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安宁市太平新城学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、现代教育技术和装备管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生874人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是建成“社会满意、家长急需、学生喜爱、教师安心”的全面优质理想学校。以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，是一所立足安宁、面向全省的九年一贯制品牌学校。

二是建设一支“师德好、学识深、业务精、境界高、言行雅”的“善于反思，求是创新”的师资队伍。

三是培养以诚信为本，具有爱心、责任心，民族团结、国家情感、国际情怀，会学习、会实践、会交往、会思考的情感充沛，理性见长的学生。

四是学校主动与社会、家庭联系沟通，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力，鼓励学校创新学校、家庭、社会三位一体教育的新模式、新方法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市太平新城学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市太平新城学校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市太平新城学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市太平新城学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市太平新城学校2024年度收入合计5,297,724.30元。其中：财政拨款收入5,126,054.30元，占总收入的96.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入171,670.00元，占总收入的3.24%。

与上年相比，收入合计增加5,297,724.30元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加5,126,054.30元，增长100.00%；其他收入增加171,670.00元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是：安宁市太平新城学校为2024年新成立单位，本年新增教职工21人，故财政拨款收入增加5,126,054.30元；其他收入增加的主要原因是：本年收到安宁市教育体育局拨红十字会捐赠资金171,670.00元，故其他收入增加171,670.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市太平新城学校2024年度支出合计5,297,724.30元。其中：基本支出3,144,856.18元，占总支出的59.36%；项目支出2,152,868.12元，占总支出的40.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,297,724.30元，增长100.00%。其中：基本支出增加3,144,856.18元，增长100.00%；项目支出增加2,152,868.12元，增长100.00%。基本支出增加的主要原因是安宁市太平新城学校为2024年新成立单位，本年新增教职工21人，故基本支出增加3,144,856.18元；项目支出增加的主要原因是本年学生人数增加874人，收到安宁市教育体育局拨红十字会捐赠资金171,670.00元，故项目支出增加2,152,868.12元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市太平新城学校机构正常运转的日常支出3,144,856.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,847,825.18元，占基本支出的90.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费297,031.00元，占基本支出的9.44%。人员经费支出人均149,755.06元/年，公用经费人均6,600.69元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市太平新城学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,152,868.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.合同制教师工资补助项目经费932,960.00元，主要用于长期聘用合同制教师社保支出；

2.城乡义务教育公用经费291,684.62元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金8,625.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；

4.2024年公办学校校园保安服务项目经费682,048.50元，主要用于学校保安服务经费支出；

5.2024年安宁市教育助学金经费5,640.00元，主要用于学生资助支出；

6.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金60,240.00元，主要用于乡村教师生活补助发放支出；

7.红十字会捐款促进教育事业发展经费171,670.00元，主要用于学校英语听力考场专用设备购置费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市太平新城学校2024年度一般公共预算财政拨款支出5,126,054.30元,占本年支出合计的96.76%。与上年相比增加5,126,054.30元，增长100.00%,完成年初预算的96.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,944,839.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.47%,完成年初预算的117.04%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育公用经费、营养改善计划、学生资助等上级资金无年初预算，根据上级下达文件再做相应的项目挂接。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出76,100.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的17.22%。主要用于教师养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位年初预算人数大于本年实际缴费人数，导致社会保障和就业（类）支出年初预算数与支出数差异较大。

9.卫生健康（类）支出16,080.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的4.93%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位年初预算人数大于本年实际缴费人数，导致卫生健康（类）支出年初预算数与支出数差异较大。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的25.82%。主要用于学校教职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位年初预算人数大于本年实际缴费人数，导致住房保障（类）支出年初预算数与支出数差异较大。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年、2024年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2023年、2024年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市太平新城学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市太平新城学校资产总额2,013.71元，其中，流动资产2,013.71元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,013.71元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

监督索引号53018100136003101111

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