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安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（九）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

（十三）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（十四）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

（十五）负责推进全市旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文化科、旅游科、市场科、文化旅游市场综合执法大队。

所属单位5个，分别是：

1.安宁市文化和旅游局（本级）；

2.安宁市博物馆；

3.安宁市文化馆；

4.安宁市图书馆；

5.安宁市文物保护管理所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.安宁市文化和旅游局（本级）；

2.安宁市博物馆；

3.安宁市文化馆；

4.安宁市图书馆；

5.安宁市文物保护管理所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）高效完成全国乡镇（街道）综合文化站评估定级

为做好全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提高全市街道综合文化站建设、管理和服务水平，促进基层公共文化服务高质量发展，市文旅局以街道文化站评估定级为契机，推动安宁市公共文化服务运行机制建设和公共文化服务各项工作。研究制定了《安宁市开展全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作实施方案》，积极有序开展评估定级工作，最终安宁市评估结果为3个综合文化站为特级站，4个综合文化站为一级站，2个综合文化站为二级站，整体评估达标位列昆明市先进行列。

（二）基层公共文化设施服务提质增效

建设完成安宁市图书馆温泉街道牧羊湖特色分馆、安宁市图书馆县街街道雁塔村戏曲书苑特色分馆、安宁市图书馆大庄古柏书苑特色分馆、安宁市图书馆禄脿街道龙湖书苑特色分馆4个特色新型文化空间建设。拟定印发《安宁市推进“一刻钟文化圈”建设实施方案的通知》，组织建立安宁市文化地图，开展了“十五分钟”公共文化服务圈建设工作，计划建设“一刻钟文化圈”项目26个。推动数字智慧图书馆建设，提供网络信息咨询服务505次，发布微信展、线上公益讲座、活动预告和宣传总结及开放服务通告等消息115篇，获得阅读点击量6.3万余次，推出电子图书资源5.5万册，有声书和少儿绘本讲读音视频资源时长10万小时。昆明公共文化云平台累计阅读量达108782人次，资源发布量达858条。2024年开展文化惠民演出168场次，举办各类文化艺术培训41期，举办各类展览65次，举办公益性讲座73场次。

（三）文博保护利用卓有成效

为引导鼓励非物质文化遗产代表性传承人创办各类经营主体和生产加工点，带动当地人群就地就近就业、助力乡村振兴，“安宁扎染工坊”“老三监酱油酿造技艺工坊”“八街凉卷粉制作工坊”申报成为安宁市非物质文化遗产工坊。组织完成温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理工程、解放初期建设的安宁县委办公楼和松花阁消防、防雷安全工程、甸中大村民居修缮工程4项文物工程。开展“走出去引进来”交流展，累计开展5余次交流展览，加强馆际交流，实现文物资源共享，扩大文物影响，取得了较好的社会效益。

