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安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心七个部门不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员107人。包括财政拨款开支经费的人员107人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）真抓实干，党的建设持续加强

党纪学习教育成效显著。研究制定《太平新城街道党纪学习教育重点工作任务清单》，街道党工委及下属79个基层党支部开展专题学习，基层党组织书记讲党纪党课，科级以上领导干部讲授纪律党课15次，开展警示教育活动30余场次，实现1338名党员学习教育全覆盖。

党风廉政建设持续深化。专题研究党风廉政建设工作12次，盯紧关键少数压实管党治党责任，对科级干部、村（社区）“一把手”开展廉政谈话。积极推动“清廉云南”建设和巡察整改成果见实见效，围绕开展监督检查20余次，发现问题33个，督促整改问题30个，发出监察建议书2份，推动建立相关制度机制18个。

（二）攻坚克难，持续推进要素保障

加大资金保障力度。太平小街城中村改造项目已纳入昆明市2024年第一批城中村改造专项借款项目，总投资9.29亿元，用地总规模552.69亩，已实际用款11,718.48万元，支付进度98.83%，完成拆迁面积13.14万平方米。

加快征地拆迁速度。整村搬迁15个村组除始甸社区新邑村（21户）、马村（58户）、妥乐村（1户）外拆迁已基本结束。

加强用地保障。完成土地征收面积166.48亩，新增建设用地报批计划1427.68亩，取得4个批次城镇建设农用地转用批复合计面积694.63亩。完成土地供应收入53,659.12万元，完成土地供应面积1117.63亩，完成闲置土地处置456.58亩，完成批而未供处置1110.27亩。

（三）强化治理，维护社会环境安定有序

积极破解基层治理难点。针对安置小区物业退场面临的一系列问题，街道认真剖析问题产生的深层次原因，找准问题“症结”，在安宁市率先探索安置小区物业市场化工作，册峨苑、滇峰家园、融城AB区、滇和家园小区4家安置小区物业已正式入场，实现物业服务市场化运作。

全力维护社会安全稳定。围绕辖区长期信访和重点突出问题，坚持历史积案、新生矛盾化解双线作战原则，领导干部接访下访21期，办理12345热线来件1377件；信访矛盾纠纷排查51次，及时向市级上报预警信息24起，有效遏制了矛盾纠纷事件升级发酵；组织各职能部门（单位）化解矛盾纠纷36起，现已化解34起，正在推进化解2起，化解率94%。

（四）树牢理念，提档升级城市品质

强化市政管理。加大对占道经营的检查执法力度，劝导和清理占道经营行为4100余次，整治店外经营360余次，规范户外广告设置96处，劝导自行拆除违规户外广告450平方米；查处并拆除违章建（构）筑物65宗，拆除面积共46206平方米；完成2个口袋公园的提升建设，完成1条城市美丽道路提升；完成集镇绿化管理面积39.73万平方米，绿化浇灌乔木、灌木3.01万株。加快建成区纳入安宁市主城区统一管理移交，完成8262盏路灯、33个箱变、34个低压控制柜的实质性移交。

强化生态理念。开展巡河242次，解决处置始甸水库溢洪道堵塞、岸线枯树灌木砍伐清理及杨柳塘新、老坝垃圾堆积等问题。完成全民义务植树6.8万株，林地征占用植被恢复造林树种更换65.72亩,林业有害生物防治2000亩。办结14件中央第七生态环境保护督察组转办群众信访举报件，积极推进4件问题限时整改。开展耕地流出整改工作共2批次，已完成30个图斑的整改工作。

