经济运行中的重大问题。
（三）按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、昆明市资金的建设项目实施计划；指导重点基本建设项目的前期工作，按照规定权限审批和审核投资建设项目，建立项目储备库。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革之间的关系。
（五）分析市场价格走势，监测重要商品价格变动情况，定期或不定期开展市场重要商品价格和服务收费价格监测、分析、预警；贯彻落实国家、省和昆明市的价格和收费政策、法律、法规，规范价格和收费行为；负责推进地方价格改革，贯彻落实主要由市场决定价格的机制，指导经营者自主定价行为；依法实施行政事业性收费年度统计报告制度；协助司法机关、纪检监察机关、行政执法机关办案开展价格认证工作。
（六）贯彻落实国家粮食政策，履行粮食宏观调控和行业指导职责；贯彻落实粮食行政首长负责制；履行全市地方储备粮的管理工作，保障全市军需民食的正常供给，防备重大灾害发生和保持粮价稳定；履行市粮食流通统计工作；监督检查粮食流通体制改革有关政策的执行情况；监督检查全市粮食流通的有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。
（七）负责市级重要物资和应急储备物资的管理。提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。
（八）贯彻落实国家、省、昆明市对外贸易发展战略、方针、政策；会同相关部门拟订并实施全市对外贸易的发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标，综合分析全市外贸进出口运行情况；统筹推进外贸进出口工作，指导对外贸易促进体系建设，拟订外贸促进政策和计划，指导、协调组织企业参加国内外重点外经贸展会，开拓国际市场；推进各类外贸平台和载体建设。
（九）会同相关部门拟订全市电子商务发展规划和政策措施；推进各行业电子商务应用，培育重点电子商务平台和企业，鼓励和支持全市企业加快运用电子商务开拓市场；推进电子商务服务体系建设，组织开展电子商务培训和示范创建；配合相关部门推进电子商务产业园区（基地）和电子商务重大项目建设，推动电子商务人才体系建设。
（十）贯彻落实国家、云南省、昆明市现代流通服务业发展战略、方针、政策；负责拟订全市现代流通服务业发展战略、行业规划、标准和政策并组织实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分商务服务业、居民服务业、批发业、零售业和餐饮业行业发展；负责特色商业街区和智慧社区申报工作；推动“老字号”保护与发展；负责总部楼宇经济工作；负责全市成品油销售监督管理、协调服务、供应保障等工作。
（十一）编制全市商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点和数量、规模和业态，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。组织开展市场运行监测和内贸流通统计监测工作，监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，协调重大节日期间的市场保障；按照有关规定对拍卖、典当、融资租赁、直销、茧丝绸、汽车（含二手车）流通等特种行业进行服务管理；负责全市社会消费品零售总额、批发业销售额、零售业销售额、餐饮业营业额的统计服务。对全市农（集）贸市场进行规范化管理。
（十二）会同相关部门完善并落实商贸物流产业发展扶持政策，推进商贸物流体系建设，促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；协调推动商贸物流园区规划建设工作；负责推动商贸物流标准化和物流配送等现代流通方式的发展；推动跨境物流、智慧物流发展；培育重点龙头物流企业。
（十三）贯彻执行国家、云南省、昆明市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，抓好全市招商引资工作，促进项目落地；拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和办法；做好项目储备包装及对外信息发布；多渠道开展招商引资工作，提供投资政策和咨询服务；指导、督促、检查和统计上报全市招商引资、经济合作工作。
（十四）贯彻落实数字中国、数字云南、数字昆明建设部署，统筹推进数字安宁、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。
（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科、办公室、发展规划科、行政审批科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、固定资产投资科、能源安全科、商务经贸科、国防动员科、数字经济科。
所属单位2个，分别是：
1.安宁市发展和改革局（本级）；
2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.安宁市发展和改革局（本级）；
2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）赛迪顾问县域经济研究中心发布2024赛迪百强县榜单，安宁市蝉联上榜，排名第73位，相较于去年的第79位，提升6位，是云南省唯一上榜的县（市）。
（二）获评云南省健康美丽文明智慧幸福县城。
（三）2024年外贸进出口总额持续排名全昆明市第一名。
（四）组织安宁市生物医药及大健康产业集聚区成功申报为昆明市首批市级特色产业集聚区。
（五）推进“飞地园区”建设工作，圆满完成2个跨区域协作项目的目标任务，获昆明市二季度大竞赛飞地园区板块排名并列第1名。
（六）打造了一批省级城乡绿化美化标杆示范，获得2023年度省级标杆典型奖补对象10个，获得2023年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金740.00万元。
（七）全国城市信用监测排名提升至全国84位，全省第1位。
（八）完成了安宁市农业水价综合改革工作，接受了昆明市农业水价综合改革督办协调小组开展的市级验收。
（九）任务指标完成情况。完成省外产业到位资金113.07亿元，绝对值居昆明市第一；亿元以上签约项目绝对数40个，高新技术、专精特新“小巨人”企业项目数6个，亿元以上签约项目总数46个；亿元以上固投类新签约项目入库率66.67%；年内实际利用外资540.3043万美元。
