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安宁中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施九年义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、学生发展中学、教学管理中心、教师发展中心和科技教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁中学。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员357人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员350人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。年末学生6437人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年11月，安宁中学被云南省教育厅评定为首批高中拔尖创新人才实验学校（全省共8所）

（二）坚持立德树人，落实五育并举

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育的根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用。根据课后服务考核要求，制定了课后服务开展指南，引导高中教师积极开展课后服务项目，培育学生学科核心素养，发展学生综合素养，提升学生批判性思维和创造性能力，同时制作了相关过程记录表格，做到过程有痕，结果有评的管理模式，在2023年度课后服务总结汇报考核中获得上级部门的高度评价。

（三）再造教学管理风格，抓实常规+课堂+研训

再造教学管理风格，制定了教学“三方面五维度”管理细则。教学方面抓实细化备、讲、批、辅、指五个教学环节，力争实现备课充分、课堂扎实、讲评及时、辅导高效、激励得当的总体目标；教研方面持续推进五落实，力争实现教学出题目、教研做文章、成果进课堂、教师获成长的总体目标；在教学环境方面达成五个指标，力争实现物理环境赏心悦目、人文环境育人树人、年级文化贯穿其中的总体目标。

坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，教师课前要指导学生做好预习，课上要讲清重点难点、知识体系，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学；探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。推进课堂巩固的教学实践，融合此项工作，各备课组编写本学科的《安宁中学预习巩固复习结构化手册》，落实学生的课前预习任务、抓实学生的课中学习巩固、充实学生课后复习路径，让教-学-评一体化、品质化。

（四）充分发挥安宁中学名师工作室主持人、学科带头人、骨干教师等各级名师梯队建设，有意识、有针对性的培养、指导和推评优秀的中青年教师发展为各级骨干教师和学科带头人。刘凯博、李敏成长为安宁市第三届名师工作室主持人。

（五）组织学生参加NOC（全国中小学信息技术创新与实践大赛）全国决赛，2名学生获一等奖，1名学生获三等奖；组织学生参加全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛，6名学生获得二等奖。学生参加2024年云南省青少年创意编程与智能设计比赛，4名学生获得二等奖，4名学生获得优秀奖；组织学生参加云南省宋庆龄少年儿童发明奖活动，3名学生获得二等奖，2名学生获得三等奖，1名教师获得优秀辅导教师奖；组织学生参加云南省教育厅主办的第九届云南省“互联网＋”大学生创新创业大赛，2名学生获铜奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁中学2024年度收入合计121,663,597.97元。其中：财政拨款收入100,832,718.07元，占总收入的82.88%；无上级补助收入；事业收入3,050,136.00元（含教育收费3,050,136.00元），占总收入的2.51%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入17,780,743.90元，占总收入的14.61%。

与上年相比，收入合计减少6,356,382.97元，下降4.97%。其中：财政拨款收入减少8,038,009.58元，下降7.38%；无上级补助收入；事业收入增加1,472,562.97元，增长93.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加209,063.64元，增长1.19%。主要原因是:人员减少，项目数量和项目资金数减少，导致财政拨款收入减少；上年事业收入转到本年支出、高中学生人数增加，导致事业收入增加；2023年9月我校新建初中部，学生人数增加，学校食堂收入、支出增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁中学2024年度支出合计121,778,823.70元。其中：基本支出83,132,684.54元，占总支出的68.27%；项目支出38,646,139.16元，占总支出的31.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,325,941.80元，下降6.40%。其中：基本支出减少1,982,456.44元，下降2.33%；项目支出减少6,343,485.36元，下降14.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少、厉行节约缩减支出，导致基本支出减少；项目数量和项目资金数减少、厉行节约缩减支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁中学机构正常运转的日常支出83,132,684.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,910,005.44元，占基本支出的92.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,222,679.10元，占基本支出的7.49%。人员经费支出人均207,304.60元/年，公用经费支出人均16,772.72元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,646,139.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学校食堂收入项目经费17,809,890.73元，主要用于学校食堂食材及食堂工作人员工资等支出；

2.2023年课后服务工作经费项目经费1,801,544.03元，主要用于支付学校开展课后服务发生的人员费用及服务机构的劳务费；

3.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费项目经费1,143,600.00元，主要用于2022至2023学年度教育教学质量考核人员奖励；

4.2024年第一批城乡义务教育公用经费（本级资金）补助经费项目经费149,417.01元，主要用于义务教育阶段学校日常运行维护支出；

5.2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（嵩华校区）资金项目经费9,875.00元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助；

