安宁市人民政府青龙街道办事处2024年度部门决算公开
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安宁市人民政府青龙街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。
（二）研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
（三）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
（四）按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个，分别是：
1.安宁市人民政府青龙街道办事处城市管理综合服务中心；
2.安宁市人民政府青龙街道办事处社会保障综合服务中心；
3.安宁市人民政府青龙街道办事处文化综合服务中心；
4.安宁市人民政府青龙街道办事处为民服务中心；
5.安宁市人民政府青龙街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；
6.安宁市人民政府青龙街道办事处应急管理综合服务中心；
7.安宁市人民政府青龙街道办事处综合执法队。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁市人民政府青龙街道办事处。
纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是下属事业单位未独立核算，并入安宁市人民政府青龙街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府青龙街道办事处，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员49人。包括财政拨款开支经费的人员49人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属3人。
车辆编制13辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）党建工作开展情况
一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十届三中全会这条主线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持第一议题制度，召开党工委会议43次、理论学习中心组学习7次，将学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神同落实省委“3815”战略发展目标和昆明市委“六个春城”建设联系起来，同安宁加快建设云南县域社会主义现代化先行区结合起来，全力抓好产业发展、项目建设、民生保障、安全维稳等重点工作，奋力推动青龙经济社会高质量发展。党的二十届三中全会胜利闭幕后，组建街道宣讲团，班子成员带头深入村（社区）开展宣讲，让党的二十届三中全会精神深入基层、深入群众。2024年6月，街道承办昆明市2024年“万名党员进党校”城市基层治理示范培训班，实现“数字赋能”“智慧施训”。今年以来，青龙社区党总支成功创建2024年度“春城先锋”示范党支部；青龙村党委、双湄村党委成功创建2024年度“螳川先锋示范党支部”。二是认真落实党风廉政建设责任制，研究制定《青龙街道2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，召开党工委会议专题听取党风廉政建设工作情况汇报、研究部署党风廉政建设重点工作5次，通报学习违反中央八项规定精神、“四风”问题等典型案例20余起。围绕党纪学习教育组织开展“三会一课”集中学习60次，主题党日活动72次，警示教育活动8次，教育引导广大党员严守纪律，主动作为，加强学习成果转化运用。根据《监督事项动态清单》，组织开展耕地保护和粮食安全、森林防火、中央生态环境保护督察、营商环境等各类监督检查56次，发现并推动问题整改31个。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作要求，召开安排推进会议3次，聚焦群腐整治，开展专项监督21次，办理群腐案件5件，已全部结案，挽回村集体资金24.83万元，收缴金额2400元。推动辖区5个村（社区）建立“三资”管理两项清单。用足用活用好监督执纪“第一种形态”，开展提醒谈话50人次，切实筑牢全面从严治党“第一道防线”。三是严格落实党管武装制度，坚持每月研究一次武装工作，每年召开一次议武会。持续优化民兵队伍结构，组建街道应急排、测绘导航排、法理斗争支援排等共计85人的民兵队伍，完成年度民兵整组工作。为部队输送3名优质兵源，完成年度征兵任务。扎实做好拥军优属，推动双拥工作可持续发展。四是研究制定《青龙街道2024年人大代表建议办理质效评议方案》，确保建议办理真正满足群众的需求。圆满完成交由街道办理的11件人大代表建议，办结率达100.00%，代表满意率100.00%。
（二）经济指标完成情况
全年青龙街道完成规模以上工业总产值255.86亿元，同比减少42.81%；固定资产投资20.85亿元，减少23.90%；一般公共财政预算收入3,200.00万元，增长98.19%；招商引资到位资金17.85亿元，完成全年目标任务的59.20%。签订招商引资正式投资协议9个，完成全年目标任务的180.00%。实质性开工项目5个。截至12月底，青龙街道共有在建项目14个，其中产业类项目8个，政府性投资项目6个，亿元以上项目7个，10亿元以上项目1个（西南铜业易地搬迁新建）。
（三）民生保障工作开展情况