（五）执政为民，民生福祉持续增进

推动“互联网+政务服务”工作，为民服务接件12442件，办结12442件，办结率100%；发放各项惠民补助金额699.56万元。开展订单式培训，劳动力转移培训人次901人次；完成2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费17641人，完成率103.10%；组织开展11场647人次无偿献血。成功申报云南省乡镇（街道）“一级”综合文化站；协助玉龙湾景区开展“龙舟赛吉祥·端午祈安康”龙舟挑战赛系列活动，共计吸引游客人数约1.5万人参加；协助太平新城扎染工坊成功申报“安宁市非遗工坊”、太平新城蛋雕成功申报“安宁市第七批非遗项目、桥头社区村史馆成功申报为“安宁白族霸王鞭”传习馆3项安宁市级非遗项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度收入合计591,756,316.88元。其中：财政拨款收入590,700,316.88元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,056,000.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加504,469,378.78元，增长577.94%。其中：财政拨款收入增加503,665,523.78元，增长578.69%；其他收入增加803,855.00元，增长318.81%。主要原因是：1.财政拨款收入增加，主要是（1）一般公共预算财政拨款收入增长42,849,608.77元，增幅为77.62%；主要增加的项目为太平化解历史遗留问题补助资金增加50,000,000.00元，主要减少的项目为：太平社区戒毒社区康复专职工作者补贴补助资金减少114,858.00元、太平农村交通安全“两站两员”补助资金减少192,000.00元、太平党工委运转专项经费减少144,496.40.00元、太平“五个先锋”补助资金减少300,000.00元、太平离退休党支部专项补助资金减少6,000.00元、太平2022年下半年安宁市60周岁以上生活困难党员生活定期补助经费减少35,800.00元、太平60岁以上农村党员参加城乡居民基本医疗保险补助资金减少23,760.00元、太平城乡社区公共设施管理专项经费减少1,043,400.00元、太平优抚对象走访慰问专项经费减

少164,573.34元、太平杨家坝水体治理补助资金减少1,500,000.00元、太平农村生活污水运维管理补助资金减少1,656,674.18元、太平30米景观绿化补助资金减少339,943.98元、村（社区）干部专项资金减少1,462,380.83元、太平安全生产监督管理专项经费减少133,989.50元；（2）政府性基金预算财政拨款收入增长460,793,477.03元，增幅1449.99%；增加的主要项目为：太平化解历史遗留问题补助资金增加84,767,271.13元、太平普洛斯昆明安宁物流园项目补助资金增加6,000,000.00元、太平集镇东环干道项目补助资金增加319,991,382.00元、太平新城项目补助资金增加43,007,858.00元、“环卫一体化”补助资金增加6,531,612.25元、太平沙河水环境综合整治补助资金增加400,000.00元；2.其他收入增加，主要是非财政项目收入合计增加，主要项目为：太平前期工程补助资金增加1,000,000.00元；太平疫情防控定向补助资金减少206,816.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度支出合计591,773,186.39元。其中：基本支出23,012,462.81元，占总支出的3.89%；项目支出568,760,723.58元，占总支出的96.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加503,910,798.45元，增长573.52%。其中：基本支出增加1,862,518.53元，增长8.81%；项目支出增加502,048,279.92元，增长752.56%。主要原因是：1.基本支出增加，主要是长期聘用人员劳务费增加704,706.61元、邮电费增加196,916.98元、单位调入9人基本工资增加311,888.00元、人员变动，基数调整等导致社会保险费增加405,370.93元、电费增加157,572.86元、水费增加103,472.69元；2.项目支出增加，主要是（1）政府基金项目支出增加，主要增加的项目为：太平化解历史遗留问题补助资金增加84,767,271.13元、太平集镇东环干道项目补助资金增加319,991,382.00元、太平新城项目补助资金增加43,007,858.00元、太平昆明安宁龙溪沟山地自行车野营基地相关补助资金增加10,000,000.00元；主要减少的项目为：太平2023年上半年路灯电费费用补助资金减少720,000.00元、太平环卫一体化补助资金减少3,896,862.75元、太平2023年春节政府性投资项目补助资金减少1,000,000.00元；（2）一般公共预算项目较上年增加，主要增加项目为：太平化解历史遗留问题补助资金增加50,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机关机构正常运转的日常支出23,012,462.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,296,891.08元，占基本支出的96.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,571.73元，占基本支出的3.11%。人员经费支出人均106,683.69元/年，公用经费人均9,293.14元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出568,760,723.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.太平城市管理维修管护补助项目经费500,000.00元，主要用于做好“六稳”工作，落实“六保”任务，安宁市人民政府拨付2024年太平市政道路管护费500,000.00元，维护社会稳定团结，保障农民工工资；

2.太平村（社区）干部专项项目10,287,430.10元，主要用于村（居）民小组干部发放考核奖励及工作补贴、岗位补贴，为的村（社区）专职工作者购买五险一金，狠抓基层基础，关心爱护基层干部，确保及时足额保障到位；

