监督索引号53018100561500401000

安宁市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市公共就业和人才服务中心长期以来贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政策促进就业和鼓励创业”的方针，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导创业小额贷款工作；负责城乡劳动力职业培训和职业技能鉴定补贴相关工作；负责安宁市公共就业服务信息网络建设；对重点群体提供专门就业服务；负责公益性岗位开发管理工作；负责流动人员人事档案管理；负责就业专项资金的预决算及使用管理；承办上级交办的其他事项。促进就业创业，更好地解决农村劳动力转移就业、失业人员再就业、职业培训、灵活就业人员社会保险补贴发放、“兴安计划”等关系民生的工作。同时致力于稳就业促复产工作，重点把就业创业帮扶、就业技能培训、农村劳动力转移作为工作重点抓紧抓实抓好，稳企拓岗的同时加快培养一批专业化、高技能、高素质、高报酬的技能劳动者，推进我市就业朝更充分更高质量方向发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科（安宁市青年创业园管理办公室）、就业培训科、失业保险科、稽核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员17人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全市就业总体形势

安宁市常住人口为50.73万人，其中适龄劳动力36.15万人。据统计，社会就业人员总数28.95万人，其中第一产业就业人员3.93万人，第二产业就业人员8.13万人，第三产业就业人员16.89万人，城镇登记失业率3.81%。

2024年，我市举办“百日行动”、“春风行动”、“就业援助月”等线上线下招聘会23场，累计提供就业岗位11201个，城乡新增就业11760人；组织农村劳动力等就业重点群体的职业技能培训830人次，引导性培训2365人次，其他培训8037人次，创业培训870人次；为高校毕业生提供就业指导服务，组织公共就业服务进校园活动11场，服务毕业生逾3万人次，户籍高校毕业生服务率100.00%。

（二）就业重点群体政策落实和就业帮扶情况

1.打造15分钟就业服务圈，打通惠企惠民幸福路。一是依托市、街道、村（社区）服务网，搭建“线下＋线上”就业服务平台，构建1个市级零工市场、9个街道零工驿站、N个村（社区）就业服务工作站为一体的“1+9+N”基层公共就业服务体系，为群众提供政策咨询、招聘求职、信息发布、创业贷款、技能培训、劳动权益保障等核心服务，打通就业服务“最后一公里”。二是打造一支政治站位高、业务能力强、政策把握准的就业服务队伍，持续开展公共就业服务进园区、进企业、进高校、进村（社区）、进家庭活动，针对不同群体精准提供公共就业服务。三是深入企业中、走到群众里问需摸排，掌握企业用工、群众就业需求，收集挖掘岗位信息，建立企业用工清单、岗位信息库、劳动力资源信息库，搭建政府引导、企业合作、高校推动、群众参与多方共建平台，持续开展“点对点”一站式就业活动，实现企业招工、求职务工双向奔赴。2024年，累计组织线上线下“双线”招聘服务活动23场，提供有效就业岗位11201个，实现新增城镇就业7220人，农村劳动力新增转移就业4540人。

2.瞄准重点群体精准施策，靶向发力促进高质量就业。一是瞄准高校毕业生就业问题。今年以来，摸清全市高校毕业生底数，建立起高校毕业生实名制就业信息库；建立就业服务队伍，开展公共就业服务进校园、空中课堂等活动，服务高校学生3万余人次，实现户籍高校毕业生就业服务率100.00%、就业去向落实率90.00%以上；新建见习基地44个，开发就业见习岗位590个，新增就业见习157人；充分发挥“兴安计划”引才留安作用，受理“兴安计划”工资补贴1140人，初审金额685.00万元。二是瞄准农村劳动力就业问题。2024年，开展农村劳动力转移培训11232人次，其中技能培训830人、引导性培训2365人、其他培训8037人，实现农村劳动力转移就业4540人、转移收入9,025.80万元。三是扎实做好帮扶禄劝县、东川区、磨憨村农村劳动力转移就业工作，加强岗位信息共享，推送岗位8200余个，帮扶转移就业1420人。