一是积极稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业工作。完成农村劳动力转移308人，引导性培训150人，其他培训任务900人，省外转移就业59人。二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系。认真做好城乡居民基本医疗保险工作，完成医保缴费6118人，城乡居民养老保险参保续保缴费1616人。发放88户120人低保金70.4万元，残疾人两项补贴1983人次18.67万元，特困人员供养金16人21.95万元，老年人补助1.66万人次139万元，临时救助16人救助金7.22万元，办理农村死亡人口火化安葬补助23例补助3.45万元。三是完成服务事项共接件4079件，办结4079件，办结率100.00%；五个村级党群服务站共接件3578件，办结3578件，办结率100.00%。纳入综合服务平台上线运行审批事项26项，进一步加快“一网通办”综合受理窗口建设，实现“一部手机办事通”全覆盖。四是组织到辖区工程项目开展3次劳动监察和政策宣讲，受理工人人数495人，协调处理农民工工资974万元。五是依托青龙村委会茶花箐村种植经济林果资源优势，确定在茶花箐村以点带面发展林下围网土鸡养殖，共计投入鸡苗2750羽。试点发展竹产业，推动赵家庄村委会与西南林业大学签订《方竹引种栽培技术研究与示范》技术服务合同，开展优良笋用方竹引种和生态高效培育技术指导，申报云南省专家基层科研工作站，不断提升农村集体经济“造血”功能。六是组织面向全街道群众公益性群众文化活动14场次，举办各类活动及参观学习6场覆盖200余人次。开展“流动书包”送书服务10次，赠阅书籍800余册，被国家级媒体报道2次，市级媒体报道5次。
（四）安全稳定工作开展情况
一是认真落实信访矛盾纠纷大排查大起底大化解工作，共接群众来访68人次，市长热线136件，已化解129件，7件正在办理；接信访件14件，化解12件，2件正在办理。加大对重点疑难信访积案盯办督办力度，街道包保领导下村接访12次。二是深入推进2+3（1）+N机制，紧扣普法强基补短板专项行动，累计入户走访330余次，化解问题矛盾8件。三是强化对辖区重点人员管控，接收安置帮教人员5人，解除安置帮教人员8人，所有人员均签订协议，开展管控工作。四是落实安全生产监管责任，突出对重点企业、重点时段及重大节假日活动期间开展安全生产大检查、安全专项检查工作，共开展安全检查357家（次），对发现隐患问题，要求相关企业立行立改。认真排查火灾隐患，共开展检查340次，共排查隐患125余处，当场整改114处，责令限期整改11处，目前所有火灾隐患已全部整改完毕，辖区未发生重特大安全生产事故。五是研究制定《青龙街道2024年度森林草原防灭火工作实施方案》，组织修缮防火通道20公里，修缮和维护防火水窖46个，储水点29个，全年检修调试森林防火智慧灯杆70个，建立专业巡山护林队伍71人，辖区未发生重特大森林火灾，社会大局和谐稳定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2024年度收入合计121,252,304.66元。其中：财政拨款收入121,142,779.66元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入109,525.00元，占总收入的0.09%。
与上年相比，收入合计增加42,132,822.02元，增长53.25%。其中：财政拨款收入增加42,331,812.02元，增长53.71%，主要原因是本年增加青龙街道五个停车场项目专项资金35,459,654.00元，工业一路五路项目专项资金4,032,339.00元，新建双湄一二三路项目专项资金3,982,572.00元等；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少198,990.00元，下降64.50%，主要原因是2023年收到安宁市农业农村局下拨动物疫病及抗体检测采样补助1,500.00元，收到安宁市发改局下拨西南铜业异地新建项目基础设施费300,000.00元，收到安宁市工业和科学技术信息化局下拨电网规划建设协调费7,000.00元；2024年收到安宁市政法委划拨铁路护路员2023年工作补贴18,000.00元，收到人力资源和社会保障基本情况调查劳动报酬6,000.00元，收到安宁市工商业联合会拨入贷免扶补专项经费8,000.00元，昆明市委组织部拨入万名党员进党校授课费83,000.00元。2024年较2023年其他收入减少198,990.00元。
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二、支出决算情况说明
安宁市人民政府青龙街道办事处2024年度支出合计121,861,574.81元。其中：基本支出16,683,159.57元，占总支出的13.69%；项目支出105,178,415.24元，占总支出的86.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加14,649,558.40元，增长13.66%。其中：基本支出减少21,407.89元，下降0.13%，主要原因是单位人员变动，工资、社保、公积金等基数变动导致基本支出减少；项目支出增加14,670,966.29元，增长16.21%，主要原因是本年增加安富公路改扩建项目专项资金2,101,686.00元，北三路项目专项资金6,573,416.00元，沿河西路项目专项资金6,117,028.00元，其他项目减少121,163.71元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
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（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处正常运转的日常支出16,683,159.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,866,962.53元，占基本支出的95.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816,197.04元，占基本支出的4.89%。人员经费人均支出180,306.39元/年，公用经费支出人均 7,287.47元/年。
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（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府青龙街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,178,415.24元。其中：基本建设类项目支出27,974,133.29元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.青龙街道五个停车场项目专项资金35,459,654.00元，主要用于五个停车场项目缴纳划拨土地款；
2.青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目27,483,166.29元,主要用于青龙街道新型城镇化建设PPP项目工程款；
