监督索引号53018100136000401000

安宁市第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校是一所一级三等完全中学，实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

学校认真贯彻执行党的教育方针和政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，积极努力落实立德树人根本任务，认真落实《中华人民共和国义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，努力促进教师专业成长；积极深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，教育教学质量稳步提高；积极加强校园文化建设，切实推进文明校园创建工作，实现了学校的和谐科学发展，推动了学校办学品位迈上了新的台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校办公室，教务处，教科室，总务处，团委，政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员220人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员217人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员122人（离休0人，退休122人）。年末学生2859人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）厚植文化底蕴，滋养师生心灵

本年度，学校进一步优化校园环境布局，对校园绿化进行精心规划，新增多种花卉绿植，打造四季有景的花园式校园。同时，在校园墙壁绘制文化长廊，展示校史、名人名言、学科知识等内容，让每一面墙壁都 “说话”。新建的图书馆不仅藏书量增加，阅读环境也更加温馨舒适，成为师生课余最爱驻足的地方，浓厚的书香氛围弥漫校园。深入挖掘学校办学历史，通过校会、班会、校园广播等多种形式宣传阐释，使其深入人心。组织编写校史故事集，讲述历任师生拼搏奋进的事迹，激发师生的爱校情怀与进取精神。一系列丰富多彩的校园文化活动，如校园文化节、科技节、读书月等，为师生提供展现才华的舞台，增强了学校的凝聚力与向心力。    

（二）夯实教学根基，提升教学质量

制度完善与落实：修订《安宁市第一中学教学常规管理制度》，细化备课、上课、作业批改、辅导、评价等环节要求。加强教学常规检查力度，采取定期检查与随机抽查相结合，每月公示检查结果，对优秀教师进行表彰，对存在问题的教师及时督促整改，确保教学工作有序推进。积极推进课堂教学改革，组织教师观摩研讨 “高效课堂” 示范课，鼓励教师采用情境教学、小组合作探究等多种教学方法，激发学生学习兴趣，提高课堂参与度。持续开展 “新授课”“示范课”“试卷讲评课”“复习课”等课堂展示活动，全年共评选出校级优质课68节，其中37节在安宁市级优质课评选中获奖，有力推动了课堂教学质量提升。教学质量监控：建立健全教学质量分析体系，每次考试后，以年级组、学科组为单位进行深入细致的质量分析，从平均分、优秀率、及格率等多维度剖析数据，找出教学中的薄弱环节，针对性制定改进措施。同时，加强与家长的沟通反馈，定期召开家长会，让家长了解学生学习情况，形成家校共育合力。

（三）立德树人，培育时代新人

德育课程体系构建：开发具有校本特色的德育课程，结合重要节日、纪念日开展丰富多彩的主题教育，如 “五四” 主题团日活动、“六一”主题队日、“十一” 爱国主义演讲比赛、元旦迎新歌咏赛、，激发学生爱国爱党热情。组织志愿服务活动，走进社区关爱孤寡老人、参与环保宣传，开展社区志愿服务活动，培养学生社会责任感与奉献精神。全年累计开展社区志愿服务活动9次，参与学生达270余人次。加强班主任培训，邀请专家到校举办讲座 2 场，分享班级管理经验、学生心理辅导技巧等知识。定期召开班主任经验交流会，促进相互学习借鉴。建立全员育人导师制，每位教师负责联系若干名学生，关注学生学习、生活、心理状况，及时给予指导帮助，形成全方位育人格局。

（四）强师赋能，打造高素质教师队伍

为每位教师制定个性化专业成长规划，明确短期与长期发展目标。根据教师教龄、职称、学科等不同特点，分类分层开展培训，如新入职教师岗前培训、青年骨干教师研修班、教师信息化教学能力提升培训等，满足教师多样化发展需求。培训与教研活动：加大教师培训投入，本年度教师培训经费为74.20万元，全年选派教师外出参加各类培训、研讨会达221人次，涵盖学科前沿知识、教学方法创新、教育技术应用等领域。在校内，扎实开展教研活动，每周固定时间以学科组为单位进行集体备课。持续推进师徒结对制度，为每位新教师配备一位经验丰富的骨干教师作为导师，签订师徒协议，明确双方职责。通过导师示范课、徒弟汇报课、师徒同课异构等形式，帮助新教师快速站稳讲台，缩短成长周期。本年度，新教师在教学水平、班级管理等方面均取得显著进步，多位新教师在学校组织的教学竞赛中崭露头角。

（五）坚守安全底线，创建平安校园

安全制度与责任落实：建立健全校园安全管理制度，涵盖门禁管理、消防安全、食品安全、校园设施设备安全等各个方面，层层签订安全责任书，将安全责任细化到每一位教职工。定期召开安全工作会议，研究部署校园安全工作，及时排查整改安全隐患，确保校园安全工作常抓不懈。安全教育活动开展：加强安全教育常态化，将安全教育纳入课程体系，每周开设一节安全教育课，系统教授交通安全、防溺水安全、网络安全、防校园欺凌等知识。通过举办安全知识讲座、应急疏散演练、安全手抄报比赛等形式多样的活动，提高学生安全意识与自我保护能力。安全设施建设与维护：加大安全设施投入，更新校园监控系统，实现校园全覆盖无死角监控；维修更换消防器材，确保消防设施完好有效；对校园建筑物、体育设施等进行定期安全检测，及时维修加固存在安全隐患的部位。本年度，校园安全事故发生率为零，为师生创造了一个安全稳定的学习工作环境。