3.紧盯困难群众精准发力，优质服务惠民生暖民心。聚焦就业困难群体，通过公共就业服务平台，加强对就业困难群体动态管理，推动惠企稳岗政策精准落实，鼓励企业开发岗位吸纳就业困难人员就业，开展“就业援助月”、直播带岗、技能提升等系列活动，多渠道推送就业岗位信息，精准提供兜底就业帮扶，全力助推就业困难群体充分就业。为实现灵活就业的562名就业困难人员发放社会保险补贴357.11万元；大力开发城镇公益性岗位，安置城镇公益性岗位102人，发放岗位补贴和社保补贴265.13万元；提供“一对一”精准就业帮扶，全市城镇就业困难人员再就业2069人，确保全市“零就业家庭”始终保持动态清零。

4.全力推进创业带动就业，营造良好创业就业氛围。强化创业扶持政策宣传和落实，积极为符合条件的小微企业和个人提供创业担保贷款，发放创业担保贷款291笔，发放贷款总额5,807.00万元，带动就业934人；受理来昆留昆就业创业补贴申请129人次，补贴金额81.00万元；受理省外高校毕业生到昆就业创业租房补贴及岗位开发补贴申请120人次，补贴金额18.75万元。大力推进青年大学生创业示范园和新型创业创新孵化服务园建设，动员指导创业项目参加“春城创业荟”创新创业大赛；组织8个创业项目参加“中国创翼”创业创新大赛昆明市选拔赛；开展网络创业、SYB创业培训870人，提升高校毕业生创业能力；安宁市大学生创业园入驻创业团队21户，入驻项目带动就业人员115人，实现营业收入3,550.87万元，上缴税收58.49万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计31,993,645.08元。其中：财政拨款收入31,993,645.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,224,389.12元，增长24.15%；其中：财政拨款收入增加6,408,589.12元，增长25.05%；其他收入减少184,200.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度兴安计划专项补助资金增加4,336,646.87元、中央就业补助资金增加1,066,579.69元、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费增加1,097,500.00元和其他项目减少92,137.44元；其他收入减少的主要原因是本年减少收到昆明市人才市场管理办公室拨入昆明市级配套来昆留昆就业创业补贴资金184,200.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计31,992,458.36元。其中：基本支出7,362,899.41元，占总支出的23.01%；项目支出24,629,558.95元，占总支出的76.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,222,966.05元，增长24.15%。其中：基本支出减少209,682.90元，下降2.77%；项目支出增加6,432,648.95元，增长35.35%。基本支出减少的主要原因是人员增减变动使本年职业年金减少170,468.09元、本年厉行节约严控相关费用使公用经费减少62,488.71元等；项目支出增加的主要原因是本年度兴安计划专项补助资金增加4,336,646.87元、中央就业补助资金增加1,066,579.69元、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费增加1,097,500.00元和其他项目减少68,077.61元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出7,362,899.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,859,087.82元，占基本支出的93.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503,811.59元，占基本支出的6.84%。人员经费支出人均183,793.94元/年，公用经费人均12,841.82元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,629,558.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.兴安计划专项补助资金项目经费8,141,700.00元，主要用于兴安计划大中专毕业生工资补贴、大中专毕业生见习生活补贴、企业岗位开发补贴等；

2.中央就业补助资金项目经费9,581,657.16元，主要用于灵活就业困难人员社会保险补贴、高校生就业招聘服务工作经费补助、公益性岗位和社保补助、一次性吸纳就业补助等；

3.就业见习省级生活补助资金项目经费2,261,500.00元，主要用于基层治理专干生活补助、省级见习生活补助等；

4.2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助项目经费1,097,500.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

5.本级配套公岗补贴专项资金项目经费669,430.11元，主要用于公益性岗位和社保补助；

6.高校毕业生来昆留昆就业创业补贴资金项目经费997,500.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆就业创业补贴、高校毕业生岗位开发补贴和省外高校毕业生到昆就业创业租房补贴等；

7.高校毕业生就业见习市级生活补助资金项目经费610,000.00元，主要用于市级见习补贴；

8.遗属生活补助经费项目经费234,864.78元，主要用于遗属生活补助；

9.就业综合专项资金项目经费461,742.20元，主要用于大学生创业园第三方管理服务费、代理灵活人员参加失业保险代理费、大学生创业园水电费等；

10.基层治理专干生活补助资金项目经费50,000.00元，主要用于基层治理专干生活补助；

11.企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费275,458.89元，主要用于两参人员社会保险补贴；