3.北三路项目专项资金6,573,416.00元，主要用于北三路项目缴纳划拨土地款；
4.沿河西路项目专项资金6,117,028.00元，主要用于沿河西路项目缴纳划拨土地款；
5.村（社区）干部专项资金5,467,283.71元，主要用于村（社区）干部人员工资保险费；
6.工业一路、工业五路项目专项资金4,032,339.00，主要用于工业一路、工业五路项目工程款；
7.新建双湄一、二、三路项目专项资金3,982,572.00元，主要用于新建双湄一、二、三路项目工程款；
8.安富公路改扩建项目专项资金2,101,686.00元，主要用于安富公路改扩建项目工程款；
9.疫情防控专项经费1,450,000.00元，主要用于疫情防控期间物资购买费；
10.行政事务管理专项经费1,279,840.97元，主要用于街道日常运行水电费，法律服务等费用支出；
11.零星工程项目服务专项经费1,200,000.00元，主要用于街道环境卫生、园林绿化管护费支出；
12.安宁市人民政府青龙街道办事处节前项目资金调剂经费支出1,000,000.00元，主要用于水白公路提升改造工程款云铜环保转型搬迁项目DN100输水管道迁改工程款、云铜环保转型搬迁项目移动通信杆线迁改工程款、云铜环保转型搬迁项目国防光缆迁改工程款、松坪灌溉水源替代工程项目工程费用等；
13.西南铜业分公司异地新建项目基础设施配套项目（截洪沟工程）经费1,000,000.00元，主要用于南铜业分公司异地新建项目基础设施配套项目（截洪沟工程）工程款；
14.居家养老服务中心专项经费788,100.00元，主要用于老年食堂和居家养老服务中心运营补贴经费、工作人员补助；
15.巡山堵卡人员管护专项经费747,500.00元，主要用于巡山堵卡人员生活补助；
16.森林防火经费660,462.00元，主要用于青龙街道护林人员、瞭望哨人员生活补助、购买森林防火物资；
17.青龙学校验收专项经费539,000.00元，主要用于青龙学校规划验收项目测绘费、青龙学校绿化验收竣工图编制费、青龙学校建筑消防设施修复工程款等；
18.综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费359,734.63元，主要用于青龙街道安富、河禹四级公路及水青双青二级公路道路清扫保洁绿化费、交通协管员岗位补助等；
19.小城镇基础设施建设专项经费314,066.61元，主要用于华熙国际项目地上建构筑物评估费、征地拆迁专项法律服务费、华熙国际项目35KV富瑞渣场线迁改工程款等；
20.武易高速（界牌小村）遗留问题化解专项经费300,000.00元，主要用于界牌小村应急综合广场建设工程款；
21.民族村寨旅游提升项目经费300,000.00元，主要用于民族村寨旅游提升宣传推介项目费用、双湄村委会界牌大村人居环境整治提升工程费用、双湄村委会界牌大村农特产品推广费用等；
22.森林防火保证金专项经费268,720.00元，主要用于兑付2024年村（居）委会、村（居）民小组森林防火保证金；
23.村（居）委会、村（居）民小组年度工作运转经费218,178.5元，主要用于村委会党建工作宣传制作布标广告牌等费用、村委会电脑维修费用、党员小会议室LED屏维修检测及投影移机安装调试等费用、购买党建书籍费用等；
24.社保专项经费208,900.00元，主要用于困难群体及70-79岁老年人春节慰问费用、五保供养对象全年生活保障经费、残日慰问残疾人费用等；
25.人大代表专项经费193,500.00元，主要用于街道人大代表履职补贴、界牌村小组机耕路除险工程项目费用、杨家箐村小组三尖角坝修缮项目费用、大李白村树木排危采伐项目费用等；
26.一般行政事务管理专项经费190,100.00元，主要用于支付安宁腾祥电脑配件经营部采购信创电脑费用；
27.农村公益性公墓专项经费183,972.16元，主要用于农村公益性公墓基础设施抢修、维护工程费用、农村公益性公墓管护费用等；
28.青龙街道群团经费172,898.00元，主要用于青龙街道团委活动费支出；
29.退役军人事务专项经费146,981.20元，主要用于青龙烈士陵园绿化服务项目款、青龙烈士陵园修缮工程项目工程费等；
30.耕地流出整改专项经费126,278.40元，主要用于耕地流出整改费用；
31.赵家庄方竹项目专项经费125,000.00元，主要用于赵家庄村委会方竹种植区灌溉管网及防洪沟渠项目建设工程款；
32.畜牧业发展专项经费100,000.00元，主要用于茶花箐村小组林下生态养殖费用；
33.乡村道路补助经费99,964.27元，主要用于道路交通安全隐患整治工程费用、公路道路安装防护栏工程费用等；
34.乡村振兴及新农村建设专项经费98,300.00元，主要用于人居环境整治成效红黑榜经费、农村集体产权制度改革工作第三方服务项目经费；
35.病虫害控制专项经费98,240.00元，主要用于支付兽医员工资及保险费；
36.温泉“4.13”、青龙“5.06”森林火灾扑救经费91,537.5元，主要用于森林火灾新挖防火通道占用苗木补偿费、复垦费；
37.流动人口管理专项经费91,200.00元，主要用于流动人口协管员工资；
38.青龙街道殡葬经费88,320.00元，主要用于死亡人口火化补助；
39.2024年昆明市“万名党员进党校”培训班专项经费82,960.00元，主要用于展万名党员进党校授课费；
40.水体专项经费81,444.00元，主要用于农村生活污水处理设施运维管理费；
41.其他零余项目经费1,356,072.00元，主要用于日常工作专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出119,071,831.20元，占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加17,850,312.29元，增长17.63%，完成年初预算的375.36%，主要原因是本年增加安富公路改扩建项目专项资金2,101,686.00元，北三路项目专项资金6,573,416.00元，沿河西路项目专项资金6,117,028.00元，新建双湄一二三路项目专项资金3,982,572.00元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,896,317.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%，完成年初预算的92.69%。主要用于人大事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、发展与改革事务支出、统计信息事务、税收事务、纪检监察事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、市场监督管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是街道人员变动，严控日常经费支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于民兵建设支出；预决算无差异。
