监督索引号53018100136002701000

安宁市第三幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市第三幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则。为幼儿提供全面、均衡且富有启发性的教育环境，通过教育教学、生活照料、安全保障以及家园共育等多个方面的努力，促进幼儿的身心健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员143人。包括财政拨款开支经费的人员143人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生1346人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）落实中小学校党组织领导的校长负责制相关要求，确保党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用；

（二）强化内部管理，严格各项管理制度的执行与实施。将各部门的管理进一步精细化，明确责任，做到有章可循，责任到人；

（三）巩固单位创建成果，进一步构建平安和谐的育人环境，提高教师综合素质、培养幼儿良好常规、优化育人环境；

（四）发挥教办园的示范引领作用，积极开展片区教研联合体、送教下乡活动；

（五）建立健全教师分层发展规划，搭建教师锻炼、成长的平台。通过开展各项竞赛，让教师在历练中提升能力，增强综合素质；

（六）努力做好保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯；

（七）大胆探索并实施班本课程，充分体现以幼儿为本的理念，让幼儿在课程中实现深度学习；

（八）认真做好家长工作，本着合作互助的原则，做好可视化家园共育工作，提升家长的教养观念，促进幼儿发展；

（九）充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，实现家园同步教育；加强与社区的合作，积极构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育框架。

经过全体教职工的不懈努力，安宁市第三幼儿园教育集团被评为安宁市2023—2024学年教育教学一类单位；集团各园点均取得了不错的成绩：三幼在2024年“童心向党·阳光下成长”学生艺术节中获优秀组织奖、被评为安宁市2024年度餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位；十幼被评为安宁市家门口的好学校、被评为安宁市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、安宁市语言文字规范化示范校；安宁市禄脿街道幼儿园和草铺街道幼儿园顺利迎接幼儿园办园质量综合评价检查；集团多位老师和幼儿也喜报频传，收获满满：马丽波被命名为云南省骨干教师、昆明市第十四届骨干教师，保柔被评为昆明市教坛新秀，杨万梅被评为安宁市教坛新秀。杨洁、张蓉、刘加蕾等教师指导的10个节目参加安宁市2024年“童心向党·阳光下成长”学生艺术节分别获一、二、三等奖。朱雅妮获得云南省2024年中小学、幼儿园教师信息素养大赛一等奖，陈又嘉、尹丽娜、王洁、陆绍芳等16位教师在安宁市2024年教师信息素养大赛中获奖；刘玉、彭吉嘉两位老师被评为安宁市优秀教师、安宁市优秀班主任；杜会芳、陈语悟、施汝芹等21位教师获安宁市教学质量奖；杨蕊冰、段春花、艾英、游泳琼、龙丽芳等多名教师获园级表彰与奖励。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第三幼儿园2024年度收入合计25,001,504.73元。其中：财政拨款收入21,672,504.73元，占总收入的86.68%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,329,000.00元，占总收入的13.32%。

与上年相比，收入合计增加1,330,894.41元，增长5.62%。其中：财政拨款收入增加680,515.71元，增长3.24%；上级补助收入增加0.00元；事业收入减少2,471.37元，下降100.00%；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加652,850.07元，增长24.40%。主要原因是：2024年幼儿园编外教师及幼儿人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，故财政拨款收入较上年增加680,515.71元；2024年幼儿及教师就餐人数增加，幼儿伙食费和教师伙食费收入较上年增加652,850.07元。

二、支出决算情况说明

安宁市第三幼儿园2024年度支出合计25,317,404.40元。其中：基本支出18,799,458.52元，占总支出的74.26%；项目支出6,517,945.88元，占总支出的25.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加859,256.02元，增长3.51%。其中：基本支出增加1,468,219.22元，增长8.47%，主要原因是,2024年幼儿园外聘教师及幼儿人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数,故基本支出较上年增加1,468,219.22元；项目支出减少608,963.20元，下降8.54%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是：2024年秋季新增外聘教职工工资补助资金较上年减少454,302.09元，班主任政府目标绩效考核奖经费2024年无此项目，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第三幼儿园机构正常运转的日常支出18,799,458.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,720,219.40元，占基本支出的94.26%；办公费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费1,079,239.12元，占基本支出的5.74%。人员经费支出人均94,760.53元/年，公用经费人均5,771.33元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,517,945.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年安宁市第一批公办学校校园保安服务费经费1,011,036.60元，主要用于1-12月安宁市第三幼儿园教育集团保安服务费；

2.2024年秋季学期公办幼儿园新增外聘教职工工资补助资金138,809.61元，主要用于外聘教师工资、社保、住房公积金支出；

3.安宁市2024年幼儿园运维经费资金1,532,500.00元,主要用于编外教师工资补助，补助标准12,000元/人/年；

4.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金81,800.00元,主要用于禄脿街道幼儿园、草铺街道幼儿园乡村教师生活补助；

5.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费50,000.00元，主要用于奖励教学岗位专任教师取得优异成绩的教师；

6.2024年教科研、师训干部培训经费40,000.00元，主要用于马丽波名师工作室活动成员以及学员教研活动培训费支出；

7.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费12,000.00元，主要用于2023年度考核为优秀奖励经费；

8.2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费6,900.00元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团幼儿助学金，人均300.00元/学年；

9.红十字会捐赠资金16,334.00元,主要用于密马龙幼儿园、北冲幼儿园幼儿伙食费补助；

10.学校食堂收入专项资金3,628,565.67元，主要用于三幼教育集团幼儿及教师伙食费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第三幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出21,672,504.73元,占本年支出合计的85.60%。与上年相比增加680,515.71元，增长3.24%,完成年初预算的112.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19,264,590.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%，完成年初预算的117.50%。主要用于在编教师工资、绩效；编外教师工资等人员经费支出；幼儿园日常公用经费、保安服务经费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位属于二级预算单位，年初项目支出预算由主管单位教育体育局编制。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出954,819.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的74.85%。主要用于职工基本养老保险缴纳、退休教师生活补助以及退休教师公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调整养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出675,560.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的81.51%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险以及公务员医疗补助保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年调整职工基本医疗保险、大病医疗保险以及公务员医疗补助缴费基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出777,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的99.33%。主要用于教职工1-12月住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年9月有一名教职工退休。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第三幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市第三幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第三幼儿园资产总额29,768,739.83元，其中，流动资产317,942.00元，固定资产29,450,797.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,335,951.58元，其中固定资产减少4,113,927.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13,774.00元，其中：政府采购货物支出13,774.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,774.00元，其中：授予小微企业合同金额13,774.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指针对3-6岁幼儿进行的一种系统化的教育活动，为幼儿提供丰富多彩、有趣味性、有益性的学习和生活环境，以促进幼儿身体、智力、语言、社交和情感等多方面的综合发展，实现全面素质教育的目标。

三、家园共育：指家长与幼儿园共同完成孩子的教育，在孩子的教育过程中并不是幼儿园单方面地进行教育工作。家园共育在家长和孩子中至关重要，是幼儿教育现代化的重要内容，也是当今世界幼儿教育改革的大趋势。

四、教研活动：以促进学生全面发展和教师专业进步为目的，以学校课程实施过程和教育教学过程中教师所面对的各种具体的教育教学问题为研究对象，以教师为研究主体，以专业研究人员为合作伙伴，以校为本的实践性研究活动。

监督索引号53018100136002701111

2024年度部门决算公开表格2025101420251017103513739