监督索引号53018100136002301000

安宁市昆钢第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校全面贯彻党的教育方针，坚持以人为本，认真落实《中华人民共和国义务教育法》，实施小学阶段义务教育全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长，深入推进教学课程改革，持续推进高效课堂建设工作，逐步提高办学质量，加强校园文化建设，积极促进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政教室、教导室、后勤部门、教务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员112人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员191人（离休0人，退休191人）。年末学生2191人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）实施课程方案转化落地行动

根据我校“学生有特长、教师有特点、学校有特色”的办学目标，立足“教好每一个孩子，为孩子的终身发展奠基”的办学理念和学生发展需要，分析我校目前的优势和劣势，科学制定学校课程实施方案和教学改进行动实施方案，明确课程教学改进行动的具体路线、措施，健全监测反馈机制，持续优化改进实施。促进学生全面而有个性的发展、健康成长为目标，高质量落实国家课程，建设校本课程，将课程理念、原则要求转化为具体的育人实践活动，构建体现学校办学特色的课程育人体系。确保全面落实国家课程，注重与地方课程和校本课程的统筹实施，严格执行云南省课程实施方案A方案进行课时安排，形成体现学校办学特色的课程系列，构建五育并举育人体系。

（二）实施教学方式变革行动

落实课程方案和课程标准，修订完善教学常规，全面推进教学方式变革，着力解决重难点问题，构建“备教学评”一致性的教学管理机制。以单元整体教学课堂教学竞赛及基于课程标准的课堂教学竞赛为抓手，引导教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，创新教学设计和教学方法，鼓励指导每个教师积极参与各级精品课遴选。尊重学生主体地位，发挥教师主导作用，注重启发式、互动式、探究式教学，克服单纯教师讲学生听、教知识学知识等现象，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，继续扩展我校主题教育课改经验的范畴，形成课程体系。建立骨干带动和聘请专家入校指导机制，聚焦核心素养导向的单元教学、主题教育、学科实践（实验教学）、跨学科主题学习、作业设计、综合素质评价等教学改革重点难点问题，探索有效推进教学改进的实践模式。

（三）构建实践模式

“主动教育”下单元整体教学研究。“主动教育”，其宗旨就是“尊重儿童的生命主体意识，开发儿童的生命发展能动性，促进儿童的自我教育能力的形成，创造人的精神生命。”旨在“追求优质教育，实现主动发展”，为每位学生创设最大的自主发展空间，让学生成为学习的主人，从而培养学生的学习能力、提高学生的学习兴趣，打造高效课堂，最终实现学校、教师、学生“三位一体”的和谐发展，也为不断推动单元教学研究项目奠定坚实基础。

（四）“赛”“训”结合，推进各项工作

本学期开展主题鲜明的课堂教学竞赛，围绕学校的主要研究方向，先后开展骨干教师示范课、青年教师课堂教学竞赛。在竞赛中，促进每一位教师的提升。坚决落实“观课议课不过夜”的原则，当天观课，当天集体议课，当天专题微型讲座，切实推动成果推广应用。12月13日，携手安宁市小学数学何雄辉名师工作室、安宁市实验学校、安宁市八街小学、北附金碧天下小学，开展基于课程标准教学改进行动系列活动之中华优秀传统文化融入小学数学课堂暨数学阅读课堂教学研讨活动。2024年11月开展青年教师课堂教学竞赛，语文组15位老师聚焦单元语文要素，着力培养学生的语文核心素养，通过层层递进的课堂教学模式将学生带入真实的语言情景中，呈现了有梯度、有高度、有深度、亮点迭出的语文优质课堂。数学组6位教师以《多边形的面积》为教学单元，采用同课异构的方式进行课例展示。巧妙且紧扣生活的设计，通过剪、拼等操作和转化思想的渗透，课堂不仅生动有趣，且充分体现了学生的主体地位。一堂堂精彩纷呈的展示课，让我们听到了青年教师在高效课堂改革进程中生长拔节的声音。

（五）实施科学素养提升行动

落实党的二十大关于教育、科技、人才三位一体布局战略要求，针对讲得多做得少，学生对科学技术缺乏内在兴趣等问题，深化科学教育改革，强化做中学、用中学、创中学，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，提升学生解决实际问题的能力，发展学生科学素养。强化跨学科综合教学，形成一批跨学科综合性实践性教学优秀案例。加强实验教学，强化学生动手操作实验，将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导。加强科学教育实践活动，充分利用科技馆、博物馆、研学基地、综合实践基地等，设计相应的科学实践活动，组织学生在实践探究中学习。12月11日，开展小航天迷们超燃体验火箭探秘寻梦之旅。以冬季运动会为契机，11月13日，开展校级航模比赛引导学生树立科学理想，积极开展科学创新实践活动。本学年，组织学生参加安宁市第五届科技创新大赛，纸桥承重赛荣获4个二等奖、4个三等奖；勇攀高峰2个第一名、2个第二名；纸飞机留空计时赛男子组第一名、女子组第二名；纸飞机五环积分赛男子组第一名、女子组第二名；水火箭打靶赛3个第一名、3个第二名；机器人对抗赛2个三等奖、2个优秀奖；智慧物流1个等奖、1个三等奖、1个优秀奖；无人机1个一等奖、2个二等奖。