（四）做好项目招引建设文章赋能文旅产业高质量发展

2024年完成新签约项目11个，项目总投资8.05亿元，全年预计可完成13个，完成省外到位资金6.02亿元，全年预计可完成6.87亿元。完成新开工文旅项目3个，全年计划完成6个，完成固投类项目入库3个，入库金额总计约25,115.00万元，全年计划完成投资34,290.00万元。从旅游产品开发、旅游市场开拓、旅游人才支撑等核心领域与企业展开深度合作，更好地满足国内外游客多层次、特色化、个性化旅游消费需求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度收入合计24,358,338.96元。其中：财政拨款收入24,356,362.96元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,976.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少10,383,291.18元，下降29.89%。其中：财政拨款收入减少5,210,355.18元，下降17.62%；其他收入减少5,172,936.00元，下降99.96%。财政拨款收入减少的主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：本年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少270,769.36元、疫情酒店防控资金减少828,000.00元、推动经济发展奖励减少1,430,000.00元、A级景区奖励资金减少1,000,000.00元、国家文物保护减少支出2,710,000.00元、减少政府性投资文物经费200,000.00元、本年度未支出网赛经费减少750,000.00元；2024年度新增武庙建设工程维稳资金2,000,000.00元，增加推动经济发展奖励资金20,000.00元；2.博物馆：新调入1人基本支出增加33,303.18元、遥岑楼（杨慎文化博物馆）补助资金增加100,000.00元、2023年度考核优秀人员奖励经费增加1,500.00元、文物活化利用项目资金增加93,636.21元、博物馆纪念馆免费开放资金减少103,608.66元、公共文化服务体系建设项目经费减少58,892.48元；3.文化馆：基层公共文化服务体系建设项目专项经费减少260,295.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少52,000.00元、文联工作专项资金减少50,000.00元、文化馆免费开放省、市、县级补助资金增加4,414.05元、非物质文化遗产代表性传承人补助经费增加48,000.00元、遗属生活补助经费增加4,248.00元；4.图书馆：本年度社保基数调整以及在职在编人员工资调整增加11,090.07元；5.文管所：2024年人员岗位变动及薪级调整，社保缴费基数调整，基本支出增加17,906.04元；项目经费追加第四次全国文物普查工作经费56,971.00元以及收到安宁市机关事务管理局调剂公务用车购置经费113,300.00元，基层公共文化服务体系建设运行专项资金增加21,695.00元，文物安全和巡查补助经费减少1,505.00元，考核为优秀人员奖金经费减少1,500.00元。其他收入减少的主要原因是1.文旅局（本级）：本年度减少网球公开赛本级补助资金700,000.00元、疫情防控资金2,000,000.00元、安宁市2022昆明网球公开赛补助资金2,300,000.00元，温泉街道拨安宁温泉高原半程马拉松（警察马拉松）赛事经费100,912.00元；增加网吧协会党务经费1,976.00元；2.文化馆：本年度没有非同级财政拨款收入，马拉松赛事氛围营造演出经费减少74,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度支出合计24,381,104.32元。其中：基本支出14,850,277.59元，占总支出的60.91%；项目支出9,530,826.73元，占总支出的39.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,197,146.90元，下降31.47%。其中：基本支出增加483,951.80元，增长3.37%；项目支出减少11,681,098.70元，下降55.07%。基本支出增加的主要原因是1.安宁市文化和旅游局（本级）：2024年度17人职级晋升和新增1名人员、基本工资、奖金和相应社会保障金增加413,920.76元；办公费减少14,531.00元；2.博物馆：新调入1人人员经费增加33,303.18元；3.文化馆：人员调动及办公经费压缩减少基本支出19,848.23元；4.图书馆：2024年退休1人，事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号、安人社调〔2024〕9号调入2人经费增加53,201.05元；5.文管所：人员调动及职级晋升工资社保缴费基数调整导致基本支出增加17,906.04元。项目支出减少的主要原因是：1.安宁市文化和旅游局（本级）2024年度按照上级要求压缩一般性支出，公共文化服务体系建设经费减少270,769.36元、疫情酒店防控资金减少4,523,260.47元，推动经济发展奖励减少1,430,000.00元、A级景区奖励资金减少1,000,000.00元；国家文物保护减少支出2,000,000.00元、减少网球公开赛补助资金2,250,000.00元；2.博物馆：因文物数字化保护工作、交流联展等活动安排较上年有所变化，遥岑楼（杨慎文化博物馆）补助资金增加100,000.00元、2023年度考核优秀人员奖励经费增加1,500.00元、文物活化利用项目资金增加93,636.21元、博物馆纪念馆免费开放资金减少103,608.66元、公共文化服务体系建设项目经费减少58,892.48元；3.文化馆：马拉松赛事氛围营造文艺演出经费减少74,000.00元、基层公共文化服务体系建设项目专项经费减少260,295.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少52,000.00元、文联工作专项资金减少50,000.00元、文化馆免费开放省、市、县级补助资金增加4,414.05元、非物质文化遗产代表性传承人补助经费增加48,000.00元、遗属生活补助经费增加4,248.00元；4.图书馆：2024年举办的免费开放活动、讲座、展览次数减少，图书馆“4.23世界读书日”

活动经费减少38,687.30元、图书馆业务活动经费等其他项目经费减少10,344.69元；5.文管所：追加第四次全国文物普查工作经费56,971.00元以及收到安宁市机关事务管理局调剂公务用车购置经费113,300.00元，基层公共文化服务体系建设运行专项资金增加21,695.00元，文物安全和巡查补助经费减少1,505.00元，考核为优秀人员奖金经费减少1,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市文化和旅游局（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,850,277.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,268,712.29元，占基本支出的96.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费581,565.30元，占基本支出的3.92%。人员经费支出人均129,181.47元/年，公用经费人均4,408.67元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市文化和旅游局（汇总）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出9,530,826.73元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。

1.2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励经费3,000.00元，主要用于2023年度考核优秀记嘉奖及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励。

2.2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤人员嘉奖经费1,500.00元，主要用于2023年度考核为优秀机关（参公）工勤人员嘉奖。

3.2024年招商引资工作经费121,482.00元，主要用于2024年招商引资工作。

4.安宁市全域旅游统计调查测算工作经费70,000.00元，主要用于安宁市全域旅游统计调查测算工作。

5.安宁市文化旅游市场综合执法大队运行经费11,746.00元，主要用于安宁市文化旅游市场综合执法大队运行工作。

6.安宁武庙重建项目资金2,000,000.00元，主要用于安宁武庙重建项目工作。

7.隔离酒店疫情防控资金2,700,000.00元，主要用于卫计局分配疫情防控资金。

8.公共文化服务体系建设经费1,200.00元，主要用于重点加强公共文化设施建设，按照新的标准进一步提升改造，各项文化系列活动，加大公共文化服务队伍建设，人才培训，有力促进安宁市加快构建现代公共文化服务体系建设。

