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中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；组织委员围绕市委市政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施专题调研、视察计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送市政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责做好政协委员的联系工作，认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动；负责做好与市委、市政府有关职能部门和上级政协组织的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办上级政协组织及市委交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市政协党组在市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委七届六次、七次全会提出的目标任务，全面压实管党治党主体责任，扎实推进市政协党的建设，以党建引领政协各项工作。始终将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断提升理论修养，树牢政治意识，坚定政治立场，在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（一）坚定政治立场。始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉、主动将政协各方面工作纳入到市委的统一领导下开展，严格落实向市委请示报告制度。2024年，及时向中共安宁市委请示七届市政协三次会议召开事宜，2024年重点工作安排意见，报告市政协党组工作情况，积极争取市委的支持和领导。

（二）注重理论武装。严格执行“第一议题”制度，以党组会议、理论学习中心组学习会议、机关党支部“三会一课”、机关干部职工会议等形式，认真学习党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，进一步凝聚思想共识，汇聚奋进力量。2024年，共召开市政协党组理论学习中心组学习会议8次、机关党支部“三会一课”和“主题党日”16次，委员读书活动22场次，组织集中学习研讨4场次、400多人次，有效提升机关干部职工队伍和全体政协委员的政治素养、理论素养和履职能力。

（三）坚持科学决策。坚决落实民主集中制，制定实施《中共政协安宁市委员会党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，规范研究“三重一大”事项，提高党组科学决策、民主决策水平。2024年，共召开21次党组会研究人事、资金支出、党风廉政建设、意识形态、支部建设等工作，切实加强党对政协各项工作的领导。

（四）扎实开展党纪学习教育。组织开展专题读书班1次，召开党组理论学习中心组学习2次，开展廉洁家风主题党日活动1次，召开“廉内助”座谈会1次，组织机关干部职工家属参观廉洁文化展示厅1次，通过各类会议深入学、警示教育现场学、组织家属共同学等方式，教育引导全体党员进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

（五）切实履行党建主体责任。党组成员充分发挥示范带头作用，坚持以普通党员身份参加支部主题党日活动、党员大会、组织生活会等，市政协党组书记、副书记带头讲授党课4场次。

（六）全面推进党风廉政建设。召开党风廉政建设专题会议2次。落实岗位、职务变动干部的交心谈心制度，充分运用好监督执纪“四种形态”中的第一种形态，开展谈心谈话、提醒谈话60余人次，把干部日常监督管理落到实处。

（七）牢牢把握意识形态工作主动权。2024年共110余篇信息在《云南政协报》、昆明市政协官网、“魅力安宁”等平台刊登、发布，安宁政协影响力持续提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年度收入合计10,683,032.99元。其中：财政拨款收入10,678,584.89元，占总收入的99.96%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,448.10元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少407,907.00元，下降3.68%。其中：财政拨款收入减少409,915.50元，下降3.70%，主要原因是2024年我单位退休3人，公务交通补贴、福利费等经费减少79,700.00元，行政单位离退休经费增加20,000.00元，导致基本支出较上年减少59,700.00元，且2024年我单位遵循过“紧日子”思想，缩减支出，项目支出政协全会经费专项资金较上年减少223,800.00元，政协文史资料编纂专项经费减少99,800.00元，委员履职能力提升培训经费87,900.00元，委员订政协报专项资金减少16,000.00元，发放优秀公务员、及时奖励奖励金等奖金增加3,000.00元，新增工作经费62,000.00元，退休干部活动经费增加12,300.00元，故财政拨款收入较上年减少；其他收入增加2,008.50元，增长82.33%，主要原因是2024年返还党费较上年增加2,008.50元，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年度支出合计10,679,473.42元。其中：基本支出9,539,130.19元，占总支出的89.32%；项目支出1,140,343.23元，占总支出的10.68%；上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411,773.99元，下降3.71%。其中：基本支出减少61,609.74元，下降0.64%；项目支出减少350,164.25元，下降23.49%。主要原因是2024年我单位退休3人，公务交通补贴、福利费等经费减少79,700.00元，行政单位离退休经费增加20,000.00元，导致基本支出较上年减少59,700.00元；2024年我单位遵循过“紧日子”思想，缩减支出，项目支出政协全会经费专项资金较上年减少223,800.00元，政协文史资料编纂专项经费减少99,800.00元，委员履职能力提升培训经费87,900.00元，委员订政协报专项资金减少16,000.00元，发放优秀公务员、及时奖励奖励金等奖金增加3,000.00元，新增信息技术工作经费62,000.00元，退休干部活动经费增加12,300.00元，返还党费较上年增加2,008.50元，导致项目支出较上年减少348,191.50元，故支出合计较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会正常运转的日常支出9,539,130.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,943,546.41元，占基本支出的93.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595,583.78元，占基本支出的6.24%。人员经费支出人均139,742.91元/年，公用经费人均9,306.00元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140,343.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年度党费返还项目经费880.00元，主要用于购买党员政治生日纪念卡。

2023年度考核为优秀公务员、事业人员、机关工勤嘉奖及公务员记三等功奖励项目经费13,500.00元，主要用于发放2023年度考核为优秀公务员、机关工勤嘉奖及公务员记三等功奖励12,000.00元,发放2023年度考核为优秀事业人员1,500.00元。