（六）精细服务，助力学校发展

物资保障与管理：严格按照学校需求制定物资采购计划，规范采购流程，确保教学办公用品、实验器材、图书资料等物资及时供应。加强物资仓库管理，建立物资出入库登记制度，做到账目清晰、物资摆放整齐有序，定期盘点库存，避免浪费积压。校园设施维护：建立校园设施设备维护维修快速响应机制，安排专人负责日常巡查，发现问题及时报修处理。本年度完成教学楼、办公楼、学生宿舍等屋面防水维修 1处，零星修理400多处，维修桌椅门窗150多套，保障了学校教学、生活设施正常运行。餐饮服务提升：加强学校食堂管理，严格把控食材采购源头，确保食材新鲜、安全。优化食堂菜品结构，增加花色品种，满足师生不同口味需求。强化食堂从业人员健康管理与食品安全培训，规范食品加工操作流程，定期开展食堂卫生检查，让师生吃得放心、吃得满意。

（七）以艺体为翼，展学生多彩风姿

学校开足开齐艺术课程，配备专业艺术教师。组建合唱、舞蹈、绘画、书法等多个艺术社团，利用课余时间开展社团活动，培养学生艺术兴趣与特长。落实每天一小时校园体育活动，开齐体育课，课间组织学生进行眼保健操、广播体操、阳光体育长跑等活动。举办冬季运动会，设置田径、球类等多个比赛项目，吸引全校师生积极参与。加强体育特长生培养，成立校田径队、篮球队、足球队等体育训练队，配备专业教练，科学训练。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市第一中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市第一中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市第一中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市第一中学2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一中学2024年度收入合计76,926,635.40元。其中：财政拨款收入63,765,615.96元，占总收入的82.89%；无上级补助收入；事业收入1,324,359.92元（含教育收费1,324,359.92元），占总收入的1.72%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,836,659.52元，占总收入的15.39%。

与上年相比，收入合计减少558,254.90元，下降0.72%。其中：财政拨款收入减少1,040,117.97元，下降1.60%；事业收入增加359,273.47元，增长37.23%；其他收入增加122,589.60元，增长1.05%。其中：财政拨款减少的原因是我单位2024年退休10人，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少；事业收入增加的原因是2024年使用2023年秋季学期结转学费、住宿费收入；其他收入增加的原因是2024年学校食堂伙食费收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁市第一中学2024年度支出合计76,234,093.01元。其中：基本支出58,592,516.68元，占总支出的76.86%；项目支出17,641,576.33元，占总支出的23.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,835,391.68元，下降2.35%。其中：基本支出增加836,035.48元，增长1.45%；项目支出减少2,671,427.16元，下降13.15%。其中：基本支出增加的主要原因是2024年根据安人社通〔2024〕30号新招聘教师2人，教师社保基数调整，人员经费增加；项目支出减少的原因是2024年课后服务经费发放减少，食堂伙食费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第一中学机构正常运转的日常支出58,592,516.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,810,029.31元，占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,782,487.37元，占基本支出的8.16%。人员经费支出人均221,440.45元/年，公用经费人均19,681.02元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,641,576.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费1,360,436.00元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费788,062.40元，主要用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

3.教师奖励经费533,348.00元，主要用于教师奖励经费发放；

4.课后服务工作经费1,099,663.08元，主要用于学校开展课后服务活动开支；

5.初高中学生资助资金745,664.00元，主要用于初高中困难学生资助资金发放；

6.非税收入高中学费、住宿费补助经费1,324,359.92元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

7.食堂伙食收入资金11,144,117.13元，主要用于学校食堂伙食费开支；

8.公办学校校园保安服务经费625,879.80元，主要用于学校保安工资的发放；

9.遗属生活补助20,046.00元，主要用于遗属人员生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出63,765,615.96元，占本年支出合计的83.64%。与上年相比减少1,040,117.97元，下降1.60%，完成年初预算的102.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出47,876,053.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%，完成年初预算的109.22%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是（1）2024年教师退休10人，人员经费减少；（2）2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,604,292.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%，完成年初预算的81.45%。主要用于学校教师养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，养老保险、职业年金支出减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出4,121,633.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的88.10%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，医疗保险、公务员医疗补助支出减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,163,637.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的98.56%，主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，公积金支出减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市第一中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第一中学资产总额75,692,592.18元，其中，流动资产2,995,270.16元，固定资产72,677,902.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,419.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,078,919.39元，其中固定资产减少1,507,854.46元。处置房屋建筑物101.00平方米，账面原值65,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产346项，账面原值1,878,027.39元，实现资产处置收入16,106.15元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额267,568.00元，其中：政府采购货物支出45,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出221,768.00元。授予中小企业合同金额267,568.00元，其中：授予小微企业合同金额267,568.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出63,765,615.96元，占本年支出合计的83.64%。与上年相比减少1,040,117.97元，下降1.60%，完成年初预算的102.72%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：1.2024年教师退休10人，教师工资社保支出减少，人员经费支出减少；2.2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

监督索引号53018100136000401111

安宁市第一中学2024年度部门决算公开表20251017042342955