4.公共安全（类）支出44,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的2,233.80%。主要用于护村队人员工资、保险及派出所人员装备支出、司法宣传支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算社区戒毒社区康复专职人员工作经费42,676.00元。
5.教育（类）支出539,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，年初无此项预算。主要用于青龙学校规划验收项目测绘费、绿化验收竣工图编制费、消防检测费用等；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算青龙学校建设费539,000.00元。
6.科学技术（类）支出10,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的343.33%。主要用于科普宣传支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加预算科普宣传员生活补助7,300.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出79,450.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的128.15%。主要用于群众文化、文物保护、广播电视、群众体育等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加文艺演出文艺队劳务费、节日活动购置费17,450.36元。
8.社会保障和就业（类）支出3,391,675.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的134.66%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、街道60岁以上老年人生活补贴、其他社会保障和就业支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保基数调整，支出较年初预算增加873,018.70元。
9.卫生健康（类）支出2,434,912.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的187.93%。主要用于青龙卫生院经费支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助以及城乡医疗救助等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社保基数调整、 支付疫情期间物资购买费等，支出较年初预算增加1,139,265.51元。
10.节能环保（类）支出81,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于农村生活污水处理设施运维管理费；造成预决算差异的主要原因是支付农村生活污水处理设施运维管理费81,444.00元。
11.城乡社区（类）支出87,341,945.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%,完成年初预算的4,923.45%。主要用于城乡社区管理事务、小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生支出、农村基础设施建设支出等；造成预决算差异的主要原因是支付青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目清算尾款经费27,483,166.29，青龙街道五个停车场项目专项资金35,459,654.00元，工业一路五路项目专项资金4,032,339.00元，新建双湄一二三路项目专项资金3,982,572.00元，松坪灌溉水源替代工程项目工程费用465,900.00元，双湄村平头钢渣堆场中水清运尾款194,100.00元，钢渣堆场环境整治工程中水清运款170,000.00，西南铜业分公司异地新建项目基础设施配套项目（截洪沟工程）工程款1,000,000.00元，界牌小村应急综合广场建设工程款300,000.00，青龙街道环境卫生、园林绿化管护费973,935.00元等。
12.农林水（类）支出2,836,915.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的136.89%。主要用于农业农村事业支出、水利工程运营与维护、江河湖库水系综合整治、农村社会事业支出、对村民委员会以及村党支部的补助支出等；造成预决算差异的主要原因是支付双湄村委会界牌大村人居环境整治提升工程费用275,355.00元，茶花箐村小组林下生态养殖费用100,000.00，村（居）委会、村（居）民小组森林防火保证金268,720.00元，赵家庄村委会方竹种植区灌溉管网及防洪沟渠项目建设工程款125,000.00元，其他项目增加35,498.19元。
13.交通运输（类）支出99,964.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，完成年初预算的39.99%。主要用于路护路员工作补贴，道路交通安全隐患整治工程费用等；造成预决算差异的主要原因是项目款为达到工程支付进度，剩余款项150,035.73元按工程进度支付。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出146,278.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于耕地流出整改费用；造成预决算差异的主要原因是本年支付耕地流出整改费用126,278.40元，多规合一实用性村庄规划编制费20,000.00元。
