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安宁市第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照学校干部和教师的在职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度和绩效考核方案，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目创建进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展校内教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）争取为成为“家门口好学校”而努力奋斗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、党政办、德育处、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生632人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去一年，我校坚守教育初心，在教育教学、师资建设、学生培养等多方面取得显著成果，全方位推动学校高质量发展。

（一）资质荣誉：成功获评安宁市现代教育合格校，标志着学校在教育理念、教学设施、师资力量等方面达到现代教育标准，为持续提升教育质量筑牢根基。荣获昆明市中小学心理健康特色学校称号，是对我校心理健康教育工作的高度认可，学校不断完善心理健康教育体系，帮助学生塑造积极向上的心态。

（二）师资建设：在教师培养方面，学校积极组织培训与教研活动，助力教师成长。教师们凭借出色的教学能力和专业素养，荣获“教坛新秀”称号，为学校师资队伍增添活力，发挥榜样作用。

（三）学生发展：在学科与特长培养上成果丰硕。物理学科部分学生在竞赛中展现出扎实的知识基础和逻辑思维能力；美术类学生在各级比赛中屡获佳绩，在安宁市课后服务成果展美术类比赛中，获评优秀。此外，学生在科技创新大赛和信息素养大赛中，凭借创新思维和实践能力，取得优异成绩，展现出学校在科技教育方面的显著成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市第二中学2024年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市第二中学2024年度无国有资本经营预算收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市第二中学2024年度无“三公”经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市第二中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二中学2024年度收入合计24,518,916.90元。其中：财政拨款收入22,624,043.98元，占总收入的92.27%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,894,872.92元，占总收入的7.73%。

与上年相比，收入合计减少607,619.75元，下降2.42%。其中：财政拨款收入减少1,162,867.77元，下降4.89%，主要原因是：一是学生人数减少；二是2024年在职在编教师退休6人；其他收入增加555,248.02元，增长41.45%，主要原因是2023年11-12月学生伙食费未在2024年度及时收取，导致2023年度11-12月学生伙食费在2024年度核算，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁市第二中学2024年度支出合计24,259,592.56元。其中：基本支出19,481,092.77元，占总支出的80.30%；项目支出4,778,499.79元，占总支出的19.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,443,912.71元，下降5.62%。其中：基本支出减少481,571.97元，下降2.41%，主要原因是：一是学生人数减少；二是2024年在职在编教师退休6人；项目支出减少962,340.74元，下降16.76%，主要原因是中考英语听力口语考试标准化考场建设补助经费减少52,688.20元，食堂资金减少233,478.34元，春秋季学期班主任政府目标绩效考核经费减少99,000.00元，课后服务费减少47,373.57元，提升学校办学水平补助经费减少172,803.13元，教育信息化运维补助经费减少65,680.00元，春秋季招聘合同制教师工资补助减少122,500.00元，城乡义务教育营养改善补助经费减少107,749.50元，公办中小学（园）副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核经费减少46,068.00元，学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费减少15,000.00元,故项目支出减少962,340.74元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第二中学机构正常运转的日常支出19,481,092.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,732,318.67元，占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748,774.10元，占基本支出的3.84%。人员经费支出人均148,669.19元/年，公用经费人均12,274.98元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,778,499.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属生活补助经费项目经费109,705.00元，主要用于发放遗属人员生活补助；

2.课后服务经费项目经费180,887.46元，主要用于学校开展课后服务活动经费开支；

3.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助项目经费530,400.00元，主要用于发放乡村教师生活补助；

4.安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费385,156.80元，主要用于学校保安服务经费开支；

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费236,875.00元，主要用于学生补助资助相关经费开支；

6.2024年城乡义务教育营养改善补助经费项目经费504,480.50元，主要用于改善学生营养餐经费开支；

7.安宁市农村义务教育营养改善计划实施学校自办食堂人员工资补助资金项目经费80,400.00元，主要用于食堂人员工资支出；

8.2024年义务教育综合奖补中央资金项目经费33,575.00元，主要用于学校改善教育教学环境；

9.安宁市2024年合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费项目经费93,600.00元，主要用于合同教师相关经费开支；

10.2024年学校食堂收入专项资金项目经费1,635,548.58元，主要用于学校食堂伙食经费开支；

11.乡村学校从教20年以上优秀、优秀教师、教学质量考核等补助项目经费109,200.00元，主要用于优秀工作者的表彰；

12.2024年城乡义务教育保障机制经费项目经费837,691.45元，主要用于保障学校日常教学工作开展开支；

13.安宁市教育助学金经费项目经费40,980.00元，主要用于优秀学生和困难学生的资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,624,043.98元,占本年支出合计的93.26%。与上年相比减少1,162,867.77元，下降4.89%，完成年初预算的108.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,643,826.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%，完成年初预算的115.23%。主要用于学校基本人员工资、社保、奖金、福利费、乡镇岗位补贴与绩效工资等人员经费12,901,406.09元，日常水电费、培训费、劳务费等公用经费709,174.10元，项目类的乡村教师生活补助、课后服务费、城乡义务教育保障经费、城乡义务教育营养改善计划经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费等2,960,746.21元，其他普通教育支出72,500.00元；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育保障经费、城乡义务教育营养改善计划经费、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费等上级补助资金年初无预算，故导致预决算差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,179,670.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%，完成年初预算的90.98%。主要用于事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位退休6人，事业单位基本养老保险支出减少，故导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出1,392,571.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的96.80%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是我单位退休6人，事业单位医疗和公务员医疗补助减少，故导致预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,407,975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的92.58%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位退休6人，单位职工住房公积金支出减少，故导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位2024年没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第二中学资产总额22,095,601.54元，其中，流动资产788,364.99元，固定资产21,282,041.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,195.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少944,113.63元，其中固定资产减少1,058,237.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100136001201111

安宁市第二中学2024年度部门决算表20251020090541641