（十）招商引资项目完成情况。持续开展优化营商环境“暖心行动”，搭建政企交流平台。全市新签约项目108个，协议总投资161亿元。
（十一）重点项目推进情况。对纳入我市2024年重点推进招商引资项目库的123个项目动态跟踪核实推进情况并按月通报，举办重点项目集中开工、现场观摩仪式4次。根据《安宁市招商引资全流程服务工作机制》，与相关职能部门协作完成了“一站式”帮办服务指南，做好项目落地代办帮办服务、项目推进“任务清单化”服务，推动签约项目早落地、早开工、早投产、早见效。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
安宁市发展和改革局（汇总）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市发展和改革局（汇总）2024年度收入合计188,979,914.76元。其中：财政拨款收入188,972,391.36元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,523.40元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加81,858,556.56元，增长76.42%。其中：财政拨款收入增加84,511,670.76元，增长80.90%；其他收入减少2,653,114.20元，下降99.72%。财政拨款收入增加的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：2024年度增加事业人员6人，其工资经费、社保基数及在职人员职级晋升支出人员经费增加764,055.31元，公用经费减少59,119.01元；项目收入增加89,296,210.44元，2024年度增加人防工程建设资金72,585,000.00元、合成氨工程改造项目资金25,000,000.00元、安宁市人防工程资金9,000,000.00元、商贸服务领域奖补资金14,500,000.00元、国债资金33,700,000.00元；减少物流枢纽建设经费16,000,000.00元、产业领域中央基建投资预算资金25,600,000.00元、电子商务进农村示范县经费6,992,500.00元、稳增长奖励资金9,186,000.00元、基本建设投资资金4,000,000.00元、省级猪肉储备资金550,000.00元、安宁市发展战略研究资金3,216,000.00元、其他项目资金减少58,710.44元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：安宁市城市营销宣传专项经费减少5,000,000.00元、全市招商引资工作专项经费减少748,719.11元、办公费减少14,332.22元、法律顾问合同经费减少50,000.00元、福利费减少3,600.00元、公务运行维护费减少2,824.65元；增加外资外贸项目费用补贴330,000.00元。其他收入减少的主要原因是安宁市发展和改革局（本级）2024年度减少疫情期间物资保供经费1,480,000.00元、昆明发改委拨2023年二季度重大产业项目调度暨开工推进会昆明市第二分会场会务保障费用237,300.00元、滇中新区重点项目激励奖补前期经费939,200.00元，本年度仅收到市委组织部党费返还7,523.40元。
二、支出决算情况说明
安宁市发展和改革局（汇总）2024年度支出合计190,876,388.65元。其中：基本支出11,034,483.85元，占总支出的5.78%；项目支出179,841,904.80元，占总支出的94.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加83,748,119.31元，增长78.18%。其中：基本支出增加690,604.08元，增长6.68%；项目支出增加83,057,515.23元，增长85.82%。基本支出增加的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：2024年度增加事业人员6人，其工资经费、社保基数及在职人员职级晋升支出人员经费增加764,055.31元，公用经费减少59,119.01元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：本年度办公费减少14,332.22元。项目支出增加的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：2024年度增加合成氨提质增效优化工程技术改造项目资金25,000,000.00元、人防工程建设项目资金81,585,000.00元、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金33,700,000.00元；减少国家物流枢纽建设项目经费16,000,000.00元、产业领域中央基建投资预算资金25,600,000.00元、电子商务进农村示范县经费6,992,500.00元、疫情防控经费减少3,160,112.10元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：2024年项目支出经费减少，其中安宁市城市营销宣传专项经费减少5,000,000.00元、全市招商引资工作专项经费减少754,872.67、法律顾问合同经费减少50,000.00元、增加外资外贸项目费用补贴330,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市发展和改革局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,034,483.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,487,309.58元，占基本支出的95.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547,174.27元，占基本支出的4.96%。人员经费支出人均167,927.83元/年，公用经费人均支出11,381.45元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市发展和改革局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出179,841,904.80元。其中：基本建设类项目支出91,783,109.06元。
1.2021年2023年机关支部党费返还经费6,923.40元，主要用于发改局机关支部工作正常开展经费。
