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安宁市第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员365人。包括财政拨款开支经费的人员365人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，进一步加强教职工政治思想教育，不断完善师德师风建设长效机制，提高队伍综合素养。

2.充分发挥集团园长办公会效能，商榷集团内部重要事项，统筹部署各阶段重要工作、决策重要事项；对各园所日常存在问题进行深入分析，并提出切实可行的改进措施，确保常规工作顺利运行，推动办园水平的进一步提升。

3.进一步完善学前教育普及普惠县创建迎检相关工作细节，认真完成督导室安排部署的各项阶段性要求及任务，全力支持创建目标的顺利达成。

4.加强干部队伍建设，不断提高园级管理人员管理能力。以日常各幼儿园在管理过程以及议事决策过程中出现的突出问题以及部门之间合作、协调问题为落脚点，通过“以会代训”的方式，转变观念，积极作为，确保日常工作决策的规范性和科学性。

5.不断强化各级学科带头人、骨干教师、教坛新秀等中坚力量的示范、引领、担当，通过专题讲座、课题研究、示范课、教研活动主持人、帮扶等多种形式，为幼儿园、集团教师队伍的专业成长赋能。

6.强化教师安全责任意识，把幼儿安全放在首位，认真开展好安全教育周主题活动，把安全教育融入幼儿一日活动，帮助幼儿学习判断环境、设施设备和玩具材料可能出现的安全风险，增强安全防范意识，提高自我保护能力。

7.严肃财经纪律，严格执行幼儿园内控制度，坚持勤俭节约的原则，确保每一分钱都能用在刀刃上。依法依规使用专项资金，按计划推进和实施，把好进度、把好质量关。在资金使用、工程建设上符合廉洁从政、廉洁自律等党风、政风相关要求。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市第二幼儿园2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市第二幼儿园2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市第二幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市第二幼儿园2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二幼儿园2024年度收入合计55,635,085.36元。其中：财政拨款收入47,985,614.41元，占总收入的86.25%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入7,649,470.95元，占总收入的13.75%。

与上年相比，收入合计增加496,171.81元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加1,898,072.58元，增长4.12%；事业收入减少802.00元，下降100.00%；其他收入减少1,401,098.77元，下降15.48%。主要原因是2024年幼儿园外聘教师人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此2024年收入较上年增加496,171.81元。

二、支出决算情况说明

安宁市第二幼儿园2024年度支出合计56,201,075.95元。其中：基本支出39,919,809.91元，占总支出的71.03%；项目支出16,281,266.04元，占总支出的28.97%；无上缴上级、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少78,822.89元，下降0.14%。其中：基本支出增加3,015,316.34元，增长8.17%；项目支出减少3,094,139.23元，下降15.97%；主要原因是二幼集团共有12所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资支出增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此基本支出较上年增加301.53万元。2024年支付减少了副校级、班主任考核57.82万元，办学水平经费6.53万元，优秀教师经费4.00万元，骨干教师考核1.84万元，洗手设施补助9.28万元，外聘教师工资补助192.05万元，幼儿园运维经8.56万元，资助经费1.80万元，学前教育发展专项资金37.95万元，增加了教学质量、党建工作经费、课题经费0.80万元，优秀人员嘉奖经费0.15万元，师训干部培训经费4.00万元，乡村教师生活补助资金1.10万元，食堂支出4.37万元，2024年我单位严控经费支出，故项目支出较上年减少309.41万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第二幼儿园机构正常运转的日常支出39,919,809.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,773,815.62元，占基本支出的94.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,145,994.29元，占基本支出的5.38%。人员经费支出人均148,132.61元/年，公用经费人均8,415.66元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,281,266.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年党建工作项目经费588.00元，主要用于购买党员活动所需办公用品；

2.昆明市家庭教育研究课题项目经费2,400.00元，主要用于购买课题研究办公用品，提升课题研究的质量，提高教师科研水平；

3.2024年食堂自有资金项目经费8,213,061.54元，主要用于教师及幼儿伙食费的支出；

4.学前教育家庭经济困难儿童资助资金项目经费46,650.00元，主要用于困难儿童的资助；

5.安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费1,877,639.40元，主要用于保安人员服务费支出；

6.2023年支持学前教育发展专项资金项目经费1,786,835.86元，主要用于购置设施设备、校舍维修改造等支出；

7.2024年秋季学期公办幼儿园新增外聘教职工工资补助资金项目经费74,387.17元，主要用于外聘教职工工资支出；

8.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励项目经费50,000.00元，主要用于教学质量的考核发放；

9.安宁市2024年幼儿园运维经费资金项目经费4,059,304.07元，主要用于外聘教职工工资支出；

10.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金项目经费110,900.00元，主要用于发放乡村教师生活补助；

11.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖项目经费19,500.00元，主要用于发放优秀事业单位工作人员奖励；

12.2024年教科研、师训干部培训项目经费40,000.00元，主要用于名师工作室开展的教师培训费支出，旨在提高教育教学管理水平，促进教师队伍专业素质提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出47,985,614.41元,占本年支出合计的85.38%。与上年相比增加1,898,072.58元，增长4.12%,完成年初预算的115.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43,507,848.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%,完成年初预算的120.72%。主要用于人员经费及学校相关日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年幼儿园外聘教师人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,983,015.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的75.80%。主要用于人员养老保险、工伤保险及失业保险的支出；造成预决算差异的主要原因是预算是以定额标准来核算，决算数据为实际缴费金额，且2024年3名教师退休，不需要缴纳保险，因此存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,184,535.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的82.14%。主要用于人员医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是预算是以定额标准来核算，决算数据为实际缴费金额，且2024年3名教师退休，医疗保险缴纳金额减少，因此存在差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,310,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的97.39%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年3名教师退休，不需要缴纳公积金。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待

人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待

0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市第二幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第二幼儿园资产总额103,753,456.49

元，其中，流动资产820,592.8元，固定资产102,905,137.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,725.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,701,335.48元，其中固定资产减少3,258,440.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47,582.25元，其中：政府采购货物支出47,582.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47,582.25元，其中：授予小微企业合同金额47,582.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、幼儿园运维经费：是指用于支持幼儿园教育的各种资源和资金，包括教育设施建设、教育器材购置、教职工薪酬、教育活动开展等方面的支出。

监督索引号53018100136000801111

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