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安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）
2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

协助安宁市发展和改革局（安宁市投资促进局），做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造、宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁；协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况；做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作；安宁市重点投资项目信息服务平台日常工作；承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作；建立全市重点招商引资项目库；贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务；跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作；协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；牵头组织全市产业重大招商活动，督促相关平台、街道、单位联系、跟踪、落实项目线索；为前来洽谈的投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务；联系对驻外招商分局、外地商会、中介机构；负责指导、协调各平台、街道、单位项目引进工作；指导、参与招商引资项目洽谈、引进、签约工作；组织大型招商引资活动；组织协调拟引进项目落地要素保障可行性研究和分析，拟定、审核有关招商项目合同、合约；招商引资履约保证金的收缴、管理及退还；完成市委和市政府交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合管理科、项目服务科、招商服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市发展和改革局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

    三、重点工作概述

（一）任务指标完成情况。完成省外产业到位资金113.07亿元，绝对值居昆明市第一；亿元以上签约项目绝对数40个，高新技术、专精特新“小巨人”企业项目数6个，亿元以上签约项目总数46个；亿元以上固投类新签约项目入库率66.67%；年内实际利用外资540.3043万美元。

（二）招商引资项目完成情况。持续开展优化营商环境“暖心行动”，搭建政企交流平台。全市新签约项目108个，协议总投资161亿元。

（三）重点项目推进情况。对纳入我市2024年重点推进招商引资项目库的123个项目动态跟踪核实推进情况并按月通报，举办重点项目集中开工、现场观摩仪式4次。根据《安宁市招商引资全流程服务工作机制》，与相关职能部门协作完成了“一站式”帮办服务指南，做好项目落地代办帮办服务、项目推进“任务清单化”服务，推动签约项目早落地、早开工、早投产、早见效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年度收入合计3,569,752.79元。其中：财政拨款收入3,569,752.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,489,475.98元，下降60.60%。其中：财政拨款收入减少5,489,475.98元，下降60.60%。主要原因是安宁市城市营销宣传专项经费减少5,000,000.00元、全市招商引资工作专项经费减少748,719.11元、办公费减少14,332.22元、法律顾问合同经费减少50,000.00元、福利费减少3,600.00元、公务运行维护费减少2,824.65元；增加外资外贸项目费用补贴330,000.00元。

    二、支出决算情况说明

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年度支出合计3,569,900.52元。其中：基本支出1,909,973.51元，占总支出的53.50%；项目支出1,659,927.01元，占总支出的46.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5489,204.89元，下降60.59%。其中：基本支出减少14,332.22元，下降0.74%；项目支出减少5,474,872.67元，下降76.73%。基本支出减少的主要原因是本年度办公费减少14,332.22元；项目支出减少的主要原因是2024年项目支出经费减少，其中安宁市城市营销宣传专项经费减少5,000,000.00元、全市招商引资工作专项经费减少754,872.67元、法律顾问合同经费减少50,000.00元、增加外资外贸项目费用补贴330,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）机构正常运转的日常支出1,909,973.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,854,851.60元，占基本支出的97.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,121.91元，占基本支出的2.89%。人员经费人均支出为142,680.89元/年，公用经费人均支出为6,890.24元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,659,927.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年度招商引资专题培训班专项经费213,500.00元，主要用于招商引资专题培训支出，按照2023年“螳川干部综合素质提升行动计划”，赴上海举办2023年招商引资干部能力素质提升专题培训班，本次培训班学员共51名，其中市直部门分管招商的分管领导1名；招商平台、街道分管招商的分管领导15名。

2.2023年下半年高层次人才生活补助项目经费115,000.00元，主要用于拨付2023年下半年高层次人才生活补助经费。

3.2024年高层次人才疗养保健、生活补助经费12,000.00元，主要用于2024年高层次人才疗养保健、生活补助。

4.2024年上半年全市招商引资工作专项经费871,059.01元，主要用于外出招商引资经费，建立全市招商引资项目储备库150个以上，计划省外到位资金150亿元以上，计划外出拜访企业50家，接待来访企业100家，计划引进项目50个以上（签订正式投资协议）。

5.全市招商引资工作专项经费16,868.00元，主要用于外出招商引资经费，建立全市招商引资项目储备库150个以上，计划省外到位资金150亿元以上，计划外出拜访企业50家，接待来访企业。

6.市场化招商工作经费100,000.00元，主要用于进一步促进我市经济高质量发展，拓展招商引资渠道，借助各方力量推动一批具有引领性、带动性的重大产业化项目落地，提升我市招商引资工作实效，通过开展市场化招商，鼓励了社会各界参与到我市招商引资活动中，招商引资成果丰硕。

7.事业人员年度考核优秀奖励经费1,500.00元，主要用于拨付年度考核优秀事业单位人员嘉奖奖励经费。

8.外资外贸发展奖励专项经费330,000.00元，主要用于计划引进省外产业到位资金150亿元以上，计划引进项目50个以上（签订正式投资协议）、引进10亿元以上项目不少于5个，50亿元以上项目不少于2个，100亿元以上项目不少于1个，为企业方及时有效解决项目推进中存在的困难和问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出3,239,900.52元,占本年支出合计的90.76%。与上年相比减少5,819,204.89元，下降64.24%,完成年初预算的167.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,865,585.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%,完成年初预算的190.60%。主要用于在职及编外人员工资经费支出1,480,536.44元、招商引资工作专项经费1,201,427.01元、高层次人才生活补助项目经费127,000.00元、日常办公经费55,121.91元、事业人员年度考核优秀奖励经费1,500.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度追加招商引资工资经费1,148,641.36元、招商引资专题培训班专项经费213,500.00元。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133,954.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的77.94%，主要用于职工养老保险缴费133,954.02元；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少养老保险37,909.98元。

9.卫生健康（类）支出99,555.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的79.48%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费99,555.14元；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少医疗保险25,709.86元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的107.55%。主要用于职工住房公积金缴费140,806.00元；造成预决算差异的主要原因是人员调动减少公积金经费增加9,886.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为23,981.21元，完成年初预算的68.52%；支出决算较上年增加9,844.35元，增长69.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,113.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.66%，完成年初预算的47.42%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,868.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.34%，完成年初预算的84.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,824.65元，下降28.42%；公务接待费支出决算较上年增加12,669.00元，增长301.71%；具体是国内接待费支出决算16,868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,669.00元，增长301.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为23,981.21元，完成年初预算的68.52%，支出决算较上年增加9,844.35元，增长69.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为7,113.21元，完成年初预算的47.42%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,868.00元，完成年初预算的84.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照相关规定执行“三公”经费支出，厉行节俭政策，用于上级调研招商引资情况的公务接待费次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,824.65元，下降28.42%；公务接待费支出决算增加12,669.00元，增长301.71%，具体是国内接待费支出决算16,868.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12,669.00元，增长301.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安宁市招商局2024年度因公务用车损坏，部分外出由在职人员自行出行，公务出行活动次数减少，车辆燃油费、维修维护费支出减少2,824.65元；赴安宁考察招商引资相关工作较多，用于招商引资及上级调研接待费用次数增加9批次，83人次,增加公务接待费用12,669.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、企业赴安宁投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）属于全额拨款事业单位，故不产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）资产总额700.71元，其中，流动资产699.71元，固定资产1.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,420.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、招商引资：指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。

三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

监督索引号53018100463800201111

安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）20251021105829231