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安宁市温泉小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，对学生实施德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）配合各级人民政府依法做好义务教育阶段适龄儿童、少年的入学动员和控辍保学工作，保障其依法接受并完成九年义务教育。

（三） 科学制定并组织实施学校教育发展规划，推动学校高质量、有特色发展。

（四） 严格执行教育主管部门发布的课程方案和课程标准，组织实施教育教学活动，全面提高教育教学质量。

（五）依据国家及教育主管部门规定，决定并实施本校教学计划，组织开展教学研究、评比及集体备课活动，对学生学习成果进行考核评价。

（六）负责本校学生的学籍管理工作，确保学籍信息准确、规范。

（七） 负责本校教师的聘任、培训、考核等工作，加强师德师风建设，依法依规对教职工实施奖励或处分。

（八） 负责学校资产和经费的科学管理与合理使用，严格执行财务管理制度，提高资金使用效益。

（九）维护学校正常的教育教学秩序和师生合法权益，坚决抵制任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的指导、检查、督导以及社会各界和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、大队辅导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生330人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我校严格按照规范、安全、质量、服务、特色的总体要求，重点围绕以下十四个方面开展工作：

（一）全面落实党组织领导的校长负责制，确保办学方向正确，决策执行高效。

（二）全面加强队伍建设，聚焦教师思想政治与师德师风建设，提升教师专业素养，为核心教育教学质量提升提供人力保障。

（三）持续规范常规管理，深化“基于课程标准的课堂教学改进行动”，扎实推进“双减”政策，有效提升课后服务水平。

（四）强化安全系列教育与综合管理，切实维护校园安全稳定，营造和谐育人环境。

（五）推进校园文化与班级文化建设，深化精神文明建设与思政课程体系，践行社会主义核心价值观，积极参创文明校园，巩固文明创建成果，依章落实“一训三风”学习与实践。

（六）认真做好意识形态领域工作，积极化解矛盾纠纷，保障校园秩序稳定。

（七）切实做好新生入学工作，妥善解决外来务工人员随迁子女入学问题，践行“同在蓝天下一起幸福成长”的宗旨。

（八）持续加强控辍保学工作，保障学生受教育权利。

（九）深入推进学校特色建设与各类创建项目，加强中华民族共同体意识教育。

（十）依法依规完成工会换届工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市温泉小学2024年度收入合计13,011,249.40元。其中：财政拨款收入12,709,494.51元，占总收入的97.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入301,754.89元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计增加545,966.45元，增长4.38%。其中：财政拨款收入增加580,581.38元，增长4.79%；其他收入减少34,614.93元，下降10.29%,主要原因是2024年社保基数调整，工资调整，人员经费增加，小学生均公用经费增加，故财政拨款收入增加；本年度我单位下半年伙食费未支付，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市温泉小学2024年度支出合计12,947,612.31元。其中：基本支出11,112,491.28元，占总支出的85.83%；项目支出1,835,121.03元，占总支出的14.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加446,827.36元，增长3.57%。其中：基本支出增加420,354.63元，增长3.93%；项目支出增加26,472.73元，增长1.46%；主要原因是2024年社保基数调整，工资调整，基本支出增加；增加红十字会拨项目经费故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市温泉小学机构正常运转的日常支出11,112,491.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,724,633.58元，占基本支出的96.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387,857.70元，占基本支出的3.49%。人员经费支出人均223,429.86元/年，公用经费支出人均9,696.44元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市温泉小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,835,121.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费425,022.64元，主要用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.合同制教师工资补助经费292,100.00元，主要用于支付合同制教师工资及社保费用；

3.公办学校校园保安服务项目经费240,723.00元，主要用于支付学校保安工资及管理费；

4.残联及红十字会拨补助经费63,330.00元，主要用于特殊教育工作经费支出；

5.学校食堂专项经费174,587.80元，主要用于学校食堂教师及学生伙食费支出；

6.义务教育家庭经济困难学生生活补助33,265.05元，主要用于发放经济困难学生补助；

7.义务教育学生营养改善计划资金325,239.90元，主要用于学生营养改善计划资金开支；

8.安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助119,160.00元，主要用于发放乡村教师生活补助；

9.课后服务工作经费90,032.64元，主要用于支付学校课后服务工作开展经费支出；

10.学科带头人、骨干教师，优秀教师政府目标绩效考核奖专项资金67,400.00元，主要用于学校教师各类考核奖发放，确保班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金经费等合规准时发放，保证教学质量和学校正常运作；

11.遗属生活补助经费4,260.00元，主要用于发放在编教师遗属生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市温泉小学2024年度一般公共预算财政拨款支出12,709,494.51元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加580,581.38元，增长4.79%，完成年初预算的106.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算异。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,392,233.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%，完成年初预算的115.77%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年度小学生均公用经费调整，公用经费增加，故预决算存在差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,682,331.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%，完成年初预算的82.11%。主要用于缴纳在编教师养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在编教师人员变动，新增退休教师2人，故预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出831,947.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的90.93%。主要用于在编教师医疗保险及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在编教师人员变动，新增退休教师2人，故预决算存在差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出802,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的93.84%。主要用于在编教师住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位在编教师人员变动，新增退休教师2人，故预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2023年度与2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市温泉小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市温泉小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市温泉小学资产总额30,109,581.60元，其中，流动资产496,246.69元，固定资产29,596,441.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,893.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786,144.41元，其中固定资产减少933,373.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,785.15元，其中：政府采购货物支出18,785.15元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,785.15元，其中：授予小微企业合同金额18,785.15元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

监督索引号53018100136001701111

安宁市温泉小学决算公开20251020105642416