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中国共产党安宁市委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻中央、省委和滇中产业聚集区（新区）党工委指示，紧紧围绕市委中心工作，结合实际创造性地开展工作，为领导服务、为机关服务、为基层服务；

（二）围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究，做好分析与综合工作，掌握第一手资料，为市委的决策提供依据，当好市委的参谋和助手；

（三）承担市委及办公室文件的起草、校核，公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作，高起点、高标准办会；负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作，高要求、高效率办事；

（四）加强和完善各种信息的收集、整理，了解掌握和综合报送重要情况；

（五）协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集区（新区）党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实；检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实；

（六）履行安宁市国家保密局的工作职能，认真做好全市的保密工作；履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能，做好全市党政机要密码通信工作；

（七）认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作，定期组织召开五大机关办公室主任联席会议，统一认识、协调工作，为各项工作的顺利开展创造条件；

（八）认真做好市委机关的后勤保障工作，负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作；

（九）承办上级有关部门和市委交办的其他工作；

（十）督查督办工作。负责对中央、省、滇中产业新区和安宁市委、市政府决策和部署的贯彻落实情况进行督促检查，为市委、市政府和市委、市政府领导抓决策落实服务；负责各级主要领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督办落实；协调督促涉及市委相关部门承办的人大建议、政协提案的落实办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、常委办、政策法规科、目标管理督查科、信息科、机要密码科、安全保卫科、行政科、财务科、办公室、改革督查科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党安宁市委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）勇担使命践初心，不断强化政治思想建设。

1.狠抓政治建设，把牢前进“方向盘”。

今年来，办公室始终坚持把党的政治建设摆在首位，扎实推进昆明市级模范机关建设和党纪学习教育主题活动、清廉云南安宁实践活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.紧抓思想建设，激发干事“新动能”。

2024年，办公室坚持学思践悟，利用支部“三会一课”、主题党日、室务会等契机，第一时间传达上级重要会议精神，全面落实“第一议题”制度，强短板、补弱项，拓宽知识储备，切实把学习成果转化为干事创业的推动力，真正做到深学细悟、入脑入心。

3.真抓组织建设，点燃发展“强引擎”。

认真履行管党治党第一责任人责任，压实班子成员“一岗双责”责任体系。召开室务会定期研究党建工作，带头运用监督执纪“第一种形态”，定期对班子成员以及分管的部门负责人开展廉政谈话。县处级领导及市委办班子成员带头落实双重组织生活制度，参加支部主题活动。一年来，市委办党支部按程序完成支部委员、书记选举工作，培养发展预备党员2人，预备党员转正3人，统筹做好磨憨镇、禄劝县河安宁市本级定点帮扶工作，成立工作专班，在引企引资、引才引智等方面提供支持帮助，共同推动磨憨村现代化边境幸福村建设。

（二）坚持提质扩能、增强本领，当好行政决策的“参谋员”。

1.奋楫扬帆，提高以文辅政能力。

文以资政、政以文彰，作为市委的中枢机关，市委办公室将综合文稿工作摆在了突出重要的位置，做到思路清、情况明、数据准、内容实。今年以来，围绕市委中心工作，高质量起草市委七届七次全会、文旅产业、清廉云南建设等各类专题会议、汇报材料130余篇。较好地发挥了“参谋员”的重要作用。党委信息服务质效更显。围绕全市重点工作及社会关注度高、民情反映强烈的问题，及时跟踪、了解、掌握信息。2024年全年共上报信息428篇，采用218篇，其中，《今日日报（中办）》采用13篇，《云南信息》采用2篇，昆明市采用203篇，完成了昆明市委下达的年度目标任务的216%。累计向全市输出经济形势分析、热点资讯等相关信息59篇，为全市科学决策提供依据。

2.超前谋划，在深入调查研究上突出“实”字。

调查研究是谋事之基、成事之道。印发《安宁市2024年调查研究工作方案》，将调查研究工作覆盖至全市实职科级以上领导干部，汇总调查研究选题共319个。《利用大数据构建区域教学管理与教学质量监测体系的实践应用》入选教育部教育管理信息中心印发的数字化赋能教育管理信息化建设与应用典型案例，《多元解纷新模式 化解争议促和谐》入选云南工会重点工作创新案例，《凝心聚力促发展 就业服务再提升—安宁市打造“4511”工作法服务重点企业用工》案例获云南省第三届优秀就业服务案例二等奖。

