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安宁市第六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责教学研究、管理、指导、服务和评价；负责教师专业发展的组织、管理、协调、指导和教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党群部门、办公室、保教部门、后勤部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员310人。包括财政拨款开支经费的人员310人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）按照“抓常规、保质量”的工作思路，认真开展教研活动及教学管理工作，全市教学质量稳步提高。

（二）坚持“教研科研促教学，教研科研一体化，教研主攻课堂，科研主攻课题”的工作思路，加强课题研究管理，走科学、规范的教科研道路。以课题研究带动教改实验，促进教研多元化，将我市教科研工作提高到一个新的水平，基本做到“校校有课题、科科有专题”。

（三）坚持“以应用为核心，基础设施建设为重点，师资队伍建设为关键，促进城乡教育协调并进为宗旨”的总体思路，坚持“科学规划、分类推进、突出重点、逐步到位”的原则，有效实施安宁市教育信息化建设。

（四）以课程实施为保障，深入推进中小学艺术、体育和青少年科技（科普）教育工作。以项目活动为载体，引导中小学深入开展艺术、体育和青少年科技（科普）教育活动。积极探索，主动争取，把科技科普教育渗透到中小学各项活动中，取得了良好成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第六幼儿园2024年度收入合计48,939,269.08元。其中：财政拨款收入41,412,106.22元，占总收入的84.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收；其他收入7,527,162.86元，占总收入的15.38%。

与上年相比，收入合计增加8,654,781.38元，增长21.48%。其中：财政拨款收入增加6150,222.83元，增长17.44%；其他收入增加2,504,558.55元，增长49.87%。主要原因是安宁市第六幼儿园集团化管理2024年度我单位合同制教师增加，人员经费增加，幼儿人数增加，公用经费增加，故财政拨款收入增加6150,222.83元，伙食费收入增加，故其他收入增加2,504,558.55元。

二、支出决算情况说明

安宁市第六幼儿园2024年度支出合计48,918,788.61元。其中：基本支出35,583,689.82元，占总支出的72.74%；项目支出13,335,098.79元，占总支出的27.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,463,629.69元，增长20.92%。其中：基本支出增加8,048,149.62元，增长29.23%；项目支出增加415,480.07元，增长3.22%。主要原因是安宁市第六幼儿园集团化管理，2024年度幼儿人数增加，公用经费增加，合同制教师人数增加，人员经费增加，故基本支出增加；2024年度幼儿园运维经费增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第六幼儿园机构正常运转的日常支出35,583,689.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,826,619.62元，占基本支出的95.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,757,070.20元，占基本支出的4.94%。人员经费支出人均196,666.39元/年,公用经费支出人均10,215.52元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第六幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,335,098.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭经济困难儿童资助经费28,050.00元，主要用于对家庭经济困难幼儿减轻就学压力;

2.幼儿园运维经费3,896,587.04元，主要用于学校保障日常教学活动经费开支；

3.公交专线车经费14,525.00元，主要用于学校学生专线车租车费用开支；

4.工作人员嘉奖及教师生活补助经费138,860.00元，主要用于学校教师各项考核奖发放，保证教学质量和学校正常运作；

5.食堂收入专项资金7,352,030.85元，主要用于学校食堂相关经费开支；

6.公办学校校园保安服务经费1,584,759.75元，主要用于学校保安相关经费开支；

7.未纳入事业编制人员经费320,286.15元，主要用于未入编人员工资社保支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出41,412,106.22元,占本年支出合计的84.65%。与上年相比增加6,150,222.83元，增长17.44%,完成年初预算的109.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,809,110.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%,完成年初预算的113.87%。主要用于工资福利支出、日常办公、维修维护、专用和办公用设施设备及能源等费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年下半年幼儿人数及合同制教师人数增加，人员经费及公用经费增加，故造成教育（类）支出较年初预算有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,909,983.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的80.83%。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在编教师人数减少、社保基数调整，故造成预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,274,696.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的87.68%。主要用于行政事业单位公务员医疗补助及医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在编教师人数减少、社保基数调整，故造成预决算存在差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,418,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的93.63%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在编教师人数减少、社保基数调整，故造成预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格厉行节约，按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2023年及2024年“三公”经费支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第六幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市第六幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第六幼儿园资产总额49,817,557.11元，其中，流动资产1,115,614.58元，固定资产48,701,137.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产805.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,650,033.50元，其中固定资产增加6,926,383.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值6,340.00元；报废报损资产6项，账面原值16,189.25元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,125.00元，其中：政府采购货物支出10,125.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、特岗教师：是中央实施的一项对中西部地区农村义务教育的特殊政策。通过公开招聘高校毕业生到中西部地区“两基”攻坚县、县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

监督索引号53018100136002801111

安宁市第六幼儿园2024年部门决算公开20251020110059380