3.太平化解历史遗留问题补助（一）项目经费99,367,271.13元，主要用于化解因项目征迁产生的历史遗留问题，保障辖区社会稳定，促进太平街道发展；

4.太平化解历史遗留问题补助（二）项目经费50,000,000.00元，主要用于化解因项目征迁产生的历史遗留问题，保障辖区社会稳定，促进太平街道发展；

5.太平昆明安宁龙溪沟山地自行车野营基地相关补助项目经费10,000,000.00元，主要用于昆明安宁龙溪沟山地自行车野营基地相关补助资金，化解历史遗留问题；

6.太平农村公益事业奖补项目经费1,000,000.00元，主要用于支持2024年农村公益事业财政奖补、中央农村综合性改革试点试验和红色美丽村庄建设试点巩固提升；

7.太平森林草原防灭火管护补助项目经费2,320,488.23元，主要用于购买森林防火装备储备等，全面推行林长制，查找问题，降风险，补足短板，强基础，坚决打赢森林草原防灭火主动战和攻坚战，切实保护全市森林资源和人民群众生命财产安全；

8.太平沙河水环境综合整治补助项目经费900,000.00元，主要用于城乡节约用水、给排水管理、配合市级重点水利工程项目建设、河湖长制工作、水环境污染治理、大中型水库移民搬迁后扶持维稳工作；

9.太平始甸居家养老服务中心工程补助项目经费500,000.00元，主要用于进一步加快始甸居家养老服务中心建设工程，解决辖区留守老人“一日三餐”困难问题；

10.太平泰尊祥和公司附属设施补偿项目经费1,000,000.00元，主要用于为保障辖区内稳定和谐，保证项目顺利推进，兑现昆明泰尊祥和房地产开发有限公司区域餐饮娱乐中心项目可继续利用的附属设施部分补偿款；

11.太平新城“环卫一体化”补助项目经费11,808,675.00元，主要用于绿化管理，乔木、灌木养护，绿化浇灌，发放日常人工保洁的劳务费；扫地车及洒水车作业，日作业主干道道路工作；清运偷倒乱倒的生活垃圾和建筑垃圾，公共卫生间投入使用费用，公共卫生间配套设施维修、更换部件费用等；

12.太平新城项目补助（一）项目经费370,090,446.00元，主要用于保障太平普洛斯二期昆明安宁物流园项目剩余场平款及护坡治理项目启动，加快项目前期工作进度，抓实项目建设要素保障，推动项目早日开工建设；

13.太平新城项目补助（二）项目经费1,000,000.00元，主要用于按照市自然资源局明确任务目标开展相关项目用地手续完善工作。保障太平普洛斯二期昆明安宁物流园项目剩余场平款及护坡治理项目启动，加快项目前期工作进度，抓实项目建设要素保障，推动项目早日开工建设；

14.太平行政运转专项经费项目经费2,106,906.00元，主要用于2024年完成办公区域后勤保障、行政办公运行经费、职工食堂补助、更好的保存和分类街道各类档案，查阅档案更加明确和便捷；依法行政执法资格证每年持续培训新证人员，老证人员每年参加轮训，完成每年法律知识培训，完成依法行政长期工作任务；劳务派遣人员充实到各个部门，确保按质按量完成街道各项工作；确保“大赶考”工作顺利开展；

15.太平烈士纪念设施修缮管理维护补助项目经费19,310.30元，主要用于烈士墓日常管护和美化绿化，切实发挥革命烈士红色宣传教育作用，让烈士有个优美的安息环境，使烈士遗属和广大群众的缅怀之情得以慰藉；

16.太平流动人口协管员补助项目经费1,000,000.00元，主要用于开展流动人口信息采集、录入工作，为稳定协管员队伍，更好地开展流动人口服务管理；

17.太平民兵征兵整训专项经费项目经费44,476.00元，主要用于征兵宣传动员上站体检，政审训练点验，预征预储，发放误工费、伙食费等；基础武装三库一室建设，购买应急装备；

18.太平民政管理专项经费项目经费241,295.00元，主要用于完成集中供养老年人敬老院补贴，辖区内两个公益性公墓管理工作，国有企业退休人员社会化管理后的各项服务保障工作；道路指示牌安装工作，报刊订阅等；

19.太平农村公路养护补助项目经费89,998.36元，主要用于农村公路养护工作，实现全市农村公路养护工作目标，有效提升养护工作达标率，认真落实巩固深化农村公路管理养护体制改革成果；

20.太平农村生活污水运维管理补助项目经费198,645.60元，主要用于解决村庄内污水乱排乱放，村庄周围沟渠污水发黑发臭等问题，提升居民生活环境质量，改善人居环境；

