监督索引号53018100136000901000

安宁市第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市第一小学全面贯彻党的教育方针，严格执行国家义务教育课程标准（课标2022年版），实施小学教育，是基础教育的重要组成部分，属于九年义务教育范围，是人们接受初等正规教育的学校。学校全面实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处、教科室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1919人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以落实五育并举、立德树人为根本任务，按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》,结合安宁市创建全国义务教育优质均衡发展县迎检要求，落实《学校2024年教育大赶考工作目标》和省、市教育高质量发展三年行动方案精神，以办好安宁老百姓满意的教育为根本目标，认真践行“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，以建构“四精主体”工作体系为重点，聚焦“校内班级和学科优质均衡、应试育分向学科育人、提升教师、学生和家长在教育活动中的获得感和幸福感”三个着力点，补齐短板、做强学校特色品牌，让学生、家长和老师在安宁一小遇见幸福的教育，较好完成年度各项工作任务和目标。

党支部围绕昆明市现代教育示范校创建、探索党组织领导的校长负责制一小经验、优化“一二四五六”党建工作思路，促进党建工作与学校教育教学深度融合，制定学校高质量发展三年行动方案，统领学校各项工作，在2024年学校教育大赶考工作总评中获全市第三名。德育部做细学生日常行为规范养成教育，推动学生学风建设，做实每周德育主题活动，提升常规主题教育实效，做精大型德育主题活动，建设“精细德育”活动品牌，增强社会、家庭、学校协同，提升育人合力。继续拓展德育实践活动，丰富育人渠道，做好艺术教育、科技教育和心理健康教育，培育学生艺术特长；做好学生身心健康和安全防护教育；继续做好课后服务，提升课后服务质量。教学部严格执行国家课程计划，加大对课堂教学的监控力度，保证国家课程、地方课程和校级课程的有效落实，做好三级课程规范实施；做实“五项管理”和“双减”,抓好常规检查和期末学情分析，以全面探索“基于课程标准的教学改进行动”为契机，进一步提升主题教育活动实效；强化师资培训，做实校本培训，促进各梯次教师成长，提高教师队伍素质；做好学校信息化工作及数字化校园建设工作，加强各级课题的管理服务工作和管理工作；引导各学科组开展丰富的学科活动，落实“开展课后服务的学科不留书面作业回家”,今年完成了书法、阅读和形体3个校本课程资源物化。后勤部在开学前一周、开学第一个月和放假最后一周做好对教育教学设施设备的常规安全检查及全校安全隐患排查，对于存在的问题及时发现，及时整改，做好食品安全和卫生工作，做好常规传染性疾病及学生突发性疾病应急处置工作，守护好师生生命健康，做好迎学送学的管理等方面专项工作，加强学校的资产管理，做好维修等保障工作，做好经费预算执行及指标调整，严禁超预算、无预算安排支出，加强经费支出进度管理，提高资金使用效益，继续抓好校园的绿化美化建设工作，巩固创建绿美校园成果，为广大师生提供优质的后勤服务。

在全体教师努力下，学校先后取得以下荣誉：荣获云南省中小学生态文明教育优秀组织单位、昆明市春城先锋示范党支部、昆明市2024年中小学心理健康特色教育学校称号，获得安宁市基于课程标准理念的课堂教学竞赛活动中优秀组织奖、文本剧获云南省大剧院展演一等奖、云南省“勤锻炼”校园体育舞蹈联赛团体总分第三名、云南省中小学生武术操锦标赛一等奖、第六届国际青少年编程竞赛优秀组织银奖、云南省第19届“宋庆龄少儿发明奖”优秀创新组织奖、昆明市第三届“晨光杯”绘画征集活动优秀组织奖、安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年“重温红色记忆 传承时代精神红色经典诵读比赛”二等奖、安宁市中小学音乐教师技能竞赛优秀组织奖、安宁市青少年运动会跳绳比赛乙组团体总分第三名、安宁市第三十五届中小学生艺术节美术作品比赛优秀组织奖、安宁市中小学“童心向党 强国有我”课外活动成果展示优秀组织奖、安宁市2024年学生艺术节朗诵戏剧比赛优秀组织奖、安宁市第三十五届中小学艺术节文本剧比赛一等奖、安宁市第三十五届中小学艺术节群舞比赛优秀组织奖等，2024年9月我校被安宁市委市政府表彰为教育教学做得好单位二等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市第一小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市第一小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故2024年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市第一小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故2024年度《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市第一小学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故2024年度《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一小学2024年度收入合计25,488,417.72元。其中：财政拨款收入25,488,417.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加910,613.65元，增长3.71%。其中：财政拨款收入增加910,613.65元，增长3.71%。主要原因一是因调整养老保险、医疗保险基数，人员经费增加93,848.93元；二是调整83人教师薪级工资升档，转正定级4人，8人岗位变动，合计增加基本工资57,462.00元，绩效工资增加522,164.93元；三是其他工资福利增加574,691.19元；四是学生人数增加99人，生均公用经费标准提高，公用经费支出比上年增加了172,974.36元；五是公积金基数调整后公积金缴费比上年减少61,702.00元；六是退休教师职业年金纪实缴费比上年减少297,695.86元。

