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安宁市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

（十三）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（十四）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

（十五）负责推进全市旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、市场科、文化旅游市场综合执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市文化和旅游局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高效完成全国乡镇（街道）综合文化站评估定级

为做好全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提高全市街道综合文化站建设、管理和服务水平，促进基层公共文化服务高质量发展，市文旅局以街道文化站评估定级为契机，推动安宁市公共文化服务运行机制建设和公共文化服务各项工作。研究制定了《安宁市开展全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作实施方案》，积极有序开展评估定级工作，最终安宁市评估结果为3个综合文化站为特级站，4个综合文化站为一级站，2个综合文化站为二级站，整体评估达标位列昆明市先进行列。

（二）基层公共文化设施服务提质增效

建设完成安宁市图书馆温泉街道牧羊湖特色分馆、安宁市图书馆县街街道雁塔村戏曲书苑特色分馆、安宁市图书馆大庄古柏书苑特色分馆、安宁市图书馆禄脿街道龙湖书苑特色分馆4个特色新型文化空间建设。拟定印发《安宁市推进“一刻钟文化圈”建设实施方案的通知》，组织建立安宁市文化地图，开展了“十五分钟”公共文化服务圈建设工作，计划建设“一刻钟文化圈”项目26个。推动数字智慧图书馆建设，提供网络信息咨询服务505次，发布微信展、线上公益讲座、活动预告和宣传总结及开放服务通告等消息115篇，获得阅读点击量6.3万余次，推出电子图书资源5.5万册，有声书和少儿绘本讲读音视频资源时长10万小时。昆明公共文化云平台累计阅读量达108782人次，资源发布量达858条。2024年开展文化惠民演出168场次，举办各类文化艺术培训41期，举办各类展览65次，举办公益性讲座73场次。

（三）文博保护利用卓有成效

为引导鼓励非物质文化遗产代表性传承人创办各类经营主体和生产加工点，带动当地人群就地就近就业、助力乡村振兴，“安宁扎染工坊”“老三监酱油酿造技艺工坊”“八街凉卷粉制作工坊”申报成为安宁市非物质文化遗产工坊。组织完成温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理工程、解放初期建设的安宁县委办公楼和松花阁消防、防雷安全工程、甸中大村民居修缮工程4项文物工程。开展“走出去引进来”交流展，累计开展5余次交流展览，加强馆际交流，实现文物资源共享，扩大文物影响，取得了较好的社会效益。

（四）做好项目招引建设文章赋能文旅产业高质量发展

2024年完成新签约项目11个，项目总投资8.05亿元，全年预计可完成13个，完成省外到位资金6.02亿元，全年预计可完成6.87亿元。完成新开工文旅项目3个，全年计划完成6个，完成固投类项目入库3个，入库金额总计约25,115.00万元，全年计划完成投资34,290.00万元。从旅游产品开发、旅游市场开拓、旅游人才支撑等核心领域与企业展开深度合作，更好地满足国内外游客多层次、特色化、个性化旅游消费需求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

安宁市文化和旅游局（本级）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文化和旅游局（本级）2024年度收入合计13,083,336.28元。其中：财政拨款收入13,081,360.28元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,976.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少10,267,705.36元，下降43.97%。其中：财政拨款收入减少5,168,769.36元，下降28.32%；其他收入减少5,098,936.00元，下降99.96%。财政拨款收入减少的主要原因是安宁市文化和旅游局（本级）本年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少270,769.36元、疫情酒店防控资金减少828,000.00元、推动经济发展奖励减少1,430,000.00元、A级景区奖励资金减少1,000,000.00元、国家文物保护减少支出2,710,000.00元、减少政府性投资文物经费200,000.00元、本年度未支出网赛经费减少750,000.00元；2024年度新增武庙建设工程维稳资金2,000,000.00元，增加推动经济发展奖励资金20,000.00元。其他收入减少的主要原因是本年度减少网球公开赛本级补助资金700,000.00元、疫情防控资金2,000,000.00元、安宁市2022昆明网球公开赛补助资金2,300,000.00元，温泉街道拨安宁温泉高原半程马拉松（警察马拉松）赛事经费100,912.00元；增加网吧协会党务经费1,976.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市文化和旅游局（本级）2024年度支出合计13,106,101.64元。其中：基本支出5,386,644.12元，占总支出的41.10%；项目支出7,719,457.52元，占总支出的58.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,074,640.07元，下降45.80%。其中：基本支出增加399,389.76元，增长8.01%；项目支出减少11,474,029.83元，下降59.78%。基本支出增加的主要原因是安宁市文化和旅游局（本级）2024年度17人职级晋升和新增1名人员、基本工资、奖金和相应社会保障金增加413,920.76元；办公费减少14,531.00元。项目支出减少的主要原因是安宁市文化和旅游局（本级）2024年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少270,769.36元、疫情酒店防控资金减少4,523,260.47元，推动经济发展奖励减少1,430,000.00元、A级景区奖励资金减少1,000,000.00元；国家文物保护减少支出2,000,000.00元、减少网球公开赛补助资金2,250,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出5,386,644.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,024,201.37元，占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,442.75元，占基本支出的6.73%。人员经费支出人均157,006.29元/年，公用经费人均支出11,326.34元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出7,719,457.52元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。