21.太平农民技术职称技师、高级技师津贴补助项目经费2,500.00元，主要用于发放农民技术职称技师的津贴；

22.太平扑火中队营房改扩建补助项目经费100,000.00元，主要用于太平扑火队营房改造工程建设，有效改善森林草原消防专业队员居住条；

23.太平普速铁路安全隐患整治费用补助项目经费5,320.00元，主要用于对铁路沿线安全保护区内的违法搭建、违法侵占、违法经营等行为的清理整治，彻底消除易燃易爆、危险物品侵害等突出隐患，对隐患地点增设安全警示牌，有效防止铁路交通案件的发生；

24.太平群团组织运转专项经费项目经费3,341.60元，主要用于妇联、共青团相关培训活动；组织开展“六一节”游园、“困境儿童”慰问等系列活动；组织开展“五四”青年节活动；组织开展青年“七夕交友”活动；组织开展回乡“青年创业”交流座谈会活动；

25.太平人大代表专项经费项目经费204,231.80元，主要用于化解基层矛盾，开展各项监督工作，保证代表工作正常开展，为代表执行职务创建条件，充分发挥市人大代表作用；更好地将代表建议办理落到实处和服务群众，让群众休闲娱乐有了去处，村委会宣传教育活动有场地；

26.太平人大工委运转专项经费项目经费25,185.50元，主要用于市人大常委会安排的工作、管理和服务好市人大代表，办理好市人大代表和民情联络员建议、意见，继续巩固人大代表工作站昆明示范点；

27.太平人居环境提升美丽乡村建设补助项目经费247,480.00元，主要用于加快推进村容村貌整治提升，常态化开展村庄清洁行动，大力开展“三清一改”工作，让农村人居环境更加宜居；

28.太平社会治安维稳综合治理专项经费项目经费174,197.50元，主要用于对辖区内存在矛盾纠纷进行排查、梳理、化解，遇突发群体性事件及时处置，维护社会大局稳定；妥善解决部分历史遗留、特殊疑难信访问题；确保辖区年内不发生影响社会稳定的重大治安、安全事故，人民生命财产得到保障；

29.太平社区戒毒社区康复专职工作者补贴补助项目经费195,108.00元，主要用于保障太平社区戒毒社区康复专职工作者补贴按时发放，促进和谐稳定的社会氛围，提升辖区内人民群众满意度幸福感；

30.太平生活困难老党员生活定期补助项目经费43,440.00元，主要用于辖区内困难老党员发放定额补助，改善困难老党员生活水平，提高困难老党员生活质量；

31.太平省级民政事业专项补助项目经费66,017.05元，主要用于保障城乡社区居家养老服务中心、老年食堂运营补贴的正常发放；有效提高城乡社区居家养老服务中心、老年食堂开办率；提升辖区内居家养老服务单位用餐老年人幸福感、归属感；

32.太平市政道路、人行路面、路灯设施及市政管网维修管护补助项目经费450,000.00元，主要用于对辖区内破损的市政道路、人行路面及故障的路灯设施进行更换、维修管护；完善城市道路交通体系，加快城市基础设施建设；确保市政道路路面维修维护相关工作正常运行，加强道路建设，为居民出行提供便利；

33.太平太平村（社区）、村（居）民小组工作补助项目经费477,200.00元，主要用于加强基层组织运转，保障村（社区）工作正常开展；保障基层组织正常运转，在规定时限内完成补助经费兑现，提高基层党建工作，夯实党在基层的执政基础；

34.太平特殊困难群体火化补助项目经费11,000.00元，主要用于保障2024特殊困难群体火化补助经费按时拨付，切实帮助部分生活困难群体减轻丧葬负担；减轻生活困难群体经济负担，有效促进社会和谐稳定；

35.太平退役军人、现役军人及其他优抚对象座谈会补助项目经费30,000.00元，主要用于做好退役军人，现役军人家属及其他优抚对象座谈会慰问工作；增强退役军人及现役军人的荣誉感和自豪感，促进社会和谐稳定；

36.太平文化站免费开放补助经费项目经费47,980.70元，主要用于组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，保障辖区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作顺利开展；

37.太平乡村振兴及农村综合改革专项经费项目经费9,930.00元，主要用于保障街道耕地流出整改费用正常支付，在规定时限内完成街道耕地流出整改补助资金兑现；耕地得到保护，保障粮食安全，整治违规占用耕地，恢复耕地，促进生态环境可持续发展；