6.聘用优秀退休教师工作补贴资金项目2,828,500.00元，主要用于发放聘用优秀退休教师工作补贴；

7.2024年安宁市教育助学金经费项目234,000.00元，主要用于发放学生助学金；

8.2024年秋季学期义务教育合同制教师工资补助资金项目经费196,000.00元，主要用于合同制教师工资支出；

9.2024年遗属生活补助经费项目经费69,816.00元，主要用于支付遗属生活补助；

10.预算外非税收入经费项目经费3,050,136.00元，主要用于高中教育阶段学校日常运行维护支出；

11.2023年第二批城乡义务教育公用经费项目经费264,409.16元，主要用于义务教育阶段学校日常运行维护支出；

12.云南省对口组团式帮扶教师补助资金项目经费542,110.00元，主要用于支付到盐津三中帮配教师补助、往返交通及保险等；

13.2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金项目经费24,883.5元，主要用于义务教育阶段学校日常运行维护支出；

14.昆明市名师、名校长基地专项资金项目经费32,357.11元，主要用于昆明市名师、名校长基地开展教学研究支出；

15.2023年第一批学生资助资金义务教育家庭经济困难学生生活补助（市级资金）经费项目经费16,120.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

16.2023年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）经费项目经费66,640.14元，主要用于义务教育阶段学校日常运行维护支出；

17.2024年高中学生资助中央直达及本级配套资金项目经费247,350.00元，主要用于高中学生资助；

18. 2024年城乡义务教育公用经费上级补助经费项目经费1,875,089.77元，主要用于义务教育阶段学校日常运行维护支出;

19. 国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金项目经费2,113,928.87元，主要用于发放国有企业办中小学退休教师待遇差及生活补助；

20.2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（本部）资金项目经费3,880.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助;

21.2024年教师队伍人才培养市级专项资金—学科带头人、骨干教师经费项目经费9,800.00元，主要用于昆明市学科带头人、骨干教师补助；

22.改善普通高中办学条件中央补助资金项目经费1,652,373.84元，主要用于高中学生宿舍维修改造支出；

23.2024年考入全日制普通高校贫困新生政府资助资金项目经费20,000.00元，主要用于2024年考入全日制普通高校贫困新生资助；

24.2023年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央资金）经费项目经费21,687.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助;

25.中华民族共同体意识教育补助资金项目经费40,000.00元，主要用于学校开展中华民族共同体意识教育专项支出；

26.2023年普高脱贫家庭子女生活费补助及学费奖励经费项目经费3,000.00元，主要用于高中建档立卡贫困学生补助；

27. 2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金项目10,000.00元，主要用于2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励;

28.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费项目经费117,000.00元，主要用于2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖;

29.安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费项目1,769,314.05元，主要用于劳务派遣校园保安人员服务费;

30.2024年高中阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费120,000.00元，主要用于2024年高中阶段家庭经济困难学生生活补助;

31.2024年教科研、师训干部培训经费项目经费317,337.55元，主要用于安宁市名师工作室开展教研活动支出；

32.省“一级一等完中”巩固发展专项资金项目经费2,000,000.00元，主要用于安宁中学巩固发展云南省“一级一等完中”所取得的成果；

33.安宁中学成杰—创佳教育教学质量奖专项资金项目经费61,450.00元，主要用于奖励在教育教学工作中取得重要成就的老师；

34.安宁中学领办、监管和品牌使用费专项资金项目经费24,628.90元，主要用于学校维修维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁中学2024年度一般公共预算财政拨款支出100，832，718.07元，占本年支出合计的82.80%。与上年相比减少8,038,009.58元，下降7.38%，完成年初预算的113.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出78,681,536.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%,完成年初预算的125.60%。主要用于反映学校教育事务支出，包括在职人员工资、社保缴费、教师培训及保障学校正常运转的日常公用经费及设备采购等支出；造成预决算差异的主要原因是中途人员增加；部分项目经费由主管部门统一预算，调拨指标到学校。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,059,225.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%,完成年初预算的79.04%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是预算标准过高，年度内退休7人。

9.卫生健康（类）支出5,866,306.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，完成年初预算的83.72%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费；造成预决算差异的主要原因是预算标准过高，年度内退休7人。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,225,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的95.86%。主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的政府公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内退休7人。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁中学资产总额143,239,521.89元，其中，流动资产9,701,487.28元，固定资产133,441,215.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产96,818.69元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,164,158.77元，其中固定资产减少269,187.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值256,500.00元，实现资产处置收入3,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额686,785.61元，其中：政府采购货物支出400,125.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出286,660.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100136000501111

安宁中学2024年部门决算公开表20251016033903620