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安宁市第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以党的教育方针、《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，以促进幼儿园持续发展、教师专业发展和幼儿健康成长为重点，立足常规工作、培养务实作风，树立发展意识、探索创新机制，建构科学优化的保教过程，全力提升办园水平和工作实效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组、财务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第一幼儿园作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员214人。包括财政拨款开支经费的人员214人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生1900人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)规范保教管理，细化工作

1.要求通过园长办公会监督与督促，坚持以《纲要》《指南》《评估指南》精神为指引，围绕生活、运动、游戏三大板块，促进幼儿发展。积极探索切实有效的教育教学方法，重新细化保教常规管理要求，规范保教工作程序要求。针对幼儿年龄特点，班级实际情况，制定切实可行的一日活动常规，着力提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力，通过有效的教育手段，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展，促进集团良性发展。

2.结合集团下辖园点去年体格发育实际情况，本年度，一幼集团坚持把此项工作列为重点工作，各园点保教与后勤同时发力，衔接紧密，通过调整幼儿膳食、丰富户外活动及监管、加强幼儿体格发育值月监管，做到每月测查与分析，膳食的调整，全集团实现日食谱实图公布，班级监督喂养关，实现纸质带量、实际采购带量及入口带量的统一，促进幼儿体格发育。现各园所期末测评数据分析，各园所幼儿生长发育值均大幅提高。

3.开展课题研究是促进教师自主学习的有效途径，对提升教师自身修养和专业素质具有独特价值。我园树立“在工作中研究，在研究中成长”的科研思维，积极开展课题研究工作。一幼 个课题在研，七幼两个课题开题，八幼1个课题结题，温泉一个课题在研，青龙一个课题开题，实现课题工作全覆盖局面。

（二）夯实后勤管理，规范工作要求

1.集团实行安全标准化管理，督促各园所安全管理制度化，健全、完善幼儿园安全工作规章制度，重在落实责任到人，增强安全防范意识，努力将安全工作有机融入到日常工作的各环节，把安全教育贯穿于幼儿一日生活各环节，在常规教育中渗透安全自护意识，有效提高幼儿对危险的预见性及自我保护能力。坚持组织师生开展地震、火灾、防踩踏等三级疏散演练活动，以图片宣传、QQ群发布、家园联系栏等形式对幼儿及家长进行反恐禁毒、交通安全、遵纪守法等方面的宣传和教育，有效提高了师生及家长的安全意识、法治意识。重视安全工作组织领导，形成了职责明确、协调配合的组织领导机构，做到每日一巡查、每周一检查、每月一汇总、现场就整改，安全检查有分析、有反思、有总结，把安全隐患消灭在萌芽状态。

2.认真开展校园食品安全守护行动，严格落实食品安全责任制，与教职工逐级签订《食品安全工作责任书》，形成人人参与、齐抓共管的良好格局。严把食品采买关、清洗关、烹调关、消毒关、喂养关；每周制定科学合理、营养均衡的带量食谱，做到品种多样，营养丰富，搭配合理，保证幼儿膳食安全、卫生、营养、美味，保证幼儿每天都摄入足够的营养，满足幼儿生长发育的需要。保健室认真做好月测评，及时掌握幼儿生长发育和健康状况，及时调整幼儿膳食，并于保教积极对接户外活动安排，坚持每月对体检结果进行统计分析，促幼儿体格发育良好。

3.坚持全面、优质完成传染病防治、爱国卫生七个专项行动、全国卫生城市复查各项工作任务；集团各园认真落实“两案九制”要求，按照包保责任制要求，明确职责分工，建立幼儿园、班级、教师、家长四级防控工作联系网络；将各项工作细化到每个时段、每个环节、每个岗位；组织教职工学习传染病防控内容和应对处置流程，开展健康提示和就医指南知识宣传，增强师幼、家长传染病意识及能力；根据园所场地不同特点，按要求做好环境清洁和园区预防性消毒，做到环境整治、消毒消杀全覆盖、无死角；加强师生良好生活卫生习惯的培养，调整幼儿在园活动安排，在保证正常教学的前提下，避免人员聚集交叉；严格执行“五个一律”要求，加强进出幼儿园人员管控。在上级部门的指导、帮助下，在各园所的共同努力下，为集团各点师生的健康、安全提供了有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市第一幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市第一幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市第一幼儿园2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《“财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市第一幼儿园2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一幼儿园2024年度收入合计41,012,539.08元。其中：财政拨款收入35,743,690.85元，占总收入的87.15%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入5,268,848.23元，占总收入的12.85%。