38.太平新城街道安置小区物业市场化工作补助经费项目经费118,604.00元，主要用于完成安置小区物业市场化运行工作，进一步巩固安置小区物业市场化运行成效，不断提升安置小区治理水平，从而维护社会稳定；

39.太平新城街道事业单位工作人员优秀嘉奖及优秀记功奖励补助项目经费13,500.00元，主要用于给予2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤人员嘉奖；

40.太平新城街道铁路护路联防工作补助项目经费18,000.00元，主要用于开展铁路护路联防工作，并及时发放护路队员工作补贴；加强护路队员对辖区铁路进行日常巡护工作,保障安宁市铁路护路联防工作高效开展；

41.太平新城街道遗属生活专项项目经费51,833.44元，主要用于退休人员去世后遗属人员发放遗属生活困难补助，按照城乡居民养老保险待遇人员现行遗属生活困难补助标准扣除个人账户养老金后余下部分作为遗属生活困难补助；

42.太平畜牧兽医疫病防治及动物检疫专项经费项目经费88,784.12元，主要用于街道辖区内动物疫病防控工作与病虫害防治工作的政策宣传、疫病防治、疫情上报、病害处置及污染防治等；

43.太平选调生到村任职补助项目经费9,000.00元，主要用于选调生到村任职工作补助，为选调生提供丰富的机会和发展空间，培养年轻干部，改善干部队伍结构；

44.太平严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”补助项目经费33,600.00元，主要用于兑付危险性评估3级及以上患者监护人的以奖代补资金，落实严重精神障碍患者监护人监护责任，维护社会和谐稳定。

45.太平疫情防控补助项目经费300,000.00元，主要用于新冠病毒感染疫情防控工作，太平疫情防控补助资金兑现，进一步维护社会稳定及后续保障运转，巩固疫情防控成果；

46.太平引导性培训及农村劳动力资源统计调查补助项目经费2,265.00元，主要用于太平引导性培训及农村劳动力资源统计调查补助资金发放，保障农村劳动力资源统计调查和数据动态更新及引导性培训工作正常开展；

47.太平优抚对象走访慰问专项经费项目经费199,762.00元，主要用于特殊群体走访慰问，强化特殊群体救助及优抚对象帮扶等社会保障工作；

48.太平招商引资补助项目经费15,782.00元，主要用于招商引资投资，开展招商引资实质性项目等工作；

49.太平政府购买社区统计调查补助项目经费280,000.00元，主要用于发放辖区住户收支记账补贴和政府购买社区统计调查服务补助资金，保障新一轮住户调查记账工作顺利进行；

50.太平重点管控人员维稳补助项目经费20,000.00元，主要用于开展重点人员稳控工作，妥善解决群众的问题，保障群众的生命安全和利益；

51.太平住户收支记账补助项目经费47,400.00元，主要用于支付辖区住户收支记账补助资金，推进住户调查工作顺利开展，改善住户收支记账调查人员家庭生活状况；

52.太平殡葬相关补助项目经费403,788.00元，主要用于农村公益性公墓管理人员补助资金发放，火化安装人员补助资金发放，有效推进殡葬改革工作实施；

53.太平30米景观绿化补助项目经费145,906.02元，主要用于昆安高速公路（太平段）两侧30米景观绿化工程占用桥头、读书铺、太平社区农林用地向涉及农户支付费用，为解决农户诉求，化解群众矛盾；

54.太平60岁以上农村党员参加城乡居民基本医疗保险补助项目经费36,860.00元，主要用于对全市60岁以上农村老党员的关心关爱，根据文件有关规定，按照350元/人的医保标准，对60岁以上农村党员进行医疗保险补助；

55.太平“两新”组织党组织书记专项工作津贴补助项目经费21,000.00元，主要用于进一步强化“两新”组织党组织建设,调动两新组织党组织党务干部工作积极性、主动性和创造性，提升两新组织党组织党务工作者满意度；

56.太平安全生产监督管理专项项目经费211,310.00元，主要用于日常执法监督巡查检查强化辖区安全生产隐患排查治理，开展安全生产的宣传教育组织辖区各企业采取知识竞赛、专题培训、信息公开、公益广告等多种形式开展安全生产法律法规普及；