（六）实施教学评价牵引行动

优化教学评价体系，构建核心素养立意的教学评价，发挥评价的导向、诊断、反馈作用，丰富创新评价手段，注重过程性评价，实现以评促教、以评促学，促进学生全面发展。提升教师教学评价能力，落实校长、教学管理人员、中层以上干部和骨干教师推门听课评课制度，明确教学评价要素和要求，充分利用人工智能和大数据技术，加强过程性与增值性评价，注重发挥教学评价的引导、诊断、改进与激励作用。

（七）实施专业支撑与数字赋能行动

提升教师专业化水平，确保高质量落实课程教学改革要求，深入推进教育数字化，促进信息技术与教育教学深度融合。加快形成新技术助推教师队伍建设的新路径和新模式，推进数字化赋能教学质量提升。2024年11月8日在学校报告厅组织开展了数字智慧校园使用培训，特邀云南锐景科技有限公司系统建构工程师李晓龙到校开展培训。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市昆钢第一小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市昆钢第一小学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市昆钢第一小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市昆钢第一小学2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢第一小学2024年度收入合计41,500,053.63元。其中：财政拨款收入41,500,053.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少803,390.05元，下降1.90%。其中：财政拨款收入减少803,390.05元，下降1.90%。其中：财政拨款收入减少的原因是2024年学校减少学校运动场护栏路沿石维修款，学校心理健康教学材料款和展板费，学校体育耗材费，政府采购校园数字网络广播系统款，学生乒乓球桌及足球防护棚款，便携式计算机和台式电脑款，学校报告厅、活动室、书法室定制桌椅款。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢第一小学2024年度支出合计41,500,053.63元。其中：基本支出29,121,634.35元，占总支出的70.17%；项目支出12,378,419.28元，占总支出的29.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少810,093.05元，下降1.91%。其中：基本支出减少18,726.42元，下降0.06%；项目支出减少791,366.63元，下降6.01%。其中：基本支出减少的原因是2024年减少支出学校运动场护栏路沿石维修款，学校心理健康教学材料款和展板费，学校体育耗材费；项目支出减少的原因是2024年减少支出政府采购校园数字网络广播系统款，学生乒乓球桌及足球防护棚款，便携式计算机和台式电脑款，学校报告厅、活动室、书法室定制桌椅款，学校心理健康教学设备款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢第一小学机构正常运转的日常支出29,121,634.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,444,555.29元，占基本支出的94.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,677,079.06元，占基本支出的5.76%。人员经费支出人均206,350.04元/年，公用经费人均12,609.62元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,378,419.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费1,181,189.84元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费535,256.40元，主要用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

3.教师奖励经费104,000.00元，主要用于教师奖励经费发放；

4.公办学校校园保安服务经费385,156.80元，主要用于学校保安工资的发放；

5.国有企业办中小学及职教幼教退休教师补助资金10,042,475.24元，主要用于昆钢剥离退休教师生活补助发放；

6.遗属生活补助18,341.00元，主要用于遗属人员生活补助发放；

7.合同制教师工资补助资金112,000.00元，主要用于合同制教师工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出41,500,053.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少803,390.05元，下降1.90%，完成年初预算的135.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出33,445,159.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%，完成年初预算的154.67%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,888,486.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%，完成年初预算的85.31%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算的教师人数为115人，2024年末教师人数为112人，中途退休3人，养老保险、职业年金开支减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出2,087,539.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的88.69%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算的教师人数为115人，2024年末教师人数为112人，中途退休3人，医疗保险、公务员医疗补助开支减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,078,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的94.80%。主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算的教师人数为115人，2024年末教师人数为112人，中途退休3人，住房公积金开支减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢第一小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市昆钢第一小学资产总额21,686,019.39元，其中，流动资产115,645.90元，固定资产21,486,060.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,313.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少670,369.91元，其中固定资产减少642,558.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额300,460.00元，其中：政府采购货物支出300,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额31,000.00元，其中：授予小微企业合同金额31,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市昆钢第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出41,500,053.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少803,390.05元，下降1.90%，完成年初预算的135.05%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：1.2024年预算的教师人数为115人，2024年末教师人数为112人，中途退休3人，教师工资社保开支减少，人员经费支出减少；2.2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、校园足球特色学校补助经费：经费专项用于校园足球特色学校相关补助，积极开展校园足球工作，促进在校学生健康成长，推进优秀青少年足球后备人才队伍建设，资金专款专用，严禁擅自改变用途，经费账务处理严格按照中小学财务制度和会计制度相关规定执行。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

监督索引号53018100136002301111

安宁市昆钢第一小学2024年度部门决算公开表20251017054033403