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安宁市宁湖小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市宁湖小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职能是：贯彻党的教育方针，以及其它各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。坚持以教育为本、努力提高教育教学质量。不断研究和改进教学方法，提高教学水平，加强师资队伍建设，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、职称的评定，以及退休工作。组织领导做好行政后勤工作、坚持为学服务、不断改善师生员工的工作、学习、生活条件、保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立各项规章制度，加强对学校的管理、负责维护学校、师生合法的权益、有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉、依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学德育部、党群部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员53人。包括财政拨款开支经费的人员53人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生1911人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年安宁市宁湖小学全体教职员工在上级部门的领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大一中、二中、三中全会精神，全面贯彻落实党的教育方针，立德树人。一年来，各项工作始终围绕着“把学校办成学生满意、家长满意、社会满意的实验型、探索型、示范型、窗口型的学校，成为理念先进、管理科学、成绩显著的省内一流智慧型学校”的办学目标，让每一个孩子都能享受到优质的教育资源，致力于数字化、智慧化校园建设，全体宁湖人精诚团结，砥砺奋进，圆满完成各项教育教学任务。

加强党建引领，促进学校全面发展。严格落实党组织领导的校长负责制，坚决执行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的集体决策原则，把“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”落到实处，坚定政治立场，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥强党建促发展的引领示范作用，成功创建昆明市“春城先锋·育人红烛”党建工作示范校。

辛勤耕耘，收获硕果，在学校整体发展上，成功创建昆明市现代教育示范校、安宁市语言文字规范化达标校，荣获安宁市基于课程标准教学改革进行动之课堂教学竞赛优秀组织奖。众多教师在教学质量、课例展示、教学竞赛等方面表现优异，荣获安宁市市级教学质量奖11人，教学课例奖22人，教学竞赛获奖10多人次；新增安宁市市级教坛新秀7人。在学生培养方面成绩显著，排球队荣获云南省第七名和体育道德风尚奖、昆明市第四名，是安宁市第一家第一次获得小学生排球省赛、市赛的代表队，啦啦操获昆明市二等奖，合唱、舞蹈、朗诵获安宁市二等奖，青少年科技创新大赛获安宁市优秀组织奖，跳绳队获安宁市团体第七名、第八名；多位教师荣获优秀教练员、优秀裁判员、优秀指导教师奖，多名学生获得省、市级表彰；成功创建了昆明市心理健康教育特色学校，安宁市心理健康教育特色学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市宁湖小学2024年度收入合计20,924,420.53元。其中：财政拨款收入20,924,420.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,240,786.17元，增长11.99%。其中：财政拨款收入增加2,240,786.17元，增长11.99%。主要原因是2024年学生人数增加283人，公用经费增加；教师人数增加7人，人员经费增加，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市宁湖小学2024年度支出合计20,924,420.53元。其中：基本支出18,513,901.49元，占总支出的88.48%；项目支出2,410,519.04元，占总支出的11.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,169,415.42元，增长11.57%。其中：基本支出增加2,260,507.55元，增长13.91%；项目支出减少91,092.13元，下降3.64%。基本支出增加的主要原因是2024年本单位学生人数增加，公用经费支出增加，教师人数增加，人员经费支出增加，故基本支出较上年增加；项目支出减少的主要原因是2024年减少平安校园建设资金，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市宁湖小学机构正常运转的日常支出18,513,901.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,436,820.28元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,077,081.21元，占基本支出的5.82％。人员经费支出人均229,431.84元/年，公用经费支出人均14,172.12元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市宁湖小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,410,519.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公办学校校园保安服务项目经费240,723.00元，主要用于学校保安服务经费开支；

2.义务教育家庭经济困难学生补助经费39,375.00元，主要用于学生补助资助相关经费支出；

3.合同制教师工资补助经费616,061.38元，主要用于合同制教师工资社保等经费支出；

4.课后服务经费229,254.66元，主要用于学生课后服务工作经费发放；

5.遗属生活补助经费11,628.00元，主要用于事业单位遗属补助发放；

6.城乡义务教育公用经费1,116,977.00元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

7.创建云南省现代教育示范校工作经费100,000.00元，主要用于完善校园设施设备，确保学生在校学习生活舒适安全，保障正常教学秩序运行；

8.优秀事业单位嘉奖人员经费56,500.00元，主要用于优秀事业单位人员奖励发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市宁湖小学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,924,420.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,232,166.17元，增长11.94%,完成年初预算的111.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17,319,139.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%,完成年初预算的117.91%。主要用于学校基本人员工资、奖金与绩效工资等人员经费,日常公用经费与校园建设相关经费的开支等；造成预决算差异的主要原因是2024年学生人数教师人数增加，公用经费、人员经费增加，故决算数大于年初预算数。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,473,177.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的83.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年期间人员存在变动，社保基数调整，故预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,012,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的89.63%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年期间人员存在变动，社保基数调整，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,119,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的100.98%。主要用于本单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年期间人员存在变动，社保基数调整，故预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格厉行节约，按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2023年及2024年“三公”经费支出均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市宁湖小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市宁湖小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市宁湖小学资产总额84,216,360.56元，其中，流动资产247,050.80元，固定资产83,956,013.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,296.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,666,931.38元，其中固定资产减少2,461,651.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

监督索引号53018100136002001111

安宁市宁湖小学2024年决算公开表20251020105835142