1.2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励经费3,000.00元，主要用于2023年度考核优秀记嘉奖及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励。

2.2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤人员嘉奖经费1,500.00元，主要用于2023年度考核为优秀机关（参公）工勤人员嘉奖。

3.2024年招商引资工作经费121,482.00元，主要用于2024年招商引资工作。

4.安宁市全域旅游统计调查测算工作经费70,000.00元，主要用于安宁市全域旅游统计调查测算工作。

5.安宁市文化旅游市场综合执法大队运行经费11,746.00元，主要用于安宁市文化旅游市场综合执法大队运行工作。

6.安宁武庙重建项目资金2,000,000.00元，主要用于安宁武庙重建项目工作。

7.隔离酒店疫情防控资金2,700,000.00元，主要用于卫计局分配疫情防控资金。

8.公共文化服务体系建设经费1,200.00元，主要用于重点加强公共文化设施建设，按照新的标准进一步提升改造，各项文化系列活动，加大公共文化服务队伍建设，人才培训，有力促进安宁市加快构建现代公共文化服务体系建设。

9.老放映员生活补助经费173,120.00元，主要用于解决2024年确认的乡镇（公社）老放映员年生活补助，解决部分生活问题。

10.留观酒店专项经费990,000.00元，主要用于支付留观酒店集中隔离费用。

11.疫情期间应急征用安宁瑞美温泉度假酒店留观补助经费500,000.00元，主要用于支付瑞美温泉度假酒店集中隔离费用。

12.提前下达2023年国家文物保护资金1,072,009.52元，主要用于开展安宁市曹溪寺保护修缮工程和安宁温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理项目。

13.信创工作经费54,900.00元，主要用于完成2024年信创工作，购买信创电脑。

14.春节慰问身边好人慰问经费500.00元，主要用于2024年春节慰问关爱道德模范、身边好人慰问金。

15.兑现安宁市加快推动经济回稳向好的若干政策措施奖励经费20,000.00元，主要用于推动经济回稳向好奖励企业资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出11,086,101.64元,占本年支出合计的84.59%。与上年相比减少6,389,543.57元，下降36.56%，完成年初预算的136.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,741,236.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.79%，完成年初预算的89.87%。主要用于文化和旅游局（本级）在职在编人员及编外人员工资、津贴补贴、奖金经费支出5,024,201.37元、日常办公及交通费支出362,442.75元、疫情期间应急征用安宁瑞美温泉度假酒店留观补助经费50,000.00元、国家文物保护资金1,072,009.52元、公共文化服务体系建设经费及其他经费437,448.00元；造成预决算差异的主要原因是压缩办公费支出减少45,087.25元、公共文化资金减少270,769.36元、疫情酒店资金调整至卫生健康（类）支出减少331,588.16元。

8.社会保障和就业（类）支出964,500.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%，完成年初预算的91.41%。主要用于行政事业单位离退休经费483,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出481,500.97元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人及人员变动社保缴费减少90,618.03元。

9.卫生健康（类）支出4,066,403.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.68%，完成年初预算的1055.78%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出376,403.87元、疫情酒店经费3,690,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度增加疫情资金3,690,000.00元、人员工资调整减少医保支出8,751.13元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出313,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的99.45%。主要用于住房公积金缴费支出313,960.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动减少住房公积金缴费1,736.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出不超过年初预算数，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相等的主要原因是严格控制“三公”经费，2023年、2024年“三公”经费支出仅用于支出公务用车运行维护费15,000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出362,442.75元，比上年减少25,342.57元，下降6.54%,主要原因是安宁市文化和旅游局（本级）2024年度办公经费减少14,542.57元、其他交通费减少5,000.00元、差旅费减少5,800.00元。单位机关运行经费主要用于其他交通费用170,900.00元、福利费48,000.00元、差旅费35,380.50元、公务用车运行维护费15,000.00元、办公费93,162.25元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市文化和旅游局（本级）资产总额21,075,576.39元，其中，流动资产6,207.32元，固定资产221,485.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,837,677.43元，无形资产10,206.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,698,378.19元，其中固定资产减少49,458.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共文化服务：是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。

三、文化旅游产业：是旅游产业的重要组成部分，在中国学术界和一些省市政府部门对文化旅游产业的认识存在泛化现象，许多人把旅游业主体都作为文化产业的组成部分，包括旅游交通企业、旅游住宿企业、纯自然的观光型景区等。主要是由人文旅游资源所开发出来的旅游产业，是为满足人们的文化旅游消费需求而产生的一部分旅游产业。它的目的就是提高人们的旅游活动质量。文化旅游的核心是创意。特别强调"创造一种文化符号，然后销售这种文化和文化符号"，并强调文化旅游的"文化"是一种生活形态，"产业"是一种生产行销模式，两者的连接点就是"创意"。因此，文化旅游可以理解为"蕴含人为因素创造的生活文化的创意产业"。

四、文化惠民工程：文化惠民工程是在党的十七大提出来的，是全国人民物质生活水平快步提高之后的一项伟大工程，是社会主义文化大发展、大繁荣的一项重大举措，也是一项惠及全国人民，普及大众文化的工程。

监督索引号53018100135700101111

安宁市文化和旅游局（本级）决算公开2025101710054279320251020023858256