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安宁市基础教育发展中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量，负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价，负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理，为教育决策咨询服务，负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作，负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作，负责教育信息化和教育装备管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、研训部、现代教育技术及教育装备部、教育科研部（教育规划办）、继续教育办公室、教育教学监测部、校外活动及科技科普教育部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实《安宁市基于课程标准的教学改进行动实施方案》，通过组织课赛、单元教学设计展示、教学常规检查、组建教学改进项目校等方式让新课标在课堂中转化落地。加快研训转型,初步构建与新课程、新教材、新课标相适应的研训管理体系，通过主题教育、实证教研、课例研讨、项目研究等方式提升研训质量。

（二）实施“内强素质，外塑形象”行动，以抓“转作风、抓规范、提效能”为契机，健全研训员月考核制度，研训员联系学校制度，提升研训员整体素质，修改完善中小学、幼儿园教学质量考核评价体系，发挥评价的激励、导向作用，营造全市比学赶超的良好氛围。强化中高考备考，加强过程的监管与指导，做到底数清、情况明、目标准、措施实，确实提高备考质量，理顺教师培训机制，促进教师成长，创新教师培训机制，提升优秀教师群体数量；强化名师工作室管理，切实发挥名师引领作用，持续推进数字校园建设，督促指导学校统筹规划数字校园建设，严格执行云南省数字校园建设标准。加强教育信息化及教育装备管理，修订完善《教育信息化考核细则》《教育装备管理考核细则》，健全完善“建、管、用、评”管理机制，突出应用导向，支持学校开展数字教育项目应用实践，建立“以奖代补”机制，充分发挥教育信息化及教育装备效益，强化信息安全管控，健全信息安全管理制度，全面提高网络与信息安全意识，建立健全教育网络与信息安全工作的组织体系、管理规章和责任制度，明确管理职责，落实国家信息安全等级保护制度，有效防范、控制和抵御信息安全风险，增强安全预警、应急处置和灾难恢复能力，提高整体安全防护水平，形成与教育信息化发展相适应的、完备的网络与信息安全保障体系，支撑教育现代化事业健康持续发展。巩固家庭教育成果，进一步吸纳优秀教师、专家、“五老”、优秀家长等，壮大安宁市家庭教育讲师团队伍力量，稳步推进课题研究，建立起符合安宁实际的家庭教育课程体系，以研促训，提高培训的科学性、针对性、实效性。

（三）指导各中小学、幼儿园健全家庭、学校、社会协同育人机制，畅通家校社沟通渠道，建设好家长学校，通过家长学校、家长会、家访等方式定期开展家庭教育指导服务，做到有制度、有计划、有师资、有活动、有评估，引导家长树立正确育儿观、不断提高家长自身素养，以身作则进行家庭教育，形成家校共育的新局面，全面提升教育系统师生的科学素养，完成中小学科技科普教育领域新突破，服务指导学校参加各级各类竞赛活动，继续推进心育工作，深入探索安宁市心理健康教育中小幼一体化推进工作体系，深化区域推进，促进内涵发展，开展幼儿园心理健康教育内容和形式的探索，开展高中生涯规划探索实践，完善建立安宁市“预防、预警、干预”的心理健康教育机制，高质量完成学生心理测评工作。积极探索医校结合，加强对未成年人等重点人群的心理健康服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市基础教育发展中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市基础教育发展中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市基础教育发展中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市基础教育发展中心2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2024年度收入合计13,276,917.68元。其中：财政拨款收入13,176,917.68元，占总收入的99.25%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100,000.00元，占总收入的0.75%。

与上年相比，收入合计增加306,129.50元，增长2.36%。其中：财政拨款收入增加210,729.50元，增长1.63%；其他收入增加95,400.00元，增长2,073.91%。其中：财政拨款增加的原因是2024年我单位教师工资基数调整、社保基数调整，人员经费增加；其他收入增加的原因是2024年收到安宁市教育体育局转拨红十字会捐赠资金。

二、支出决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2024年度支出合计13,176,917.68元。其中：基本支出11,104,275.99元，占总支出的84.27%；项目支出2,072,641.69元，占总支出的15.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少334,639.10元，下降2.48%。其中：基本支出增加301,293.95元，增长2.79%；项目支出减少635,933.05元，下降23.48%。其中：基本支出增加的主要原因是2024年我单位教师工资基数调整、社保基数调整，人员经费增加；项目支出减少的原因是2024年教科研、师训干部培训经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市基础教育发展中心机构正常运转的日常支出11,104,275.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,773,933.82元，占基本支出的97.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330,342.17元，占基本支出的2.97%。人员经费支出人均215,478.68元/年，公用经费人均8,470.31元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市基础教育发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,072,641.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教师奖励经费112,000.00元，主要用于教师奖励经费发放；

2.公办学校校园保安服务经费288,867.60元，主要用于学校保安工资的发放；

3.教科研、师训干部培训经费1,660,146.09元，主要用于开展各类教师培训、竞赛、教科研训活动；

4.遗属生活补助11,628.00元，主要用于遗属人员生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市基础教育发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13,176,917.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加210,729.50元，增长1.63%，完成年初预算的114.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,626,569.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%，完成年初预算的126.03%。主要用于教育管理事务相关的工资福利支出 、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出；造成预决算差异的主要原因是（1）2024年教师退休3人，人员经费减少；（2）2024年公办学校校园保安服务费项目资金，教科研、师训干部培训项目经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,775,947.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%，完成年初预算的88.34%。主要用于教师养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休3人，养老保险、职业年金支出减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出898,008.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的97.58%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休3人，医疗保险、公务员医疗补助支出减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出876,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，完成年初预算的97.67%。主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休3人，公积金支出减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市基础教育发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市基础教育发展中心属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市基础教育发展中心资产总额25,163,468.81元，其中，流动资产100,000.00元，固定资产25,063,468.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,534,913.94元，其中固定资产减少7,574,935.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,850.00元，其中：政府采购货物支出4,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市基础教育发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13,176,917.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加210,729.50元，增长1.63%,完成年初预算的114.92%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：（1）2024年教师退休3人，教师工资社保支出减少，人员经费减少；（2）2024年公办学校校园保安服务费项目资金，教科研、师训干部培训项目经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、一般公共预算收入：是指财政部门拨给行政事业单位的财政预算资金；

三、教师进修：指在职教师为提高文化专业知识水平和教育技能而进行的学习活动；

四、师训教科研工作经费：是指教育科研、教学研究、教师培训工作经费。

监督索引号53018100136000201111

安宁市基础教育发展中心2024年度部门决算公开表20251017043210128