2.2023年打击涉烟违法犯罪工作第一批补助经费11,400.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪专项资金，有效遏制卷烟制假、走私。
3.2023年度考核优秀记嘉奖及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员考核奖励经费12,000.00元，主要用于对2023年度考核优秀记嘉奖及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励。
4.2023年昆明市新型基础设施建设奖励资金30,000.00元，主要用于根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市支持新型基础设施建设的若干政策措施的通知》和《昆明市新型基础设施建设奖励资金管理办法》要求，完成对符合条件企业或机构的奖补。
5.2023年农产品成本调查经费3,000.00元，主要用于补助我市农产品成本调查工作。
6.2024年农产品成本调查经费3,000.00元，主要用于补助我市农产品成本调查工作。
7.2023年中央节能减排补助资金1,572,500.00元，主要用于支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源汽车产品消费；稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展。
8.2024年高质量发展调研工作及务虚会活动经费315,159.60元，主要用于推进高质量发展,市委、市政府于2月20日至21日开展昆明市2024年高质量发展调研及务虚会有关工作，相关经费足额保障到位。
9.2024年七一建党节慰问党员经费600.00元，主要用于做好2024年“七一”建党节期间走访慰问生活困难党员。
10.2024年上半年全市招商引资工作经费145,253.50元，主要用于城市建设产业链兵团办公室上半年招商引资工作需要支出。
11.2024年省级财政节能降耗专项资金2,000,000.00元，主要用于对4000t/d熟料线预热器C2～C5筒降阻改造，并建设4.8万吨/年的替代燃料项目以及窑尾排风机改高效节能风机、窑头篦冷机三台高压风机增加变频器改造，达到降低4000t/d生产线的煤、电耗消耗指标，实现节能降耗、减少CO2排放量，低碳绿色发展的目的。
12.《安宁市县域经济综合诊断与先进县市园区经济发展对比安宁市工业绿色发展规划》专项资金2,680,000.00元，聘请第三方机构开展《安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究》《安宁市工业绿色发展规划》编制工作。
13.安宁大润发商业有限公司疫情防控生活物资保障经费600,000.00元，主要用于疫情期间向封控区居民配送的“免费菜肉包”由政府买单。2022年安宁市发展和改革局与昆明安宁大润发商业有限公司签订了安宁市生活物资保供协议，疫情期间昆明安宁大润发商业有限公司累计配送“免费菜肉包”。
14.安宁市加快发展新质生产力路径研究资金1,222,500.00元，主要用于聘请第三方机构开展安宁市加快发展新质生产力路径研究，通过对经济指标分析，判断安宁市所处工业化发展阶段，明确现阶段经济高质量发展的主要动力，全面研判安宁市发展新质生产力的实践要求。
15.安宁市加快推动经济回稳向好若干政策兑现奖励资金14,500,000.00元，主要用于按照中共安宁市委、安宁市人民政府下发《关于兑现安宁市加快推动经济回稳向好的若干政策措施奖励的决定》，对全市2023年度符合经济回稳向好相关政策的232家企业，兑现奖励资金。
16.安宁市人防工程项目经费52,618,091.00元，主要用于安宁市人防工程项目正常有序推进项目建设，直至完工。
17.安宁市人防工程项目经费6,000,000.00元，主要用于安宁市人防工程项目正常有序推进项目建设，直至完工。
18.安宁市人防建设工程项目资金3,000,000.00元，主要用于安宁市人防工程项目正常有序推进项目建设，直至完工。
19.安宁市人民广场公共人防工程项目资金19,966,900.00元，主要用于安宁市人防工程项目做好项目竣工验收及结算工作。
20.安宁市信用体系建设工作经费198,000.00元，主要用于社会信用体系建设的重视，扎实开展好社会信用体系建设工作，高质量完成各项考核任务。
21.地方储备粮费用（补助资金）8,585,944.94元，主要用于完成我市2024年地方储备粮油任务。
22.返2022年（离退休支部）党费资金4,092.60元，主要用于认真做好我局离退休支部工作。
23.公务用车购置经费121,900.00元，主要用于根据《安宁市人民政府关于同意购置公务用车的批复》（安政复〔2024〕182号）文件，采购新能源纯电动业务用车一辆。
24.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金1,287.24元，主要用于公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分缴费。
25.巩固拓展电子商务进农村综合示范工作专项经费80,000.00元，主要用于对于电子商务进农村综合示范工作的相关要求，对近年来各示范县项目落实推进、问题整改进行全面复核验收。
26.合成氨提质增效优化工程技术改造项目资金25,000,000.00元，主要用于对现有合成氨装置进行节能技术的改造。
27.化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费354,160.56元，主要用于企业历史遗留问题：垫付190名企业退休职工重大疾病保险；35名企业职工医疗保险；50名遗属补贴；4名留守人员，两名伤残军人、1名残疾人的生活补助。
28.昆明市当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金18,000.00元，主要用于为表彰先进、树立典型，激发干事创业激情，大力营造重商、亲商、爱商的良好氛围，更好地激励和推动全市上下为当好全省经济社会发展排头兵而努力奋斗。
29.离退休党支部专项工作经费8,640.00元，主要用于加强离退休干部党建工作。
30.粮食和物资管理专项经费12,000.00元，主要用于落实安宁市粮食和物资管理工作职责，完成昆明市粮食安全行政首长责任制考核指标任务。
31.社会经济高质量发展专项资金50,107.80元，主要用于负责机关日常运转和综合协调工作。
32.事业人员及机关工勤人员2023年度考核为优秀嘉奖资金3,000.00元，主要用于发放事业人员及机关工勤人员2023年度考核为优秀嘉奖资金。