9.老放映员生活补助经费173,120.00元，主要用于解决2024年确认的乡镇（公社）老放映员年生活补助，解决部分生活问题。

10.留观酒店专项经费990,000.00元，主要用于支付留观酒店集中隔离费用。

11.疫情期间应急征用安宁瑞美温泉度假酒店留观补助经费500,000.00元，主要用于支付瑞美温泉度假酒店集中隔离费用。

12.提前下达2023年国家文物保护资金1,072,009.52元，主要用于开展安宁市曹溪寺保护修缮工程和安宁温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理项目。

13.信创工作经费54,900.00元，主要用于完成2024年信创工作，购买信创电脑。

14.春节慰问身边好人慰问经费500.00元，主要用于2024年春节慰问关爱道德模范、身边好人慰问金。

15.兑现安宁市加快推动经济回稳向好的若干政策措施奖励经费20,000.00元，主要用于推动经济回稳向好奖励企业资金。公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费202,954.40元，主要用于保障图书馆对外免费开放，举办各类公益讲座、培训、展览及阅读推广活动。

16.书刊购置项目经费70,000.00元，主要用于新书购置。

17.图书馆业务活动项目经费30,000.00元，主要用于开展各类公益性讲座、培训、展览、阅读推广等活动，保障广大群众的基本文化权益，促进全民阅读。

18.公共文化服务体系建设项目经费30,000.00元，主要用于保障图书馆“4.23世界读书日”活动顺利开展，举办讲座、展览及阅读推广实践活动。

19.遗属生活困难补助项目经费8,586.00元，主要用于发放遗属生活困难补助。

20.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分项目经费1,208.51元，主要用于缴纳公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分。

21.安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动项目经费5,000.00元，主要用于我市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动相关经费支出。

22.2023年度考核为优秀人员项目经费3,000.00元，主要用于发放2023年度考核为优秀人员奖励金。

23.文物安全和巡查补助项目经费845.00元，主要用于单位文物保护巡查，排除安全隐患。

24.第四次全国文物普查工作项目经费56,971.00元，主要用于开展2024年第四次全国文物普查工作。

25.公务用车采购项目经费113,300.00元，主要用于购置公务用车一辆。

26.基层公共文化服务体系建设运行专项项目经费21,695.00元，主要用于各级文物保护单位日常维护工作（包括瓦屋面除草、检漏、局部维修、消防设施维护），以及用于文物修缮保护及开发利用等工作。

27.博物馆纪念馆免费开放项目经费548,218.29元，主要用于博物馆免费开放、社教活动、线上展览、文物数字化保护工作等活动。

28.基层公共文化服务体系建设项目经费195,626.25元，主要用于“5.18国际博物馆日”主题活动、“文化和自然遗产日”宣传活动、“走出去，引进来”文化交流联展。

29.遥岑楼（杨慎文化博物馆）补助项目经费100,000.00元，主要用于打造遥岑楼为杨慎文化博物馆深入挖掘安宁文脉、重现杨慎讲学盛况，充分保护与展示遥岑楼的文化价值。