57.太平残疾人事务管理专项项目经费36,000.00元，主要用于促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，更好地为辖区内残疾人提供便捷、优质服务；

58.太平城市维护路灯电费补助项目经费257,875.18元，主要用于保障道路路灯的照亮时间，方便了市民夜间出行，保障了夜间交通安全；

59.太平城乡居家养老服务补助项目经费285,900.00元，主要用于保障城乡居家养老服务单位补助经费发放，进一步推进养老服务事业发展；

60.太平城乡社区公共设施管理专项项目经费347,800.00元，主要用于提升太平市政“两违”建筑巡查工作及巡查所需装备配置、城乡环卫设施建设、市政道路、路灯、公园等公共设施维修维护管理工作，加大辖区内违建减量完善巡查装备；

61.太平创业担保贷款补助项目经费8,986.54元，主要用于保障创业担保贷款服务工作及就业创业担保贷款服务工作顺利开展；

62.太平村（社区）妇女干部补助项目经费28,800.00元，主要用于加强和改进党的群团工作，调动广大基层妇女干部的工作积极性，充分发挥基层妇女干部在经济社会建设中的作用，促进我市经济社会各项事业协调发展；

63.太平村庄清洁市级补助项目经费47,480.00元，主要用于做好农村公厕管护，村庄日常保洁工作，改善农村人居环境；

64.太平贷免扶补工作补助项目经费8,000.00元，主要用于推进贷免扶补工作有序开展，促进就业；

65.太平党工委运转专项项目经费112,280.00元，主要用于村（社区）专职工作人员劳务管理费；村级离职干部定期生活补助发放；开展各类党建工作会议的等支出；

66.太平地质灾害防治工作补助项目经费20,000.00元，主要用于确保地质灾害防治工作顺利开展，充分发挥地质灾害群测群防工作的安全防范等；

67.太平第五次全国经济普查补助项目经费305,315.00元，主要用于发放普查指导员、普查员等补助，确保顺利完成普查任务；

68.太平滇峰、滇和家园办理不动产权证补助项目经费162,160.89元，主要用于确保社会大局保持稳定及拆迁安置户安置房的不动产权证办理工作顺利开展，逐步化解拆迁安置后续问题；

69.太平电网规划建设协调补助项目经费10,000.00元，主要用于电力基础设施我市建设及电力隐患排查整治、电力营商环境等，保证该项工作有序开展，确保电力设施安全，维护全市电网安全稳定运行；

70.太平防汛抗旱及水利安全生产专项项目经费60,000.00元，主要用于统筹推进落实好防汛抗旱、山洪灾害防治、水利安全生产、水利工程建设、水资源保护、城乡供水管理、农村饮水安全达标、水利水土保持等工作；

71.太平耕地流出问题排查整改工作补助项目经费200,000.00元，主要用于推进耕地流出整改进度，及时缓解街道资金压力；

72.太平公务员嘉奖、记功所需补助项目经费15,000.00元，主要用于发放2023年度考核优秀记嘉奖及2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励；

73.太平光崀大村部分配电工程补助项目经费295,583.54元，主要用于太平新城乡村振兴试点建设工程，拨付光崀大村部分配电工程款，确保光崀大村电网安全稳定，促进太平乡村振兴事业发展；

74.太平国有企业退休人员社会化管理补助项目经费155,177.61元，主要用于发放太平国有企业退休人员社会化管理补助资金，保障国有企业退休人员社会化管理工作有序推进，顺利开展；

75.太平基层政协履职能力提升专项补助项目经费16,000.00元，主要用于基层政协履职能力，推动政协工作向基层延伸工作，发挥“院坝协商”在基层社会治理中的重要作用；

76.太平机关工会会员福利专项项目经费494,413.00元，主要用于履行工会职责，协调和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益；对街道工会会员开展全年7次节日、生日慰问、观看电影、关爱慰问等相关工作，定期组织开展工会活动；

77.太平计划生育宣传员生活补助项目经费43,200.00元，主要用于落实计划生育宣传员待遇，增加计划生育宣传员收入水平，提高幸福感，保障计划生育宣传工作的正常开展；

78.太平健康倡导与行为干预补助项目经费24,500.00元，主要用于保障街道健康倡导与行为干预工作正常开展，健康倡导与行为干预工作达标率较高，有效促进社会和谐稳定；