33.新发展理念下安宁市服务业高质量发展战略研究资金972,500.00元，主要用于为明确安宁市在昆明打造区域性国际现代服务经济中心发展中的战略定位，提出服务业的高质量发展思路，并设定安宁市服务业发展的短期、中期和长期发展目标。
34.信创工作经费59,930.09元，主要用于按照省、市文件要求将本单位的办公电脑更换为国产电脑。
35.遗属生活补助经费26,508.00元，主要用于做好我局机关离退休去世职工遗属生活补助的发放工作。
36.云南安宁军粮供应站补助资金50,000.00元，主要用于确保军粮供应不断供、不漏供，完成昆明市粮食安全行政首长责任制考核指标任务，给予军粮供应工作经费补助。
37.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金33,700,000.00元，主要用于通过应急物资储备库建设，解决支队应急物资储备库问题，为支队应急救援提供重要保障，符合区域安全稳定发展要求，补齐支队基础设施方面短板弱项，更好履行应急救援职责。通过消防车库建设，解决好支队车辆停放问题，保证车辆完好率，为支队应急救援提供重要保障，符合区域安全稳定发展要求。
38.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目省级配套资金4,116,209.06元，主要用于通过应急物资储备库建设，解决支队应急物资储备库问题，为支队应急救援提供重要保障，符合区域安全稳定发展要求，补齐支队基础设施方面短板弱项，更好履行应急救援职责。通过消防车库建设，解决好支队车辆停放问题，保证车辆完好率，为支队应急救援提供重要保障，符合区域安全稳定发展要求。
39.螳川干部综合素质提升行动专项资金132,370.00元，主要用于按照2024年“螳川干部综合素质提升行动计划”，为全面提升安宁市领导干部专业化能力，经市委组织部同意，市发改局于2024年8月18日—24日组织各部门赴西安交通大学开展“现代商贸物流产业发展”专题培训。
40.外资外贸发展奖励专项经费330,000.00元，主要用于计划引进省外产业到位资金150亿元以上，计划引进项目50个以上（签订正式投资协议）、引进10亿元以上项目不少于5个，50亿元以上项目不少于2个，100亿元以上项目不少于1个，现场项目服务为企业方及时有效解决项目推进中存在的困难和问题。
41.2023年度招商引资专题培训班专项经费213,500.00元，主要用于招商引资专题培训支出，按照2023年“螳川干部综合素质提升行动计划”，赴上海举办2023年招商引资干部能力素质提升专题培训班，本次培训班学员共51名，其中市直部门分管招商的分管领导1名；招商平台、街道分管招商的分管领导15名。
42.2023年下半年高层次人才生活补助项目经费115,000.00元，主要用于拨付2023年下半年高层次人才生活补助经费。
43.2024年高层次人才疗养保健、生活补助经费12,000.00元，主要用于2024年高层次人才疗养保健、生活补助。
44.2024年上半年全市招商引资工作专项经费871,059.01元，主要用于外出招商引资经费，建立全市招商引资项目储备库150个以上，计划省外到位资金150亿元以上，计划外出拜访企业50家，接待来访企业100家，计划引进项目50个以上（签订正式投资协议）。
45.全市招商引资工作专项经费16,868.00元，主要用于外出招商引资经费，建立全市招商引资项目储备库150个以上，计划省外到位资金150亿元以上，计划外出拜访企业50家，接待来访企业。
46.市场化招商工作经费100,000.00元，主要用于进一步促进我市经济高质量发展，拓展招商引资渠道，借助各方力量推动一批具有引领性、带动性的重大产业化项目落地，提升我市招商引资工作实效，通过开展市场化招商，鼓励了社会各界参与到我市招商引资活动中，招商引资成果丰硕。
47.事业人员年度考核优秀奖励经费1,500.00元，主要用于拨付年度考核优秀事业单位人员嘉奖奖励经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市发展和改革局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出142,034,772.65元,占本年支出合计的74.41%。与上年相比增加40,789,952.81元，增长40.29%,完成年初预算的549.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出15,400,507.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%,完成年初预算的182.68%。主要用于1.安宁市发展和改革局（本级）：在职实有人员工资经费支出4,192,508.38元、编外人员经费1,525,640.16元、日常办公费用413,852.36元、安宁市县域经济发展、新质生产力、服务业高质量发展战略研究资金4,875,000.00元、2024年高质量发展调研工作及务虚会活动经费315,159.60元、化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费354,160.56元、公务用车购置经费121,900.00元、安宁市信用体系建设工作经费198,000.00元、螳川干部综合素质提升行动专项资金132,370.00元、全市招商引资工作经费145,253.50元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：在职及编外人员工资经费支出1,480,536.44元、招商引资工作专项经费1,201,427.01元、高层次人才生活补助项目经费127,000.00元、日常办公经费55,121.91元、事业人员年度考核优秀奖励经费1,500.00元；造成预决算差异的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）:追加安宁市县域经济发展、新质生产力、服务业高质量发展战略研究资金4,875,000.00元、电子商务进农村综合示范工作专项经费80,000.00元、公务员及事业人员考核奖励经费15,000.00元、公务用车购置经费121,900.00元、减少化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费115,303.77元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：本年度追加招商引资工资经费1,148,641.36元、招商引资专题培训班专项经费213,500.00元。