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安宁市第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市第二小学为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位，主要负责贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，寓德育于教育教学之中，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、政务处、总务处、科教室、现代教育技术和装备管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生894人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强教师研修培养工作，打造优秀教师团队。开展教研活动，对课堂教学进行改革，共读新课标，加强教学评一体化研究，常态课堂提质量，定期检查促规范，落实青蓝结对帮，品质课堂立榜样，抓实三长会，把好带头关。

（二）精细常规工作，义务教育教学。加强学籍管理，严格执行课程设计，规范考勤管理，落实控辍保学，以常规为核心，安排好每次教研活动。

（三）以开齐开足国家课程和地方课程为基础，大力开发校本课程，以课后服务为依托，继续打造学校特色课程。积极推进第二课堂，促进学生素质全面发展，特色课程的开设日趋完善。

（四）搭建历练平台，展示教师风采，探索多元化评价方式，展示学生学习成果。聚焦新课标，落地课堂教学，以赛促教共成长，学科竞赛展风采。

（五）坚持德育系列化，加强德育队伍建设，提升学生文明素养，促教育教学质量的提高。

（六）立足后勤服务常规工作，发挥现代化教学设备的作用保障教育教学常态化开展，推进信息技术在教育活动中的深入应用，打造卓越课堂。

（七）坚持落实一日三查，深挖安全死角，严防安全事故。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二小学2024年度收入合计6,394,880.44元。其中：财政拨款收入5174,623.44元，占总收入的80.92%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,220,257.00元，占总收入的19.08%。

与上年相比，收入合计增加6,394,880.44元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加5,174,623.44元，增长100.00%，主要原因是:根据安编〔2023〕54号文，安宁市第二小学为2023年新成立学校，为2024年新增决算单位；其他收入增加1,220,257.00元，增长100.00%，主要原因是:根据安编〔2023〕54号文，安宁市第二小学为2023年新成立学校，为2024年新增决算单位。

二、支出决算情况说明

安宁市第二小学2024年度支出合计6,130,652.77元。其中：基本支出4,314,675.42元，占总支出的70.38%；项目支出1,815,977.35元，占总支出的29.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,130,652.77元，增长100.00%。其中：基本支出增加4,314,675.42元，增长100.00%；主要原因是:根据安编〔2023〕54号文，安宁市第二小学为2023年新成立学校，为2024年新增决算单位。项目支出增加1,815,977.35元，增长100.00%；主要原因是:根据安编〔2023〕54号文，安宁市第二小学为2023年新成立学校，为2024年新增决算单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市第二小学机构正常运转的日常支出4,314,675.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,998,080.42元，占基本支出的92.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316,595.00元，占基本支出的7.34%。人员经费支出人均142,788,59元/年，公用经费支出人均11,306,96元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,815,977.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2024〕118号2024年义务教育综合奖补经费（118号）中央资金项目经费115,047.01元，主要用于新建学校所需的常规校园文化建设、班级文化建设以及新建学校所需常规维修维护费的支付。

安财发〔2024〕5号安宁市2024年合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费项目经费67,516.87元，主要用于合同制教师单位部分社保的缴纳。

安财发〔2024〕8号公办学校校园保安服务经费项目经费409,229.10元，主要用于校园保安服务费的支付。

安财发〔2024〕5号2024年第一批城乡义务教育公用经费（本级资金）补助经费项目经费24,299.32元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

昆财教〔2024〕9号2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金项目经费1,250.00元，主要用于困难学生生活补助支付。

安财代管〔2023〕25号11月食堂收入经费项目经费10,054.35元，主要用于食堂货款、人员工资、水、电、燃气费等支出。

昆财教〔2024〕153号2024年第二批义务教育补助经费中央资金项目经费2,160.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

安财代管〔2023〕23号9月、10月食堂收入经费项目经费3,978.00元，主要用于食堂货款、人员工资、水、电、燃气费等支出。

昆财教〔2024〕9号2024年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）补助经费项目经费225,746.98元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

昆财教〔2023〕180号2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金项目经费1,410.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

昆财教〔2024〕14号2024年第二批义务教育补助经费省级资金项目经费3,050.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

昆财教〔2024〕118号2024年第二批义务教育补助经费（118号）省级资金项目经费7,176.24元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用的支付。

昆财教〔2024〕9号2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费1,562.50元，主要用于困难学生生活补助支付。

安财单位自有〔2024〕年初预算食堂收入经费项目经费832,316.98元，主要用于食堂货款、人员工资、水、电、燃气费等支出。

安财社〔2024〕22号2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费项目经费1,500.00元，主要用于2023年度考核为优秀事业单位工作人员的奖励发放。

安财代管〔2024〕15号红十字会捐款促进教育事业发展经费项目经费109,680.00元，主要用于新建学校所需的常规校园文化建设、班级文化建设以及新常规维修维护费的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出5,174,623.44元,占本年支出合计的84.41%。与上年相比增加5,174,623.44元，增长100.00%,完成年初预算的81.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4587661.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%，完成年初预算的93.98%，主要用于反映学校教育事务支出，包括在职人员工资、社保缴费、教师培训及保障学校正常运转的日常公用经费及设备采购等支出。造成预决算差异的主要原因是我单位为新成立学校，新招教师比例大，2024年做预算时人员经费及公用经费是按定额标准进行预算，实际支付时因新招老师缴纳基数普遍偏低，故造成预决算差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出210,761.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的35.77%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是我单位为新成立学校，新招教师比例大，2024年做预算时是按定额标准进行预算，实际缴纳时因新招老师缴纳基数普遍偏低，故造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出170,750.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的39.24%。主要用于财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。造成预决算差异的主要原因是我单位为新成立学校，新招教师比例大，2024年做预算时是按定额标准进行预算，实际缴纳时因新招老师缴纳基数普遍偏低，故造成预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的47.72%。主要用于反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的政府公积金。造成预决算差异的主要原因是我单位为新成立学校，新招教师比例大，2024年做预算时新招老师公积金基础暂未确定，用的安宁中学人均公积金额来做的预算，实际缴纳时因新招老师缴纳基数普遍偏低，故造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费预算数及决算数均为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是:我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市第二小学资产总额288,748.47元，其中，流动资产288,748.47元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加288,748.47元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100136003001111

安宁市第二小学20251020031613022