与上年相比，收入合计增加688,452.23元，增长1.71%。其中：财政拨款收入增加135,339.00元，增长0.38%；其他收入增加553,113.23元，增长11.73%。财政拨款收入增加的主要原因是安宁市第一幼儿园集团化管理，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保调整新基数，因此财政拨款收入35,743,690.85元与上年35,608,400.00元相比增加了135,290.85元。其他收入增加的主要原因是集团化管理，一幼集团共有8所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资增加，拨付了外聘教师工资2,463,948.04元，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此本年收入较上年增加688,452.23元。

二、支出决算情况说明

安宁市第一幼儿园2024年度支出合计41,392,562.42元。其中：基本支出31,611,703.01元，占总支出的76.37%；项目支出9,780,859.41元，占总支出的23.63%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加845,139.56元，增长2.08%。其中：基本支出增加,3,299,666.66元，增长,11.65%；项目支出减少2,454,527.10元，下降20.06%。主要原因是一幼集团共有8所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资支出增加，支付了外聘教师工资2,463,948.04元，支付食堂伙食费8,169,300.00元在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此本年支出较上年增加3,548,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第一幼儿园机构正常运转的日常支出31,611,703.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,015,231.60元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,596,471.41元，占基本支出的5.05％,人员经费人均91,232.00元，公用经费人均5,448.71元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,780,859.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元；

1.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费项目经费50,000.00元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团幼儿园教学质量考核奖励经费；

2.幼儿园食堂伙食收入专项资金项目经费6,290.00元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

3.幼儿园食堂伙食费专项资金项目经费31,082.54元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

4.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费项目经费

19,500.00元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2023年度考核为优秀事业单位工作人员经费；

5.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金项目经费65,700.00元，主要用于温泉街道幼儿园、青龙街道幼儿园乡村教师生活补助；

6.幼儿园食堂伙食费专项资金项目经费5,044,933.58元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

7.幼儿园食堂伙食费专项资金项目经费530,222.71元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

8.安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费1,428,289.80元，主要用于学校保安相关经费开支；

9.食堂伙食费收入专项资金项目经费22,953.74元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

10.安宁市2024年幼儿园运维经费资金项目经费2,463,948.04元，主要用于办公费、电费、零星维修、玩教具等支出；

11.2024年学前教育家庭经济困难儿童资助资金项目经费项目12,850.00元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2024年家庭经济困难儿童助学金；

12.2023年学前教育家庭经济困难儿童资助经费项目经费

1,700.00元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2024年家庭经济困难儿童助学金；

13.3幼儿园食堂伙食费专项资金项目经费13,389.00元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

14.2022年昆明市平安校园创建补助经费项目经费50,000.00元，主要用于维修(护)费、专用材料费的支出；

15.2024年教科研、师训干部培训经费项目经费40,000.00元，主要用于名师工作室培训费。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出35,743,690.85元,占本年支出合计的86.35%。与上年相比增加135,339.00元，增长0.38%,完成年初预算的108.41%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是安宁市第一幼儿园集团化管理，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保调整新基数，支付安宁市2024年幼儿园运维经费资金2,463,948.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,587,245.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%,完成年初预算的113.75%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是我单位属于二级预算单位，年初项目支出预算由主管单位教育体育局编制。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,416,403.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的81.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年调整养老保险缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1,335,763.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的81.86%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是2024年调整职工基本医疗保险、大病医疗保险以及公务员医疗补助缴费基数。

10.节能环保无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,404,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的95.45%。主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是2024年7月有一名教职工退休。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

    25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元， 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2023年及2024年均未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2023年及2024年均未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市第一幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第一幼儿园资产总额40,004,615.26元，其中，流动资产280,662.16元，固定资产39,723,953.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,034,001.89元，其中固定资产增加79,250.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额59,195.22元，其中：政府采购货物支出59,195.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额59,195.22元，其中：授予小微企业合同金额5,9195.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市第一幼儿园无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

三、3-6岁儿童学习与发展指南：从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。

四、幼儿园运维经费：是指用于支持幼儿园教育的各种资源和资金，包括教育设施建设、教育器材购置、教职工薪酬、教育活动开展等方面的支出。

监督索引号53018100136000701111

2024年安宁市第一幼儿园度部门决算公开表20251017104532452