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安宁市昆钢第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。年末学生2142人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党建引领，夯实组织基础，推动治理能力提升

学校稳步推进党组织领导下的校长负责制，切实发挥党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。全年共组织理论学习中心组学习12次，开展主题党日活动10次，严格落实“三会一课”制度，持续加强党风廉政建设，强化师德师风监督，全年无违规违纪行为发生。

认真贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确舆论导向，通过校园公众号、宣传栏、国旗下讲话等多种形式，广泛宣传党的教育政策和先进典型，营造积极向上的育人氛围。同时，加强统战、民族宗教、老干部及群团工作，组织工会活动6次，开展少先队主题教育8场，党建带群建工作扎实推进，实地考察评分达96分，超额完成年度目标。

（二）聚焦质量核心，深化教学改革，全面提升办学水平

教学质量是学校发展的生命线。本年度，学校坚持以教学为中心，聚焦课堂教学改革，积极推进“有效课堂”模式构建。通过开展“推门听课”“同课异构”“一师一优课、一课一品”等教研活动，促进教师专业成长。组织教学开放日活动3次，邀请家长走进课堂，增强家校协同育人实效。加强校本教研与课题研究，鼓励教师立足教学实际申报课题，全年立项校级课题8项，参与市级课题3项。成立班主任工作室，举办班主任经验交流会4次，建立班主任个体发展档案，提升德育工作专业化水平。毕业年级工作扎实推进，实施“分层推进、分类指导、个辅跟进”的策略，强化月考分析与考纲研读，狠抓教学效率。2025年中高考成绩稳步提升，重点高中上线率较去年提高5个百分点，实现“一中录取新突破”的目标。

（三）落实立德树人，创新德育路径，促进学生全面发展

学校始终坚持“德育为先”，构建“五育并举”育人体系。以“文明礼仪，伴我同行”为主题，开展班会课、知识竞赛、礼仪展演等活动，强化学生行为规范养成。优化文明值勤制度，发挥学生自主管理作用，形成“自主育德”的特色。加强班主任队伍建设，完善《班主任工作考核奖励办法》，实施过程性评价与激励机制。组织班主任外出培训2次，提升班级管理与心理辅导能力。针对问题学生建立跟踪帮扶机制，转化成效明显。丰富校园文化生活，创新大课间活动形式，开设经典诵读、写字课，成立文学社、科技社、舞蹈队等学生社团12个，满足学生个性化发展需求。全年开展禁毒宣传教育活动4次，组织应急疏散演练6次，学生法治意识与自我保护能力显著增强。

（四）强化安全管理，筑牢安全防线，建设平安和谐校园

安全工作是学校一切工作的前提和保障。学校严格落实“党政同责、一岗双责”，健全安全管理制度，完善应急预案体系，持续推进“人防、物防、技防”建设。本年度重点开展以下安全工作：一是开展交通安全、食品安全、防溺水等专题教育，组织观看安全纪录片3场，召开主题班会200余节；二是加强家校联动，发放《致家长的一封信》5次，提升家长安全监管意识；三是强化校园值守，实行24小时值班制，上下学时段教师执勤全覆盖，学生进出校园有序排队；四是定期排查安全隐患，联合公安、消防等部门开展联合检查4次，整改隐患12处。通过系列举措，全年未发生重大安全责任事故，校园环境安全稳定，舆情风险有效防控，平安校园建设成效显著。

（五）推进内涵发展，优化育人环境，提升办学品位

学校注重精神文明建设，着力提升教师职业幸福感与责任感，通过师德讲堂、先进典型宣传等方式，积蓄和释放教育正能量。鼓励教师参与数字校园建设，信息处组织开展现代教育技术培训6次，推动信息技术与学科教学深度融合。加强校园环境建设，推进绿化美化工程，打造年级文化墙、班级文化角、寝室文化廊，营造温馨育人氛围。严格执行课程计划，开齐开足国家课程，积极开发校本课程，努力缩小城乡教育差距，落实“改薄”任务。坚持“三个优先”原则——教育规划优先、经费投入优先、资源配置优先，全年新增教学设备投入超百万元，配齐多媒体教室、计算机房等设施，为教育教学提供有力支撑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市昆钢第一中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市昆钢第一中学2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市昆钢第一中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市昆钢第一中学2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2024年度收入合计66,139,986.40元。其中：财政拨款收入58,299,842.97元，占总收入的88.14%；无上级补助收入；事业收入1,122,268.27元（含教育收费1,122,268.27元），占总收入的1.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,717,875.16元，占总收入的10.16%。

与上年相比，收入合计减少5,830,941.00元，下降8.10%。其中：财政拨款收入减少3,543,341.15元，下降5.73%；事业收入增加56,813.16元，增长5.33%；其他收入减少2,344,413.01元，下降25.87%。其中：财政拨款减少的原因是2024年我单位退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少；事业收入增加的原因是2024年使用2023年秋季学期结转学费、住宿费收入；其他收入增加的原因是2024年学校食堂伙食费收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2024年度支出合计66,122,737.39元。其中：基本支出47,778,009.74元，占总支出的72.26%；项目支出18,344,727.65元，占总支出的27.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,445,185.16元，下降7.61%。其中：基本支出减少1,760,629.53元，下降3.55%；项目支出减少3,684,555.63元，下降16.73%。其中：基本支出减少的原因是2024年我单位退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少；项目支出减少的原因是2024年11月、12月食堂伙食费未支付，食堂支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢第一中学机构正常运转的日常支出47,778,009.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,710,683.24元，占基本支出的91.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,067,326.50元，占基本支出的8.51%。人员经费支出人均231,273.46元/年，公用经费人均21,520.25元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,344,727.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费782,019.62元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费328,875.00元，主要用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

3.教师奖励经费441,043.00元，主要用于教师奖励经费发放；

4.课后服务工作经费1,070,578.94元，主要用于学校开展课后服务活动开支；

5.初高中学生资助资金508,767.89元，主要用于初高中困难学生资助资金发放；

6.非税收入高中学费、住宿费补助经费1,122,268.27元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

7.食堂伙食收入资金6,700,626.15元，主要用于学校食堂伙食费开支；

8.公办学校校园保安服务经费529,590.60元，主要用于学校保安工资的发放；

9.国有企业办中小学及职教幼教退休教师补助资金6,860,958.18元，主要用于昆钢剥离退休教师生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出58,299,842.97元，占本年支出合计的88.17%。与上年相比减少3,543,341.15元，下降5.73%，完成年初预算的113.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出44,672,669.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%，完成年初预算的124.22%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是（1）2024年教师退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，人员经费支出减少；（2）2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,918,073.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的85.46%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，养老保险、职业年金支出减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出3,380,849.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的87.84%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，医疗保险、公务员医疗补助支出减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,328,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的96.40%。主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，公积金支出减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢第一中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市昆钢第一中学资产总额89,956,519.68元，其中，流动资产4,455,817.85元，固定资产85,500,700.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,450,624.90元，其中固定资产减少3,284,283.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额194,160.00元，其中：政府采购货物支出194,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额194,160.00元，其中：授予小微企业合同金额194,160.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市昆钢第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出58,299,842.97元，占本年支出合计的88.17%。与上年相比减少3,543,341.15元，下降5.73%，完成年初预算的113.51%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：1.2024年教师退休9人、离职1人、根据安人社通〔2024〕4号调出2人，教师工资社保支出减少，人员经费支出减少；2.2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

三、普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，为帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

四、城乡义务教育生均公用经费：用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

监督索引号53018100136002201111

安宁市昆钢第一中学2024年度部门决算公开表20251017054905255