19.住房保障（类）支出1,037,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，完成年初预算的98.82%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整，决算数小于预算数12,360.00元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出71,384.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，完成年初预算的79.98%。主要用于应急管理事务支出、森林消防应急救援、地质灾害防治等；造成预决算差异的主要原因是购买地质灾害防治物资费用未支付完，剩余17,871.55元后续支付。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
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四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,500.00元，决算为157,325.73元，完成年初预算的59.26%；支出决算较上年减少11,628.27元，下降6.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为157,325.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为100,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少476.27元，下降0.30%；公务接待费支出决算较上年减少11,152.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,152.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,500.00元，支出决算为157,325.73元，完成年初预算的59.26%，支出决算较上年减少11,628.27元，下降6.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为157,325.73元，完成年初预算的95.35%；公务接待费支出年初预算为100,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，本年未发生公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少476.27元，下降0.30%；公务接待费支出决算减少11,152.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于机关及7个事业单位为保障日常业务工作开展所需车辆运行中消耗的汽油、柴油等能源费用，车辆日常维护、零部件更换、故障修理等费用，车辆在高速公路产生的通行费用，为公务用车缴纳的交强险、商业险保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府青龙街道办事处2024年机关运行经费支出816,197.04元，比上年减少114,834.72元，下降12.33%，主要原因是与上年相比办公费减少36,024.80元、差旅费减少52,601.75元、其他交通费用减少3,427.005元、福利费减少4,200.00元、其他商品和服务支出增加14,738.10元等。部门机关运行经费主要用于办公费83,431.20元，邮电费11,600.00元，差旅费62,214.51元，培训费15,315.00元，工会经费20,880.00元，福利费146,400.00元，公务用车运行维护费157,325.73元，其他交通费用211,625.00元，其他商品和服务支出107,405.60元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市人民政府青龙街道办事处资产总额238,200,345.79元，其中，流动资产58,177,151.90元，固定资产10,962,811.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程112,363,921.80元，无形资产56,696,460.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,537,598.24元，其中固定资产减少555,281.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产113项，账面原值1,067,124.00元，实现资产处置收入1,980.2元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,272,977.28元，其中：政府采购货物支出1,065,377.28元；政府采购工程支出207,600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额857,777.28元，其中：授予小微企业合同金额857,777.28元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）PPP模式：是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和效率。
（三）爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。
（四）60岁以上老年人生活补助：根据《青龙街道农村老年人生活补助实施意见》（青发﹝2018﹞74号）文件精神，青龙街道常住人口中年满60周岁以上（含60周岁）的农村老年人每月发放生活补助：年满60周岁-69周岁的，每人每月发放90元；年满70周岁-79周岁的，每人每月发放100元；年满80周岁-89周岁的，每人每月发放120元；年满90周岁-99周岁的，每人每月发放150元；年满100周岁以上的，每人每月发放300元。
监督索引号53018100655801111
安宁市人民政府青龙街道办事处2024年决算公开报表20251020105312799