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初预算安排国防动员专项资金30,000.00元，完成年初预算的0.00%。造成预决算差异的主要原因是安宁市发展和改革局（本级）本年度有预算，未支出国防动员专项资金30,000.00元。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,024,170.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的89.99%；主要用于1.安宁市发展和改革局（本级）：行政事业单位离退休经费1,195,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出532,797.92元、机关事业单位职业年金缴费支出98,724.53元、残疾人就业34,298.61元、遗属生活补助经费26,508.00元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：职工养老保险缴费133,954.02元；造成预决算差异的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：在职人员31人调动养老保险缴费基数调整减少187,238.70元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：在职人员8人调动减少养老保险37,909.98元。
9.卫生健康（类）支出1,330,973.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的163.56%。主要用于1.安宁市发展和改革局（本级）：行政事业单位医疗缴费201,751.28元、公务员医疗补助329,667.10元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：职工医疗保险及公务员医疗补助缴费99,555.14元；造成预决算差异的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：增加疫情防控生活物资保障经费支出382,334.97元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：人员调动减少医疗保险25,709.86元。
10.节能环保（类）支出3,572,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%,完成年初预算的227.19%。主要用于2024年省级财政节能降耗专项资金2,000,000.00元、中央节能减排补助资金1,572,500.00元；造成预决算差异的主要原因是增加合成氨提质增效优化工程技术改造项目资金25,000,000.00元、省级财政节能降耗专项资金2,000,000.00元。
11.城乡社区（类）支出72,584,991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.10%,完成年初预算的1116.69%。主要用于人防工程建设项目资金52,618,091.00元、安宁市人民广场公共人防工程项目资金19,966,900.00元；造成预决算差异的主要原因是增加人防工程项目经费88,584,991.00元。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于2023年昆明市新型基础设施建设奖励资金30,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度追加基础设施建设奖励资金30,000.00元。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出639,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的98.92%。主要用于1.安宁市发展和改革局（本级）：住房公积金缴费支出498,670.00元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：职工住房公积金缴费140,806.00元。造成预决算差异的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：人员调动住房公积金缴费基数调整减少16,866.00元；2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）：人员调动减少公积金经费增加9,886.00元。
20.粮油物资储备（类）支出8,635,944.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的154.21%。主要用于安宁成灏仓储物流有限公司2024年承储粮油经费4,916,594.58元、安宁市地方储备稻谷、菜籽油利息补贴及轮换资金3,669,350.36元；造成预决算差异的主要原因是增加安宁市地方储备稻谷、菜籽油利息补贴及轮换资金3,035,944.94元。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出37,816,209.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.62%,完成年初预算的0.00%。主要用于增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目配套资金37,816,209.06元；造成预决算差异的主要原因是追加国债自然灾害应急能力提升工程项目资金37,816,209.06元。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,000.00元，决算为162,710.21元，完成年初预算的87.01%；支出决算较上年增加136,645.35元，增长524.25%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为125,000.00元，决算为121,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.92%，完成年初预算的97.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,173.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.48%，完成年初预算的40.58%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为28,637.