30.文物活化利用项目资金项目经费93,636.21元，主要用于充分研究文物的文化内涵，通过发挥文物教育展览功能、开发旅游路径等。

31.2023年度考核优秀人员奖励项目经费1,500.00元，主要用于发放2023年度考核优秀人员奖励。

32.2023年事业单位工作人员考核优秀嘉奖项目经费4,500.00元，主要用于发放2023年事业单位工作人员考核优秀嘉奖。

33.2024年文化馆免费开放补助项目经费179,279.55元，主要用于开展专题活动、培训、讲座、线上线下群众文化活动等，提升全民艺术普及服务水平。

34.基层公共文化服务体系建设项目专项项目经费31,025.00元，主要用于文化馆、美术馆群众性文化活动的开展，提高全市文艺骨干表演水平。

35.市级非物质文化遗产代表性传承人补助项目经费48,000.00元，主要用于发放市级非物质文化遗产代表性传承人补助。

36.遗属生活补助项目经费66,024.00元, 主要用于发放遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出22,361,104.32元,占本年支出合计的91.71%。与上年相比减少6,438,050.40元，下降22.35%,完成年初预算的123.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于我市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动的开支；造成预决算差异的主要原因是追加我市庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动经费5,000.00元。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,222,900.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%,完成年初预算的105.83%。主要用于文化和旅游局全系统在职在编人员及编外人员工资、津贴补贴、奖金经费支出9,961,127.09元、日常办公及交通费支出521,765.30元、1.文旅局（本级）：疫情期间应急征用安宁瑞美温泉度假酒店留观补助经费50,000.00元、国家文物保护资金1,072,009.52元、公共文化服务体系建设经费及其他经费437,448.00元；2.博物馆：免费开放经费938,980.75元；3.文化馆：免费开放补助资金328,828.55元；4.图书馆：免费开放补助资金350,748.91元；5.文管所：文物普查工作经费57,816.00元、公务用车采购经费113,300.00元、公共文化建设运行经费21,695.00元;造成预决算差异的主要原因是1.图书馆:2024年退休1人，事业单位公开招聘1人，据安人社调〔2024〕5号调入1人，单位在职人员增加，经费增加279,643.77元、压缩办公费支出减少204,524.7元；2.文管所:增加公务用车购置经费113300.00元、公共文化资金减少270,769.36元、疫情酒店资金调整至卫生健康（类）支出减少331,588.16元。

8.社会保障和就业（类）支出2,399,576.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%,完成年初预算的88.96%。主要用于安宁市文化和旅游局全系统行政事业单位离退休经费1,080,632.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,047,518.08元、机关事业单位职业年金缴费支出195,607.89元、遗属补助75,818.51元；造成预决算差异的主要原因是安宁市文化和旅游局全系统2024年人员变动社保缴费减少297,810.12元。

9.卫生健康（类）支出4,753,952.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%,完成年初预算的444.90%。主要用于安宁市文化和旅游局全系统行政事业单位医疗缴费支出1,063,952.83元、疫情酒店经费3,690,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度安宁市文化和旅游局（本级）增加疫情资金3,690,000.00元、安宁市文化和旅游局全系统人员工资调整减少医保支出4,602.17元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出979,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的104.72%。主要用于安宁市文化和旅游局全系统住房公积金缴费支出979,674.00元；造成预决算差异的主要原因是安宁市文化和旅游局全系统人员变动增加住房公积金缴费44,118.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，决算为128,300.00元，完成年初预算的88.48%；支出决算较上年增加113,300.00元，增长755.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为113,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.31%，完成年初预算的87.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.69%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加113,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,000.00元，支出决算为128,300.00元，完成年初预算的88.48%，支出决算较上年增加113,300.00元，增长755.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为113,300.00元，完成年初预算的87.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门积极响应国家号召，节约资金，严控“三公”经费支出，压缩购车经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加113,300.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安宁市文物保护管理所因工作需求，据昆汽编办复〔2024〕28号，2024年新购入公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：安宁市文物保护管理所因工作需求，据昆汽编办复〔2024〕28号，2024年新购入公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。安宁市文物保护管理所有车辆购置数而无保有量的原因为购车款项暂未结清，且车辆未交接到我单位，故未录入资产系统。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市文化和旅游局（汇总）2024年机关运行经费支出362,442.75元，比上年减少25,342.57元，下降6.54%,主要原因是安宁市文化和旅游局（汇总）2024年度办公经费减少14,542.57元、其他交通费减少5,000.00元、差旅费减少5,800.00元。部门机关运行经费主要用于其他交通费用170,900.00元、福利费48,000.00元、差旅费35,380.50元、公务用车运行维护费15,000.00元、办公费93,162.25元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市文化和旅游局（汇总）资产总额33,261,293.20元，其中，流动资产1,257,382.11元，固定资产8,176,273.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,832,677.43元，无形资产814,960.59元（净值），其他资产180,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,050,552.80元，其中固定资产减少7,809,764.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额274,479.20元，其中：政府采购货物支出113,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161,179.20元。授予中小企业合同金额161,179.20元，其中：授予小微企业合同金额161,179.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共文化服务：是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。

三、文化旅游产业：是旅游产业的重要组成部分，在中国学术界和一些省市政府部门对文化旅游产业的认识存在泛化现象，许多人把旅游业主体都作为文化产业的组成部分，包括旅游交通企业、旅游住宿企业、纯自然的观光型景区等。主要是由人文旅游资源所开发出来的旅游产业，是为满足人们的文化旅游消费需求而产生的一部分旅游产业。它的目的就是提高人们的旅游活动质量。文化旅游的核心是创意。特别强调"创造一种文化符号，然后销售这种文化和文化符号"，并强调文化旅游的"文化"是一种生活形态，"产业"是一种生产行销模式，两者的连接点就是"创意"。因此，文化旅游可以理解为"蕴含人为因素创造的生活文化的创意产业"。

四、文化惠民工程：文化惠民工程是在党的十七大提出来的，是全国人民物质生活水平快步提高之后的一项伟大工程，是社会主义文化大发展、大繁荣的一项重大举措，也是一项惠及全国人民，普及大众文化的工程。

监督索引号53018100135701111

安宁市文化和旅游局（汇总）2025101710221585920251020030506760