二、支出决算情况说明

安宁市第一小学2024年度支出合计25,488,705.45元。其中：基本支出22,998,847.27元，占总支出的90.23%；项目支出2,489,858.18元，占总支出的9.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加831,585.28元，增长3.37%。其中：基本支出增加1,022,604.55元，增长4.65%；项目支出减少191,019.27元，下降7.13%。主要原因一是因调整养老保险、医疗保险基数比上年增加93,848.93元；二是调整83人教师薪级工资升档，转正定级4人，8人岗位变动，比上年增加基本工资57,462.00元，绩效工资比上年增加522,164.93元；三是其他工资福利比上年增加574,691.19元；四是学生人数增加99人，生均公用经费标准提高，公用经费支出比上年增加了172,974.36元；五是公积金基数调整后公积金缴费比上年减少61,702.00元；六是退休教师职业年金纪实缴费比上年减少297,695.86元；七是项目资金支付班主任政府目标考核奖经费比上年减少162,500.00元，优秀教育工作者经费比上年减少30,000.00元，副校级以上领导政府目标奖经费比上年减少76,639.00元，学科带头人骨干教师绩效考核奖19,300.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第一小学机构正常运转的日常支出22,998,847.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,481,999.94元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,516,847.33元，占基本支出的6.60%。人均人员经费206,557.69元/年,人均公用经费14,585.07元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,489,858.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出2,144,937.20元，对家庭及个人补助159,323.50元，资本性支出185,597.48元。其中:

1.城乡义务教育公用经费支出1,110,626.04元，主要用于学校开展正常教育教学活动中的水电费、教师培训费、学生文体活动开支、教学仪器设备及图书购置、教学设施设备维修维护费等。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出7,187.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

3.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费支出70,800.00元，主要用于奖励2022至2023学年度教学管理及教学成绩突出的教师费用。

4.2024年公办学校校园保安服务费资金支出337,012.20元，主要用于学校保安人员经费。

5.2023至2024学年度聘用优秀退休教师工作补贴资金支出469,000.00元，主要用于2023至2024学年度聘用优秀退休教师工作补助。

6.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费支出25,500.00元，主要用于2023年度考核为优秀教师的嘉奖。

7.2024年秋季学期义务教育合同制教师工资补助资金支出84,000.00元，主要用于2024年秋季学期合同制教师工资补助。

8.课后服务经费支出323,011.84元，主要用于学校开展课后服务教师及校外机构劳务费。

9.教科研、师训干部培训经费支出6,884.60元，主要用于名师工作室教师培训费用。

10.遗属生活补助经费支出55,836.00元，主要用于学校教师遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,488,417.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加910,613.65元，增长3.71%,完成年初预算的107.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19,874,281.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%，完成年初预算的114.17%。主要用于一是教师工资、奖金、绩效等人员经费；二是日常教学业务与管理、教师培训、水电、教学仪器及设备、办公用品、校舍设备维修维护、学生保险及体检费、学生学习实践活动费、校园安全、校园绿化等教育教学活动公用支出；三是保安人员、返聘优秀教师教师工作经费及嘉奖人员的奖励补助支出；四是教学办公设备购置支出。造成预决算差异的主要原因一是因调整养老保险、医疗保险基数比上年增加93,848.93元；二是调整83人教师薪级工资升档，转正定级4人，8人岗位变动，比上年增加基本工资57,462.00元，绩效工资比上年增加522,164.93元；三是其他工资福利比上年增加了574,691.19元。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,491,529.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，完成年初预算的81.10%。主要用于一是教师养老保险；二是退休教师生活补助；三是退休教师记实职业年金；四是遗属生活补助和抚恤金。造成预决算差异的主要原因是退休教师职业年金纪实缴费比上年减少297,695.86元。

9.卫生健康（类）支出1,519,488.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的92.27%。主要用于教师医疗保险、重特病医疗统筹费用及公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是当年退休2名教师，调出1名教师，支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,603,118.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的97.39%。主要用于教师住房公积金。造成预决算差异的主要原因一是基数调整后比上年减少61,702.00元，二是当年退休2名教师，调出1名教师，支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年学校按照国家和相关部门对公务接待费逐年下降的要求，严控公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校本着厉行节约的思想，严格遵照中央八项规定精神及安宁市严格控制“三公”经费支出的要求，减少“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第一小学资产总额35,539,557.38元，其中，流动资产106,724.96元，固定资产35,420,996.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,835.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少828,606.86元，其中固定资产减少900,637.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值108,792.00元，实现资产处置收入2,300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额125,978.90元，其中：政府采购货物支出125,978.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额125,978.90元，其中：授予小微企业合同金额125,978.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,488,417.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加910,613.65元，增长3.71%,完成年初预算的107.22%，完成年初预算大于100.00%的主要原因是：预算批复后追加城乡义务教育公用经费，同时调整社保缴费基数及人员岗位变动等人员经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：是人们接受初等正规教育的学校，是基础教育的重要组成部分。随着社会发展，在其前又开设了幼儿园。一般6-12岁为小学适龄儿童，现阶段小学阶段教育的年限为6年(少数地方仍是5年)。小学教育阶段后为中学教育阶段，小学包含在九年义务教育内，小学教育不收取任何费用。

三、义务教育：国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

四、适龄儿童、少年：是《中华人民共和国义务教育法》规定，凡年满六周岁的儿童，不分性别、民族，都必须入学接受义务教育，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，条件不具备的地区的儿童，可以推迟到七周岁。

五、“两免一补”：是指免学杂费、免教科书费、补助寄宿生生活费，它是我国政府制定的一项助学政策。

监督索引号53018100136000901111

安宁市第一小学2024年度部门决算公开报表20251017082851783