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.60%，完成年初预算的89.49%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加121,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,235.35元，增长22.49%；公务接待费支出决算较上年增加12,510.00元，增长77.57%；具体是国内接待费支出决算28,637.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,510.00元，增长77.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187,000.00元，支出决算为162,710.21元，完成年初预算的87.01%，支出决算较上年增加136,645.35元，增长524.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为125,000.00元，决算为121,900.00元，完成年初预算的97.52%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,173.21元，完成年初预算的40.58%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为28,637.00元，完成年初预算的89.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出不超年初预算数，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加121,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,235.35元，增长22.49%；公务接待费支出决算增加12,510.00元，增长77.57%，具体是国内接待费支出决算28,637.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,510.00元，增长77.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：2024年度根据安政复〔2024〕182号购置公务用车费用一辆121,900.00元、增加车辆保险费5,060.00元、公务接待费支出决算减少159.00元；2.（安宁市投资项目审批服务中心）：2024年度因公务用车损坏，部分外出由在职人员自行出行，公务出行活动次数减少，车辆燃油费、维修维护费支出减少2,824.65元；赴安宁考察招商引资相关工作较多，用于招商引资及上级调研接待费用次数增加9批次，83人次,增加公务接待费用12,669.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。安宁市发展和改革局（本级）2024年度根据安政复〔2024〕182号购置公务用车费用一辆121,900.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于外出调研、招商引资、检查人防工程情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市发展和改革局（汇总）2024年机关运行经费支出492,052.36元，比上年减少59,119.01元，下降10.73%,主要原因是安宁市发展和改革局（汇总）2024年度本年度外出差旅费减少40,519.01元、办公费减少18,600.00元。部门机关运行经费主要用于办公费28,541.91元、邮电费5,075.35元、差旅费36,497.50元、其他交通费用229,800.00元、公务用车运行维护费5,060.00元、工会经费10,080.00元、福利费176,997.60元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市发展和改革局（汇总）资产总额127,011,526.23元，其中，流动资产73,556,653.39元，固定资产999,445.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,455,427.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,309,041.36元，其中固定资产减少19,675.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2,379,841.09元，其中：政府采购货物支出181,830.09元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,198,011.00元。授予中小企业合同金额2,379,841.09元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、安宁市“十四五”规划纲要图集编制工作：是指发展改革局拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理和调控工作，根据《纲要》和《安宁市“十四五”重大项目建设规划》等专项规划提出的主要任务，制作空间布局示意图、公共服务设施、能源、水利、交通、产业、城乡融合发展、乡村振兴等项目“规划地图”。
三、物价管理：是指发展和改革局物价管理方面的支出。
四、安宁市地方储备粮管理工作：是指为完成安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，根据《昆明市地方储备粮规模的通知》及《安宁市地方储备粮油委托代储协议》、《安宁市（县级）成品粮委托储备协议》相关规定，2024年，安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）代储费、贷款利息以及计划轮出完成储备粮任务。
五、粮食企业改制遗留问题：指安宁市发展和改革局提供解决粮食企业2003年改制前193名退休职工的重大疾病保险及遗属补贴、龙宝寺住宅区水电维护维修费等。
六、招商引资：指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。
监督索引号53018100463801111
安宁市发展和改革局（汇总）20251020032146831