79.太平街道谈话室规范化建设项目补助项目经费20,979.91元，主要用于太平街道纪检监察谈话室规范化建设，确保“谈话安全有保障”；

80.太平开展礼遇帮扶、慰问关爱道德模范活动补助项目经费4,000.00元，主要用于春节慰问道德模范、开展礼遇帮扶等活动；

81.太平科协科技专项项目经费6,000.00元，主要用于组织落实各项工作任务包括科普中国e站建设与维护、科普宣传栏制作安装、科普宣传栏宣传内容更换、全国科普日科普等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出98,048,083.73元,占本年支出合计的16.57%。与上年相比增加42,843,533.74元，增长77.61%，完成年初预算的214.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23,352,296.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%，完成年初预算的97.50%。主要用于人大事务支出229,417.30元、政协事务支出516,000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,850,378.48元、统计信息事务支出632,715.00元、纪检监察事务支出20,979.91元、群众团体事务支出526,554.60元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出174,197.50元、组织事务支出402,053.33元；造成预决算差异的主要原因是：公车购置及运维费较年初预算数减少21,569.19元、人员变动，工资调整等导致行政人员支出工资较年初预算减少62,743.64元、事业人员支出工资较年初预算减少378,593.99元、太平机关工会会员福利专项经费支出较年初预算减少49,587.00元，故一般公共服务（类）支出年初预算减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出44,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的34.21%。主要用于兵役征集44,476.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平民兵征兵整训专项经费支出较年初预算减少85,524.00元，故国防（类）支出较年初预算减少。

4.公共安全（类）支出195,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于执法办案91,674.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初无预算安排，故公共安全（类）支出较年初预算增加。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出8,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的141.67%。主要用于科普活动8,500.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平农民技术职称技师、高级技师津贴补助资金较年初预算增加2,500.00元，故科学技术（类）支出较年初预算增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,085.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的724.95%。主要用于群众文化105.13元，文化和旅游管理事务4,980.70元，其他文化和旅游支出43,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平文化站免费开放专项经费较年初预算减少1,419.30元、太平公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央免费开放补助资金43,000.00元，年初无预算安排增加，故文化旅游体育与传媒（类）支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出3,573,731.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的114.51%。主要用于一般行政管理事务26,100.00元，其他民政管理事务支出241,295.00元，行政单位离退休433,600.00元，事业单位离退休199,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,405,261.93元，机关事业单位职业年金缴费支出65,121.72元，其他就业补助支出2,265.00元，死亡抚恤51,833.44元，褒扬纪念19,310.30元，其他优抚支出15,000.00元，殡葬403,788.00元，养老服务351,917.05元，其他残疾人事业支出63,497.70元，拥军优属214,762.00元其他社会保障和就业支出80,179.16元；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤、褒扬纪念、其他优抚支出、殡葬、养老服务等社会福利支出共计841,848.79元，年初无预算安排；增加退休人员，事业单位离退休支出较年初预算增加21,400.00元；太平残疾人事务管理专项经费较年初预算增加27,497.70元；太平优抚对象走访慰问专项经费和太平退役军人、现役军人及其他优抚对象座谈会补助资金较年初预算增加14,762.00元；故社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出1,465,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，完成年初预算的111.13%。主要用于基本公共卫生服务24,500.00元，重大公共卫生服务333,600.00元，其他公共卫生支出7,200.00元，对村级公益事业建设的补助1,000,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助10,587,556.77元，创业担保贷款贴息及奖补13,790.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平健康倡导与行为干预补助资金、太平疫情防控补助资金、太平严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”补助资金、太平计划生育宣传员生活补助资金等401,300.00元，年初无预算安排，所以卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出198,645.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于水体污染防治198,645.60元；造成预决算差异的主要原因是：节能环保（类）支出年初无此项预算安排，故存在差异。

11.城乡社区（类）支出52,836,647.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.89%，完成年初预算的2898.02%。主要用于城管执法13.74元，其他城乡社区管理事务支出466,597.48元，城乡社区规划与管理51,000,000.00元，小城镇基础设施建设920,036.07元，城乡社区环境卫生450,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平泰尊祥和公司附属设施补偿资金和（一）太平化解历史遗留问题补助资金共计51,000,000.00元，年初无预算安排；太平前期工程补助资金、太平城市管理维修管护补助资金、滇峰、滇和家园办理不动产权证（第二批次）所需资金等共计1,920,036.07元，年初无预算安排；太平昆明安宁龙溪沟山地自行车野营基地相关补助资金、太平化解征地等历史遗留问题相关补助资金、太平集镇东环干道项目补助资金等共计491,181,775.67元，年初无预算安排；所以城乡社区（类）支出较年初预算增加。

