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安宁市县街学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我校全面贯彻党的教育方针，实施中小学九年义务教育。为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部：抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作。领导党支部充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用，努力完成党建目标；全面负责学校行政工作，抓好学校发展规划，负责学校人事安排、经费使用和奖励性绩效工资、奖金分配；分管行政办公室、财务室；

2.德育政教处：协助校长工作，负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作；参与学校重大问题决策；主持政教处日常工作，主抓德育工作，定期召开班主任工作会议，根据学校工作计划和教育局德育安全科的安排，制定全校德育工作计划，经校务会同意后组织实施；

3.教务处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作；负责学校教学、教研、科研、师训、信息化建设工作，参与学校重大问题决策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、总务室、教务室、政教室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生1188人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）教育质量再上新台阶。结合“双减”、“双升”及课后服务，学校高度重视体育、艺术、健康教育，促进学生全面发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到95%以上。确保学校教育质量稳步提升。

（二）做好控辍保学工作。辍学率在原基础上进一步降低。

（三）强化师德师风。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平。

（四）持续推进课改。继续落实课改，随机听课制度，开展听课交流、集体反思、全员培训、课改展示交流等教科研活动，促进教师在培训中实践、在实践中反思、在反思中提升自己教育教学和管理能力。

（五）开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。根据学校情况，每学期计划投入经费分批次对教师进行学习培训，更新教师教育理念，改进教学方式方法，提升教育教学质量。

（六）提升办学条件，营造优美舒适的校园环境。

（七）努力提升学校的办学特色。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，提高社区、家长对我校教育教学工作满意度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市县街学校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市县街学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

三、安宁市县街学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市县街学校2024年度收入合计28,790,676.65元。其中：财政拨款收入27,365,066.25元，占总收入的95.05%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,425,610.40元，占总收入的4.95%。

与上年相比，收入合计减少835,086.42元，下降2.82%。其中：财政拨款收入减少598,577.32元，下降2.14%；其他收入减少236,509.10元，下降14.23%。主要原因是:1.本年教职工人数减少5人，故财政拨款收入较上年减少598,577.32元。2.2024年学生人数减少，食堂收入减少，故其他收入较上年减少236,509.10元。

二、支出决算情况说明

安宁市县街学校2024年度支出合计28,619,554.51元。其中：基本支出23,568,109.52元，占总支出的82.35%；项目支出5,051,444.99元，占总支出的17.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少899,293.04元，下降3.05%。其中：基本支出减少549,229.97元，下降2.28%；项目支出减少350,063.07元，下降6.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年教职工人数减少5人，故基本支出较上年减少549,229.97元。2.贯彻财政过“紧日子”思想，压减一般公共预算支出，本年学生人数减少，食堂支出减少，故项目支出较上年减少350,063.07元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市县街学校机构正常运转的日常支出23,568,109.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,388,251.84元，占基本支出的94.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,179,857.68元，占基本支出的5.01%。人员经费支出人均227,420.48元/年，公用经费人均12,366.42元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市县街学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,051,444.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育公用经费1,362,940.38元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

2.学校食堂收入项目经费1,107,106.98元，主要用于食堂正常支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费138,687.50元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；

4.公办学校校园保安服务项目经费337,012.20元，主要用于学校保安服务经费支出；

5.体育工作项目经费61,400.60元，主要用于体育比赛支出；

6.城乡义务教育营养改善计划项目经费1,055,530.00元，主要用于学生营养膳食改善支出；

7.六一节项目经费82,642.58元，主要用于学生六一节活动支出；

8.课后服务工作项目经费283,845.20元，主要用于学校开展课后服务活动经费支出；

9.退休党员活动项目经费3,338.10元，主要用于退休党员活动支出；

10.教育教学质量考核补助项目经费224,150.00元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

11.体彩公益金项目经费37,041.45元，主要用于捐资助学支出；

12.安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助项目经费270,300.00元，主要用于乡村教师生活补助发放支出；

13.遗属生活补助项目经费87,450.00元，主要用于遗属生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市县街学校2024年度一般公共预算财政拨款支出27,368,885.40元,占本年支出合计的95.63%。与上年相比减少590,092.31元，下降2.11%，完成年初预算的108.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,868,527.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%,完成年初预算的118.50%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是城乡义务教育公用经费、营养改善计划、学生资助等上级资金无年初预算，根据上级下达文件再做相应的项目挂接。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,035,335.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%,完成年初预算的74.58%。主要用于教师养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年教职工人数较上年减少5人，故社会保障和就业（类）支出较年初预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出1,709,674.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的96.40%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年教职工人数较上年减少5人，故卫生健康（类）支出较年初预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,755,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的101.52%。主要用于学校教职工公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年教职工人数较上年减少5人，故住房保障（类）支出较年初预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年、2024年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2023年、2024年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市县街学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是安宁市县街学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市县街学校资产总额47,136,963.89元，其中，流动资产1,803,886.10元，固定资产45,093,006.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240,071.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,505,009.71元，其中固定资产减少1,710,544.57元。处置房屋建筑物1528平方米，账面原值1,200,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1,200,000.00元，实现资产处置收入15,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

五、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

监督索引号53018100136001401111

安宁市县街学校20251017044428477