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安宁市昆钢实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.安宁市昆钢实验学校主要承担义务教育小学及初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平。

2.坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，实现学校和谐科学发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办、党委办、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、现代教学技术与装备中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员261人（离休0人，退休261人）。年末学生2,715人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心聚力，课改先行。

深入落实“备-教-学-评”有机统一。在推进课改工作过程中，为了更好地提升课堂教学实效，我校组织教师加强新课程、新课标、新教材的学习研讨，构建“备-教-学-评”一致性的教学常规，围绕主题或大单元， 基于学科素养能力要求，对学情分析、教学目标、教学活动、评价方式进行备、教、学、评一体化的设计、分析和落实。

（二）积极构建主动学习的培训体系。

为激发学生自主管理、自主学习的意识和能力，学校继续推动多层次生训体系构建，七八年级完成了各具特色，内涵丰富的班组文化建设，让学生不断从班级、从组别中获得归属感和成就感；完成了“校园文化解说员”的选拔培养；努力探索真正将课堂还给学生的新课改模式。

（三）五育并举，百花齐放。

我校围绕“立德树人”的根本要求，立足“大思政”教育目标，全面开展学生思想道德建设。学生成长中心根据学生的兴趣爱好，利用学校现有资源和学校师资力量，确定适宜的社团。分别成立了书法、陶艺、散打、口风琴、小提琴、科学、田径、足球、篮球、乒乓球、滇剧、花灯、啦啦操等30多个社团。社团活动的有序开展离不开老师的精心组织和耐心指导，因此，我校取得了很好的成绩，如：在安宁市中小学生田径运动会小学组取得第四名的好成绩，羽毛球队获安宁市团体第一；在安宁市2024年“童心向党 阳光下成长”中小学生课外活动成果展示（三独）比赛中荣获三个一等奖，五个二等奖，四个三等奖。在中小学生艺术节比赛中荣获三个一等奖、四个二等奖、一个优秀组织奖的优异成绩。戏剧与朗诵：获（中学组）一等奖，（小学组）朗诵获一等奖，（小学组）戏剧获二等奖，群舞：获（小学组）三个二等奖，获（中学组）二等奖。合唱：获（小学组）一等奖。在安宁市初中生艺术展演展示活动（专项舞蹈）获一等奖，获（专项戏剧）一等奖，获（专项器乐）两个一等奖。在昆明市初中生艺术展演展示活动中获（专项器乐）两个一等奖，获（专项戏剧）一等奖。

（四）文化育人，筑梦远航。

我校围绕“三风一训”的完善，以班级公约建设和学生养成教育作为重点，全面推进学生良好习惯培养；用民族传统文化来涵养学生优秀美德，以富有地方特色和时代气息的校园显性文化来熏陶师生气质，学校建成多个德育、法治、科技、文化、艺术、劳动教育文化走廊，规范化建设了党员活动室、团队室，融入爱国主义教育。学校成功创建成为昆明市文明校园、昆明市平安校园、安宁市绿美校园。

（五）浓厚校园书香。

新增图书3,000余册，建成开放式书吧2个，书吧由学生自主管理，图书使用率得到改善。

（六）劳动实践，生涯启蒙。

学校重视学生劳动教育，我校与昆明市工业职业技术学院，完成合作校外劳动基地签约合作，我校挂牌职业启蒙基地，围绕职业生涯与劳动教育的结合来融合地提升学生核心素养。同时开展了家务劳动、校园日常劳动、帮厨、志愿红、校外劳动实践。

（七）回望来时赶考路，青石拓满英雄志。

新的一年，我们将继续以“党旗辉映钢城，擦亮实验品牌“为航标，以创建家门口好学校为目标，深耕细作，笃行不怠，不断开创学校工作新局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市昆钢实验学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市昆钢实验学校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市昆钢实验学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市昆钢实验学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢实验学校2024年度收入合计61,416,133.14元。其中：财政拨款收入55,876,793.26元，占总收入的90.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,539,339.88元，占总收入的9.02%。

与上年相比，收入合计减少2,114,770.57元，下降3.33%。其中：财政拨款收入减少1,998,631.45元，下降3.45%；其他收入减少116,139.12元，下降2.05%。其中：财政拨款减少的原因是2024年我单位2024年退休10人，人员经费减少；其他收入增加的原因是2024年学校食堂伙食费收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢实验学校2024年度支出合计60,399,924.70元。其中：基本支出41,888,349.24元，占总支出的69.35%；项目支出18,511,575.46元，占总支出的30.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,048,059.24元，下降4.80%。其中：基本支出增加199,584.32元，增长0.48%；项目支出减少3,247,643.56元，下降14.93%。其中：基本支出增加的原因是2024年根据安人社通〔2024〕30号，招录2人，人员经费增加；项目支出减少的原因是2024年食堂伙食费支出减少，课后服务经费支出减少，城乡义务教育公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢实验学校机构正常运转的日常支出41,888,349.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,247,744.44元，占基本支出的93.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,640,604.80元，占基本支出的6.30%。人员经费支出人均232,235.17元/年，公用经费人均15,624.88元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市昆钢实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,511,575.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费1,974,530.18元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费68,102.50元，主要用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

3.教师奖励经费171,550.00元，主要用于教师奖励经费发放；

4.食堂伙食收入资金4,523,131.44元，主要用于学校食堂伙食费开支；

5.国有企业办中小学及职教幼教退休教师补助资金11,111,104.14元，主要用于昆钢剥离退休教师生活补助发放；

6.公办学校校园保安服务经费577,735.20元，主要用于学校保安工资的发放；

7.名师工作室工作经费81,429.00元，主要用于开展名师调研活动，学习考察，学术研究，实验材料购买；

8.中小学心理健康教育示范学校补助经费3,993.00元，主要用于学生心理健康实验材料购买，设施设备购置，开展外出培训活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出55,876,793.26元，占本年支出合计的92.51%。与上年相比减少1,998,631.45元，下降3.45%，完成年初预算的127.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43,505,584.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%，完成年初预算的143.72%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是（1）2024年教师退休10人，根据安人社调〔2024〕37号，调出2人，人员经费支出减少；（2）2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,502,468.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%，完成年初预算的87.64%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，根据安人社调〔2024〕37号，调出2人，养老保险、职业年金支出减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出3,033,053.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的93.16%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，根据安人社调〔2024〕37号，调出2人，医疗保险、公务员医疗补助支出减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,835,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的93.58%。主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年教师退休10人，根据安人社调〔2024〕37号，调出2人，公积金支出减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢实验学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市昆钢实验学校资产总额66,761,197.40元，其中，流动资产1,366,860.94元，固定资产65,384,478.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,857.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,397,160.36元，其中固定资产减少2,164,763.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额333,565.00元，其中：政府采购货物支出333,565.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额333,565.00元，其中：授予小微企业合同金额333,565.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市昆钢实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出55,876,793.26元，占本年支出合计的92.51%。与上年相比减少1,998,631.45元，下降3.45%，完成年初预算的127.06%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：1.2024年教师退休10人，根据安人社调〔2024〕37号，调出2人，教师工资社保支出减少，人员经费支出减少；2.2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

监督索引号53018100136002101111

安宁市昆钢实验学校2024年度部门决算公开表20251017052604871