12.农村劳动力转移就业专项资金项目经费70,000.00元，主要用于失业人员及离校未就业高校毕业生实名信息更新管理服务费等；

13.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费40,000.00元，主要用于脱贫劳动力跨省务工一次性交通补贴；

14.人力资源服务产业园运营专项资金项目经费59,356.56元，主要用于人力资源服务产业园网络费用和水电费；

15.创业担保贷款中央和省级奖补资金项目经费50,004.00元，主要用于创业园联网专线服务费、创业政策宣传费用；

16.春节慰问就业困难家庭专项经费项目经费10,000.00元，主要用于春节期间慰问就业困难家庭费用；

17.公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费6,845.25元，主要用于公益性岗位单位部分大病医疗保险和生育保险；

18.优秀考核奖励项目经费12,000.00元，主要用于优秀人员奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出31,992,458.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,407,166.05元，增长25.04%，完成年初预算的142.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出30,822,925.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.34%,完成年初预算的147.24%。主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费支出、公益性岗位补贴、就业见习补贴、劳动力转移工作经费、失业保险科业务经费及其他就业补助支出等；造成预决算差异的主要原因是新增上级主管部门安排的项目，主要涉及新增昆财社基〔2024〕33号2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费1,097,500.00元、昆财社基〔2024〕41号2024年第二批中央就业补助资金4,579,850.75元、昆财社基〔2024〕14号2024年第一批中央就业补助资金4,974,000.00元等。

9.卫生健康（类）支出570,488.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的86.61%。主要用于单位人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员增减变动和社保基数的调整影响。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出50,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的23.24%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因是新增上级主管部门安排的项目，涉及昆财金〔2023〕82号2022年度创业担保贷款中央和省级奖补资金。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出549,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的96.43%。主要用于单位缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位人员增减变动和公积金基数的调整影响。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,325.00元，决算为1,876.60元，完成年初预算的15.23%；支出决算较上年减少865.40元，下降31.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,325.00元，决算为1,876.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少865.40元，下降31.56%；具体是国内接待费支出决算1,876.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少865.40元，下降31.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,325.00元，支出决算为1,876.60元，完成年初预算的15.23%，支出决算较上年减少865.40元，下降31.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,325.00元，决算为1,876.60元，完成年初预算的15.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少865.40元，下降31.56%，具体是国内接待费支出决算1,876.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少865.40元，下降31.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实相关规定，厉行勤俭节约，贯彻过紧日子要求，严控相关费用支出，减少公务接待费865.40元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于潜山市来安宁进行人力资源对接、昆明学院来安访企拓岗交流座谈等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出503,811.59元，比上年减少62,488.71元，下降11.03%,主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严控相关费用支出，本年办公费减少22,414.69元、差旅费减少17,446.00元、其他交通费用减少12,450.00元、福利费减少7,500.00元、培训费减少4,600.00元和其他增加1,921.98元。单位机关运行经费主要用于办公费53,285.21元、邮电费10,573.78元、差旅费9,898.00元、培训费2,600.00元、公务接待费1,876.60元、工会经费11,880.00元、福利费84,000.00元、其他交通费用275,350.00元、其他商品和服务支出54,348.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市公共就业和人才服务中心资产总额215,905.10元，其中，流动资产136,265.66元，固定资产79,639.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,260.42元，其中固定资产减少17,611.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他就业补助支出：指一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，主要用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险补贴等。

三、高校毕业生社保补贴：指对小微企业、新业态企业和社会组织新招用毕业3年以内的高校毕业生，给予企业、个人实际缴纳基本养老、基本医疗、失业保险部分的社会保险补贴。

四、兴安计划：指根据安办通〔2021〕46号文贯彻落实省、市关于人才优先发展战略要求，通过政策扶持吸引优秀高校毕业生群体来安宁市发展，增强“务实创新、勇立潮头、留安兴安”的创业热情，加速打造我市创新创业新高地，全面激活社会创造活力，推进我市新型城市化先导区、昆明现代工业基地，区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵建设。

监督索引号53018100561500401111

安宁市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算20251021111511845