12.农林水（类）支出14,521,622.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%，完成年初预算的105.24%。主要用于事业运行207.83元，病虫害控制88,784.12元，农村社会事业440,866.02元，其他农业农村支出9,930.00元林业草原防灾减灾2,320,488.23元，水土保持60,000.00元，对村级公益事业建设的补助1,000,000.00元，对村民委员会和村党支部的补助10,587,556.77元，创业担保贷款贴息及奖补13,790.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平森林防火运转经费、太平森林防火工作保证金补助资金、太平巡山堵卡人员补助资金等等共计2,320,488.23元，较年初预算增加1,067,013.23元，故农林水（类）支出较年初预算增加。

13.交通运输（类）支出89,998.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于公路养护89,998.36元；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，故形成差异。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护200,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，故形成差异。

19.住房保障（类）支出1,281,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%，完成年初预算的102.16%。主要用于住房公积金缴纳1,281,773.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，住房公积金基数调整，支出决算数住房公积金较年初预算增加27,113.00元，故住房保障（类）支出较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出231,338.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的104.21%。主要用于应急救援211,310.00元，事业运行28.26元，地质灾害防治20,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：太平地质灾害防治工作补助资金20,000.00元，年初无预算安排，故灾害防治及应急管理（类）支出较年初预算增加。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,100.00元，决算为53,430.81元，完成年初预算的34.90%；支出决算较上年增加10,000.00元，增长23.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为53,430.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.24%；公务接待费支出年初预算为78,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,000.00元，增长23.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,100.00元，支出决算为53,430.81元，完成年初预算的34.90%，支出决算较上年增加10,000.00元，增长23.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为53,430.81元，完成年初预算的71.24%；公务接待费支出年初预算为78,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少21,569.19元，我部门例行节减，严格控制“三公”经费支出；2024年我部门未发生公务接待，公务接待费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长23.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购买保险增加24,569.44元、加油费减少7,134.44元、维修和年检费减少7,435.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于日常培训工作，森林防火巡查以及其他相关日常工作所需车辆购买保险、加油费、维修、年检费、车辆维修保养检测费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年机关运行经费支出715,571.73元，比上年减少151,607.49元，下降17.48%,主要原因是：福利费减少338,751.30元，主要用于：职工用餐补助、节假日福利、住院慰问等；邮电费增加196,916.98元，主要用于：支付中国电信股份有限公司办公区域电话费。部门机关运行经费主要用于办公费88,347.00元、手续费400.10元、水费7,761.37元、电费15,140.71元、邮电费14,545.24元、差旅费38,530.50元、工会经费23,760.00元、福利费61,500.00元、公务用车运行维护费53,430.81元、其他交通费用291,750.00元、其他商品和服务支出120,406.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额480,285,140.57元，其中，流动资产117,559,645.98元，固定资产2,578,061.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产360,147,433.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358,563,271.50元，其中固定资产减少212,080.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,145,619.94元，其中：政府采购货物支出102,746.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,042,873.57元。授予中小企业合同金额1,145,619.94元，其中：授予小微企业合同金额1,011,873.57元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“清廉云南”建设：是云南省委、省政府为推进全面从严治党、营造风清气正政治生态而实施的重要举措，旨在实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的目标。通过强化党员干部廉洁自律意识、打击腐败现象，为云南省发展提供坚强政治保障，同时将清廉建设融入省域治理，提升政治生态对发展生态的塑造力。

三、双线作战原则：指在基层社会治理中，通过线上、线下两种渠道同步推进矛盾纠纷化解工作，形成“双线”协同效应。这一模式旨在提升基层治理效能，确保矛盾纠纷得到及时有效解决。

四、安宁白族霸王鞭传习馆：是一座以白族文化为主题的村史陈列馆。该馆以村民捐赠的200余件展品为核心，涵盖传统服饰、生活用具及历史物件，展现了白族1200多年迁徙定居的历史脉络；陈列馆记录了白族先民随军迁徙至安宁的历史，馆内展品包括传统炊具、刺绣等生活化文物；除实物展品外，还通过民俗图片、村史介绍等，还原白族婚丧嫁娶等传统场景。

监督索引号53018100656401111

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度部门决算公开表20251020110533441