监督索引号53018100124101000

安宁市档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）接收本市党政领导机关及其所属机构、人大、政协、群团组织等及其所属单位需要永久、长期保管的档案；撤销机关的全部档案；征集中华人民共和国成立前的革命历史档案和旧政权的档案；收集管理与馆藏档案内容有关的书刊、资料。

（二）对接收进馆的档案，以全宗为单位进行分类、系统排列、编号；对收集的零散文件进行整理、立卷、编目。

（三）改善档案库房的保管条件，逐步添置保管档案的设备，提高科学管理水平，对字迹模糊不清，纸张老化破损的档案进行修复或复制，最大限度地延长档案的寿命，做好档案库房的防光、防潮、防尘、防虫、防火、防鼠、防有害气体等工作，定期检查档案的安全保管情况。

（四）审核文书处理部门与机关档案室划定的保管期限，定期进行档案价值的鉴定工作，对超过保管期限的档案，提出存毁意见，经有关部门批准，销毁超过保管期限的档案。

（五）依据全国统一的档案统计工作制度，对馆藏档案成分、数量、接收、移出以及提供利用等情况进行统计与分析、年终汇总，分别向本级和上级档案业务管理机关呈报。

（六）编制检索工具，熟悉和研究馆藏档案、资料的内容，做好档案的开放和利用工作，积极主动地提供档案资料为各项工作服务。

（七）开展档案史料编研工作，汇集选编历史文集，编写参考资料，印发或出版有关的档案史料。

（八）抓好全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务法规科、档案管理科、信息管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 安宁市档案馆。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完善制度压实责任，立卷归档稳步推进。

对现行管理制度进行了全面“废、改、立”，经历收集、整理、开会研讨、修改、编订、校对等流程。对包括各科室工作职责；“三重一大”议事规则、保密、请销假等管理制度；支部工作相关制度；保管、查阅、借阅、销毁、鉴定等档案业务规范制度；内控制度等共55项制度进行汇编成册，实现了档案工作的全面覆盖。

于2024年1月印发了《安宁市档案局关于做好2023年度各门类文件材料立卷归档工作的通知》（安档发〔2024〕1号），对各单位各门类文件材料立卷归档提出明确要求。2023年档案立卷归档情况：文书档案75,686件；科技档案1,207卷；实物档案81卷；声像档案161卷；电子档案1,109卷；会计档案4,790卷；专业档案51卷，12,312件。

进一步加强档案资源建设，加大到期应进馆档案尤其是专业档案的接收力度，丰富馆藏，扩大馆藏档案门类，专业档案数量得到极大丰富。一是同时收集、整理、数字化加工档案馆档案1,786件，并对历年积压的档案进行了重点清理和整理，提高了档案的利用率。二是继续加强对到期未接收进馆的立档单位档案的接收工作，接收妇联、市发改局、市卫健局、市农业农村局、安宁市经贸局等7家单位的文书档案新规则55,642件、老规则1,332卷。三是继续贯彻执行国有企业社会化移交工作文件精神，共接收中国中铁八局集团昆明铁路建设有限公司、云南天宁矿业有限公司、云南磷化集团有限公司、富滇银行股份有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司等13家国企退休人员人事档案1,110卷。

根据档案法律法规和《安宁市档案局关于开展2024年第二次修订档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表工作的通知》，对33家市属企事业单位开展档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表的修订工作。安宁市65家单位均完成《档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表》修订审核，完成率100.00%。配合市司法局做好2024年行政执法案卷评查工作，完成安宁市档案执法人员学习培训和档案局执法证管理工作。对照云南省档案局权力清单和责任清单事项，对原上传至“云南省各级部门权力清单和责任清单”网站的《安宁市档案局权责清单》进行修改完善。按照《昆明市司法局关于开展行政执法主体清理工作的通知》（昆司通〔2024〕36号）要求，做好行政执法主体信息更新。

（二）实施“宣传强基”行动，档案宣传多点发力

一是2024年利用馆藏档案与安宁融媒体合作拍摄宣传短视频《尘封的档案会说话》、发表文章《档案宣传进社区 档案文化润人心》、安宁时评《向“历史记忆”守望》、38载岁月许“兰台”-全国档案系统优秀工作者孙应生。二是顺利开展“6.9”国际档案日，全市机关单位利用宣传栏、公共显示屏、微信公众号等宣传平台播放档案宣传标语和视频，开展档案法律法规知识宣传。三是实施“档案助企行动”，在宣传周期间深入企业，宣传档案知识，指导档案业务，引导企业抓紧抓实档案工作。四是开展“档案微课堂”的方式送档案知识进校园，让学生感受档案独特的文化魅力。五是开展“档案文化进社区”活动，联合金方街道新村社区开展档案知识宣传活动，普及档案知识。

（三）实施“借脑强智”行动，业务能力明显提升

于2024年2月29日、3月14日、20日分别在全市范围内围绕机关档案室规范化建设与管理、档案接收、保管与利用、档案“著录”常见问题讲解等方面开展各类档案专项培训，参训人次达481人，全面提升我市档案人员业务能力，

（四）实施“安全护航”行动，牢固树立底线意识

安宁市档案馆始终压紧压实安全管理责任，细化明确科室、岗位安全管理职责。与驻馆的6家单位签订《安全管理责任书》，保证档案安全得到严格落实。于2024年9月30日完成61家立档单位的档案执法和安全实地检查，通过实地查看、询问情况、查核印证资料等方式，及时发现和消除安全隐患，堵塞漏洞，保障档案实体和信息安全。