3.一以贯之把深化改革作为基本要求。

结合我市改革工作实际情况，以首创性改革目标为核心，构建全年改革任务体系，围绕深化改革工作具体事项，分批次谋划下达改革要点任务142项，重大改革任务17项，首创性改革任务3项，形成任务聚焦、责任明确的改革任务体系。《安宁健全容错纠错全周期管理机制 鼓励干部勇担当敢作为》被昆明改革信息（第3期）采纳刊发，在全市范围内推广学习。

（三）坚持落细落小、准确精细，当好政务工作的“服务员”。

1.跟踪问效，助推决策部署落实。

坚持围绕市委工作部署抓督查，紧盯市委全会、南部地区发展座谈会确定重点事项进行动态跟进，做到清单事项全收集、全交办、全督导，推动市委主要领导交办事项落实落细。今年以来，印发《安宁市2024年督查、检查、考核工作计划》，累计开展联合督查检查19次，上报安宁市重点推进项目、重点工作督查专报12期，为市委、市政府决策提供参考。向昆明市上报新能源电池产业发展、文旅产业高质量发展、“飞地园区”跨区域协作等重点项目工作专报41期，积极争取上级政策支持。

2.实干笃行，全面落实整治形式主义为基层减负工作。

严格控制发文数量、会议数量、会议规格、会议效率、调研规模。今年以来市委、市委市政府，市委办、“两办”发文123件，同比下降15.75％；出台党内规范性文件20件，党内规范性文件备案及时率、通过率均达100%；办理、流转中央、省、昆明市等上级来文2800余件，本级来文9500余件，开展公文办理业务指导15家次，公文办理质效稳步提升。累计统筹安排全市会议活动167项，市委常委会42次，上级重要调研考察活动23批次；市委主要领导深入基层调研65次，均严格执行相关规定。

3.档案管理工作亮点不断。

昆明市首个档案工匠人才“传帮带”工作室——安宁市“兰台薪火”工作室在安宁市档案馆正式授牌成立，档案人才队伍“传帮带”亮点纷呈。持续推进各类档案的立卷归档工作，完成文书档案75686件；科技档案1207卷；实物档案81卷；声像档案161卷；电子档案1109卷；会计档案4790卷；专业档案51卷，12312件。接收10家立档单位档案数据，新增档案电子数据条目数109439条、原文数677098页。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会办公室2024年度收入合计10,870,857.38元。其中：财政拨款收入10,858,548.08元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12,309.30元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加206,859.61元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加203,131.21元，增长1.91%；其他收入增加3,728.40元，增长43.45%。主要原因是：一是2024年9、10、11月在职人数相比2023年同期较多，2024年编外人员增加1人，其他工资福利支出增加，基本支出较上年增加1,179,990.17元，二是2023年政研室支付政策咨询顾问项目信息咨询费852,800.00元，2024年未支付该费用，2024年项目支出较上年有所减少。故2024年收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会办公室2024年度支出合计10,876,419.81元。其中：基本支出8,921,039.86元，占总支出的82.02％；项目支出1,955,379.95元，占总支出的17.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加231,561.95元，增长2.18%。其中：基本支出增加1,179,990.17元，增长15.24%；项目支出减少948,428.22元，下降32.66%；主要原因是：一是2024年9、10、11月在职人数相比2023年同期较多，2024年编外人员增加1人，其他工资福利支出增加，基本支出较上年增加1,179,990.17元，二是2023年政研室支付政策咨询顾问项目信息咨询费852,800.00元，2024年未支付该费用，2024年项目支出较上年有所减少。故2024年支出合计较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室机关正常运转的日常支出8,921,039.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,267,291.20元，占基本支出的92.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,748.66元，占基本支出的7.33％。人员经费支出人均155,986.63元/年，公用经费人均12,334.88元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党安宁市委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,955,379.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财笺〔2024〕2274号2023年公务员嘉奖、记三等功经费16,500.00元，主要用于：发放2023年优秀职工奖励金；

