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安宁市禄脿学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真学习贯彻党的教育方针政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，坚持立德树人的思想，认真落实《中华人民共和国义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长；深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，稳步提高办学质量；加强校园文化建设，积极推进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市禄脿学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生951人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）按照“抓常规、保质量”的工作思路，认真开展教研活动及教学管理工作，全市教学质量稳步提高。

（二）坚持“教研科研促教学，教研科研一体化，教研主攻课堂，科研主攻课题”的工作思路，加强课题研究管理，走科学、规范的教科研道路。以课题研究带动教改实验，促进教研多元化，将我市教科研工作提高到一个新的水平，基本做到“校校有课题、科科有专题”。

（三）坚持“以应用为核心，基础设施建设为重点，师资队伍建设为关键，促进城乡教育协调并进为宗旨”的总体思路，坚持“科学规划、分类推进、突出重点、逐步到位”的原则，有效实施安宁市教育信息化建设。

（四）稳步推进师训工作、“三名工程”建立了常态化的教师培训机制。2024年计划开展全市校园长培训、中小学班主任培训、初中物理教师培训、教师综合素养提升培训、新教师培训、“三科”统编教材培训、安宁市新高考改革培训、中小学各学科教师专项技能培训等。培训形式多样，培训内容丰富详实，并具有针对性和实效性。

（五）以课程实施为保障，深入推进中小学艺术、体育和青少年科技（科普）教育工作。以项目活动为载体，引导中小学深入开展艺术、体育和青少年科技（科普）教育活动。积极探索，主动争取，把科技科普教育渗透到中小学各项活动中，取得了良好成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市禄脿学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市禄脿学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市禄脿学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市禄脿学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市禄脿学校2024年度收入合计25,379,916.06元。其中：财政拨款收入24,163,386.05元，占总收入的95.21%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,216,530.01元，占总收入的4.79%。

与上年相比，收入合计减少1,625,399.06元，下降6.02%。其中：财政拨款收入减少1,206,747.94元，下降4.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少418,651.12元，下降25.60%。其中：财政拨款减少的原因是我单位2024年退休2人，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少；其他收入减少的原因是2024年度学生人数减少导致食堂收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市禄脿学校2024年度支出合计25,530,224.16元。其中：基本支出20,924,199.01元，占总支出的81.96%；项目支出4,606,025.15元，占总支出的18.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1,780,468.05元，下降6.52%。其中：基本支出减少822,508.37元，下降3.78%；项目支出减少957,959.68元，下降17.22%；无上缴上级支出；无经营支出减；无对附属单位补助支出。其中：基本支出减少主要原因是2024退休2人，人员经费减少，学生人数减少，公用经费减少，导致基本支出减少82.25万元（其中人员经费减少68.31万元，公用经费减少13.94万元），项目支出减少的原因是2024年奖励性经费发放减少，食堂伙食费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市禄脿学校机构正常运转的日常支出20,924,199.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,992,152.58元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费932,046.43元，占基本支出的4.45％。人员支出经费人均173,245.00元/年，公用经费支出人均13,000.00元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市禄脿学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,606,025.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学校食堂伙食收入经费1,366,838.11元，主要用于学校食堂伙食经费开支；

2.中小学教学质量考核奖励经费39,900.00元，主要用于中小学教学质量考核奖励发放开支；

3.遗属生活补助经费74,898.00元，主要用于发放遗属生活补助；

4.春季学期课后服务经费57,074.00元，主要用于学校开展课后服务活动经费开支；

5.课后服务工作经费177,725.40元,主要用于学校开展课后服务活动经费开支；

6.家庭经济困难生活补助经费中央资金203,812.50元,主要用于学校家庭经济困难学生补助发放开支；

7.家庭经济困难学生生活补助本级资金78,687.50元，主要用于学校家庭经济困难学生补助发放开支；

8.合同制教师单位部分社保补助经费93,600.00元，主要用于合同制教师单位部分社保开支；

9.合同制教师工资补助资金28,000.00元，主要用于合同制教师相关经费开支；

10.公办学校校园保安服务经费337,012.20元,主要用于学校保安服务经费开支；

11.学校自办食堂人员工资补助资金151,000.00元，主要用于发放学校食堂人员工资支出；

12.学生营养改善计划补助资金467,313.00元,主要用于改善学生营养餐经费开支；

13.城乡义务教育公用经费中央资金943,685.44元,主要用于保障学校日常教学工作开展开支；

14.城乡义务教育公用经费本级资金106,119.00元，主要用于保障学校日常教学工作开展开支；

15.乡村教师生活补助资金439,680.00元，主要用于发放乡村教师生活补助；

16.优秀事业单位工作人员嘉奖经费21,000.00元，主要用于发放优秀事业单位工作人员奖励开支；

17.安宁市教育助学金经费19,680.00元，主要用于发放学校初中学生补助开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市禄脿学校2024年度一般公共预算财政拨款支出24,163,386.05元,占本年支出合计的94.65%。与上年相比减少1,224,806.94元，下降4.82%,完成年初预算的109.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算；

2.外交（类）无支出，年初无此项预算；

3.国防（类）无支出，年初无此项预算；

4.公共安全（类）无支出0.00元，年初无此项预算；

5.教育（类）支出17,810,411.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%,完成年初预算的115.75%。主要用于保障学校正常运转的人员经费、公用经费支出、城乡义务教育公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是上级项目资金支出不在年初预算内，支出根据实际执行安排。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出3,301,685.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%,完成年初预算的91.36%。主要用于缴纳教职工各类社会保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员减少导致社会保障支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出1,538,818.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的94.13%。主要用于单位人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员减少导致卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算；

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算；

16.金融（类）无支出，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出1,512,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的100.28%。主要用于单位缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度公积金基数上调。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算；

23.其他（类）无支出，年初无此项预算；

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算；

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是持续落实党政机关过“紧日子”相关要求，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是持续落实党政机关过“紧日子”相关要求，逐年压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市禄脿学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是安宁市禄脿学校属于全额拨款事业单位，不属于行政单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市禄脿学校资产总额53,287,545.97元，其中，流动资产1,215,971.20元，固定资产52,070,816.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产758.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,617,384.17元，其中固定资产减少1,338,071.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额102,000.00元，其中：政府采购货物支出102,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额102,000.00元，其中：授予小微企业合同金额102,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、其他普通教育支出：其他用于普通教育方面的支出。

四、城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

五、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

监督索引号53018100136001501111

安宁市禄脿学校 2024年部门决算报表20251020090822400