（五）实施“一线赋能”行动，服务水平更加高效

探索建立档案移交预审制度，对全市各单位到期档案实行“一线预审”，根据各单位实际情况及业务需求，采取预约指导、现场指导、线上等方式及时解答档案业务问题，为基层档案管理人员解疑答惑。共开展上门业务指导26次，线上指导185余次，人数达300余人次。

（六）实施“星火启明”行动，打造过硬干部队伍

聚焦“保量”“提质”，依托“兰台小讲堂”、“兰台薪火”工作室，坚持“自己讲”与“请进来”相结合，严把讲座内容关、质量关、讲授关，学评结合、交流互鉴，推动队伍静心研修、增强本领，打造能担当、肯干事、善作为的干部队伍，共开展活动5期，参加达120人次，达到思想上扩宽，知识上解惑，能力上提升的目的，为安宁的档案事业持续提供人才保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市档案馆2024年度收入合计3,060,772.81元。其中：财政拨款收入3,060,172.81元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入600.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加175,163.39元，增长6.07%。其中：财政拨款收入增加174,563.39元，增长6.05%，主要原因是本年调入事业人员1名，且由于社保缴费基数增加等原因人员经费较上年增加244,085.63元，同时项目支出减少新综合档案馆运行经费12,669.86元、综合档案馆大楼物业管理经费56,852.38元；其他收入增加600.00元，增长100.00%，主要原因是本年收到安宁市委组织部拨入2024年“七一”建党节慰问困难党员慰问金600.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市档案馆2024年度支出合计3,060,772.81元。其中：基本支出2,726,587.60元，占总支出的89.08%；项目支出334,185.21元，占总支出的10.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加175,163.39元，增长6.07%。其中：基本支出增加244,085.63元，增长9.83%,主要原因是本年调入事业人员1名，且由于社保缴费基数增加等原因人员经费较上年增加244,085.63元；项目支出减少68,922.24元，下降17.10%，主要原因是本年度减少新综合档案馆运行经费支出12,669.86元、综合档案馆大楼物业管理经费56,852.38元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市档案馆正常运转的日常支出2,726,587.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,083.18元，占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,504.42元，占基本支出的3.94%。人员经费人均支出为187,077.37元/年；公用经费人均支出为7,678.89元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,185.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.新综合档案馆运行经费55,076.59元，主要用于保证大楼正常运行。例如：2部电梯运行维护消耗材料费；库房中央空调运行维护消耗材料费；水费、电费、邮电费；每年必须支付昆明市消防监测中心消防联网检测费；整栋大楼维修维护消耗材料、贵重零部件更换费用。

2.档案设施设备安全及档案日常维护专项经费201,425.00元，主要用于档案馆物业管理后勤保障工作支出；对破损档案卷盒（壳）、目录壳进行更换，对破损档案资料进行技术裱糊，对库房投放杀虫药品，维护档案保护专用设备正常运行等。

3.2023年度事业单位优秀工作人员嘉奖经费1,500.00元，主要用于嘉奖2023年度我单位优秀工作人员。

4.安宁市档案馆信创工作经费74,940.00元，主要用于购买办公用电脑11台及办公软件11套。

5.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金643.62元，主要用于缴纳公益性岗位工作人员1人2024年度大病医疗保险单位部分和生育保险。

6.2024年七一建党节慰问困难党员资金600.00元，主要用于“七一”建党节慰问困难党员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出3,060,172.81元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加174,563.39元，增长6.05%,完成年初预算的91.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,034,228.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%，完成年初预算的88.22%。主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出676,781.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%，完成年初预算的96.41%。主要用于单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

9.卫生健康（类）支出192,406.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的101.26%。主要用于单位人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的100.88%。主要用于单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，决算为179.00元，完成年初预算的0.58%；支出决算较上年减少326.00元，下降64.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31,000.00元，决算为179.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少326.00元，下降64.55%；具体是国内接待费支出决算179.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少326.00元，下降64.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为179.00元，完成年初预算的0.58%，支出决算较上年减少326.00元，下降64.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为31,000.00元，决算为179.00元，完成年初预算的0.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制“三公”经费支出，本年度接待较上年接待人数减少5人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少326.00元，下降64.55%，具体是国内接待费支出决算179.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少326.00元，下降64.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。本年度接待较上年接待人数减少5人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市档案馆资产总额480,555.64元，其中，流动资产43,761.53元，固定资产420,057.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,736.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,561.81元，其中固定资产减少37,749.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值268,900.00元，实现资产处置收入695.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额74,940.00元，其中：政府采购货物支出74,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额74,940.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、档案数字化加工：所谓档案数字化加工外包服务就是用专业人员、专门设备，到用户驻地进行文档扫描加工、档案索引建立、档案目录打印并刻成光盘等全过程工作。

三、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同档案信息。

四、档案资料编研：是档案部门根据馆（室）藏档案资料和社会需求，在研究档案内容的基础上，编写参考资料、汇编档案文件、参与编史修志、撰写论文专著。

五、档案资料征集：向社会广泛征集各种门类的档案资料（照片、实物、文字资料、口述语言、光盘等）更多的不同的档案信息。

监督索引号53018100124101111

安宁市档案馆-2024年部门决算公开表20251017094656159