调研视察、协商、对外联络专项资金12,902.00元，主要用于政协委员要开展专题调研，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署建言献策；组织开展对口协商，以议题为纽带，采用举行联席会议、列席有关工作会议、专题协商事项、专题调研视察等方式，组织开展灵活多样的对口协商。

机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费5,040.00元，主要用于发放2024年离退休干部党组织书记工作补贴、委员工作补贴。

退休干部活动经费12,703.23元，主要用于2024年我单位每季度开展退休干部走访、慰问活动、开展退休干部学习活动等。

委员订政协报专项资金203,070.00元，主要用于市政协2024年为每位政协委员征订《中国政协》杂志、《人民政协报》《云南政协报》。

委员活动经费161,358.40元，主要用于2024年我单位开展两次以上委员活动，其中包括读书活动、党日活动、委员学习活动等委员活动。

委员履职能力提升培训经费301,214.00元，主要用于2024年组织部分政协委员到湖南大学进行委员履职能力提升培训，培训时间2024年5月8日-5月14日为期7天培训。

信息技术工作经费61,959.80元，主要用于采购3台国产电脑及28套基础软件。

信息化建设专项经费19,352.00元，主要用于2024年构建全省政协系统一体化信息服务平台，充分发挥了信息快速共享的时效性，为政协委员提供了便捷。

政协全会经费专项资金243,623.80元，主要用于召开安宁市两会相关经费支出。

政协文史资料编纂专项经费104,740.00元,主要用于支付《安宁市政协志（1990～2021）》编撰费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,678,593.42元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少412,653.99元，下降3.72%，完成年初预算的83.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,640,332.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%，完成年初预算的80.88%。主要用于工资福利支出中基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出中办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托物业费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助中奖励金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，使得基本工资、津贴补贴、奖金、福利费等费用减少，且我单位遵循过“紧日子”思想，缩减一般性支出，故一般公共服务支出年末数小于年初数。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,634,533.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%，完成年初预算的86.74%。主要用于社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政离退休支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，使得机关事业单位基本养老保险缴费等社保费用减少，故社会保障和就业支出年末数小于年初数。

9.卫生健康（类）支出729,733.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的101.47%。主要用于单位职工行政单位医疗、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医保基数调整，使得单位职工医保缴费增加，故卫生健康支出年末数大于年初数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出673,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的88.66%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位退休3人，使得单位住房公积金缴费减少，故住房保障支出年末数小于年初数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为21,224.45元，完成年初预算的42.45%；支出决算较上年减少115.44元，下降0.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为18,904.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.07%，完成年初预算的63.01%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.93%，完成年初预算的11.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少107.44元，下降0.57%；公务接待费支出决算较上年减少8.00元，下降0.34%；具体是国内接待费支出决算2,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8.00元，下降0.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为21,224.45元，完成年初预算的42.45%，支出决算较上年减少115.44元，下降0.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为18,904.45元，完成年初预算的63.01%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为2,320.00元，完成年初预算的11.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位严格按照市委市政府有关规定，加强自我管理，厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少107.44元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少8.00元，下降0.34%，具体是国内接待费支出决算2,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8.00元，下降0.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位严格按照市委市政府有关规定，加强自我管理，厉行节约原则，严控“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付关于南阳市政协到我市考察推动学习产业高质量发展工作的经验及做法产生的餐费费用，接待人数13人，陪餐人数4人，现场工作人员2人；支付祥云县政协到我市考察学习物流枢纽建设规划工作先进做法和成功经验产生的餐费，接待人数13人，陪餐人员3人；关于接待嵩明县政协赴我市考察学习紧密型医共体建设情况经验做法的餐费，接待人数15人、陪餐2人、工作人员1人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年机关运行经费支出595,583.78元，比上年减少53,351.37元，下降8.22%,主要原因是2024年我单位公务员退休3人，公务交通补贴、福利费等经费减少74,400.00元，行政单位离退休经费增加21,000.00元，机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、差旅费、培训费、公务用车运行经费、邮电费、差旅费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室资产总额605,142.49元，其中，流动资产51,239.37元，固定资产507,453.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,449.55元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,660.53元，其中固定资产减少175,379.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额182,477.28元，其中：政府采购货物支出166,699.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,777.48元。授予中小企业合同金额182,477.28元，其中：授予小微企业合同金额182,477.28元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政治协商：政治协商是人民政协三大主要职能之一。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

三、民主监督：民主监督作为“自下而上”的非权利性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

四、政协提案：政协提案是指政协的参加单位和委员特有的一项民主权利。每件提案均需经过提案委员会按提案工作条例的有关要求审查立案才能成立，是一种有组织的行为，具有严肃性；对所反映的问题需进行科学论证分析，具有科学性；需有可操作的具体建议，具有可行性。提案的办理有专门的机构负责，有一套规范的工作程序，要求件件有着落，案案有答复；

五、政协专题调研：专题调研是政协委员深入实际、联系群众、了解党和国家方针政策贯彻落实情况并收集和反映社情民意的重要途径和有效方法，是委员参政议政的必要准备和重要的基础性工作。

监督索引号53018100113101111

中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2024年决算公开报表20251018034643614