2.安财笺〔2024〕3000号离退休党支部专项工作经费1,890.00元，主要用于：离退休党支部开展主体活动支出；

3.安财行〔2024〕3号螳川干部综合素质提升专题培训经费203,370元，主要用于：开展螳川干部培训支出；

4.安财发〔2024〕5号政研室业务专项经费205,900.00元，主要用于：政策研究室业务支出；

5.安财代管〔2024〕23号离退休党支部困难党员慰问经费600.00元，主要用于：慰问离退休困难党员支出；

6.安财发〔2024〕5号市委两次全会会议经费39,449.30元，主要用于：2024年两次全会会议经费支出；

7.安财发〔2024〕5号市委领导调研保障专项经费50,919.42元，主要用于：领导调研工作支出；

8.安财发〔2024〕5号市级大赶考专项资金539,267.50元，主要用于：大赶考工作支出；

9.安财发〔2024〕5号市委办业务经费470,533.25元，主要用于：市委办日常工作支出；

10.安财发〔2024〕5号全市重要会议活动专项资金68,145.20元，主要用于：保障全市常委会、专题会、推进会、现场会、调研会等各类重要会议活动顺利进行；

11.安财发〔2024〕5号市委主要领导宣传经费9,700.00元，主要用于：宣传工作支出；

12.安财发〔2024〕5号事业单位离退休党组织书记、副书记补贴资金4,680.00元，主要用于：离退休党组织书记、副书记补贴资金支出；

13.安财发〔2024〕5号机关事业单位职工遗属补助经费16,397.88元，主要用于：遗属人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10,875,819.81元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加230,961.95元，增长2.17%，完成年初预算的97.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,279,178.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%，完成年初预算的97.41%。主要用于：单位人员经费、公用经费、项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是：部分项目资金未全部支出，如机要局业务经费差异160,273.00元，市级大赶考专项资金差异160,684.50元，故一般公共服务（类）支出预决算有差异。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,320,474.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%，完成年初预算的92.11%。主要用于：退休人员生活补助，在职人员单位部分养老保险，职业年金记实部分，遗属人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年预算在职人员为41人，2024年决算人数为35人，故社会保障和就业（类）支出预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出652,220.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的105.43%。主要用于：职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是：在职职工医保基础调增，单位部分医疗保险增加，故卫生健康（类）支出预决算有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出623,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，完成年初预算的109.14%。主要用于：职工单位部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：职工住房公积金基础调整，单位部分住房公积金增加，故住房保障（类）支出预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，决算为123,455.56元，完成年初预算的79.65%；支出决算较上年增加778.04元，增长0.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,000.00元，决算为108,218.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.66%，完成年初预算的80.16%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为15,237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.34%，完成年初预算的76.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加599.04元，增长0.56%；公务接待费支出决算较上年增加179.00元，增长1.19%；具体是国内接待费支出决算15,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加179.00元，增长1.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元，支出决算为123,455.56元，完成年初预算的79.65%，支出决算较上年增加778.04元，增长0.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为135,000.00元，决算为108,218.56元，完成年初预算的80.16%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为15,237.00元，完成年初预算的76.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年，我单位厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，在标准范围内支出，故2024年“三公”经费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加599.04元，增长0.56%；公务接待费支出比决算增加179.00元，增长1.19%，具体是国内接待费支出比决算15,237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加179.00元，增长1.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是：2024年商务接待交流学习文化旅游发展增加，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于：我单位公务用车的加油费、过路费、维修保养费、保险费、车船税等支出。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待昆明市政研室、档案局等上级部门到安宁市考察学习接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会办公室2024年机关运行经费支出653,748.66元，比上年增加13,897.38元，增长2.17%,主要原因是：2024年9、10、11月在职人数相比2023年同期较多，故2024年机关运行经费支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于：机构正常运转的日常公用经费、行政人员的公务交通补贴、单位“三公”经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党安宁市委员会办公室资产总额11,061,297.35元，其中，流动资产65,004.72元，固定资产10,991,520.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,771.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,597,105.58元，其中固定资产减少1,418,092.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额125,365.56元，其中：政府采购货物支出40,265.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,100.56元。授予中小企业合同金额125,365.56元，其中：授予小微企业合同金额125,365.56元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“五个坚持”：五个坚持”属于党办干部的行为准则，具体为：坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守。

三、“四个意识”：指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。中共中央总书记习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中强调，全党同志要增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实做到对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。

四、“四个自信”：指中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

监督索引号53018100120101111

中国共产党安宁市委员会办公室2024年度部门决算公开报表20251017042918855