监督索引号53018100136001601000

安宁市青龙学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市青龙学校主要承担义务教育小学及初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，以教学质量的提高为生命线，以常规管理为抓手，完善特色创建工作，提升全校服务意识为目标，切实为孩子们的可持续发展提供优质的服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生480人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）课程设置与调整

根据学科发展趋势和学生需求，对部分课程进行了调整和优化。严格按照云南省课时标准开足开齐各类课程，同时走访了安宁市太平学校、安宁市宁湖小学、安宁市实验学校，根据友好学校的课时设置，完善了我校课时安排。同时，针对传统课程存在的问题，进行了教学评一致性的主题培训，使课程内容更加贴近评价实际，教学方法更加灵活多样。

（二）教学质量评估

学校高度重视教学质量评估工作，建立了完善的教学质量监控体系。通过期中教学检查、期末教学质量评估等方式，对教师的教学过程和学生的学习效果进行了全面评估。同时，积极开展教学观摩、教学研讨等活动，鼓励教师相互学习、相互借鉴，不断提高教学水平。2023年10月参加了昆明市的质量监测，参与了集团的联考，六九年级的成绩都在稳步提升，尤其我校六年级小学语文取得了优异成绩，九年级总分平均分529超过了安宁市最低500分的录取控制线。

（三）教师队伍建设

教师是教育教学工作的关键。本年度加大了教师队伍建设的力度，通过引进优秀人才，昆钢一中白芹老师支教一年、加强教师培训、外派跟岗学习、到省外交流学习等方式，提高了教师队伍的整体素质。同时，学校还建立了教师激励机制，鼓励教师积极参与教育教学改革和科研活动，提升教师的专业素养和教学能力。

（四）学生成绩分析

教务处对学生成绩进行了全面分析，发现学生在某些学科上存在薄弱环节。针对这些问题，加强了对学生学习方法的指导，同时加强了与家长的沟通联系，共同促进学生学业发展。

（五）教学研究与改革

积极推动教学研究与改革工作，组织教师开展了两项安宁市课题研究，学校教师还通过工作室参加了多项昆明市“十四五”规划课题以及云南省课题的研究，校级课题也在按时开展，大大提高了老师研究课题的水平和能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市青龙学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市青龙学校2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市青龙学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市青龙学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市青龙学校2024年度收入合计17,425,306.42元。其中：财政拨款收入16,857,865.76元，占总收入的96.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入567,440.66元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少152,297.27元，下降0.87%。其中：财政拨款收入增加170,254.57元，增长1.02%；其他收入减少322,551.84元，下降36.24%。主要原因是其中：财政拨款增加的原因是2024年教师工资基数调整，人员经费增加；其他收入减少的原因是2024年学校食堂伙食费收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市青龙学校2024年度支出合计17,331,033.58元。其中：基本支出14,243,450.82元，占总支出的82.18%；项目支出3,087,582.76元，占总支出的17.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少218,699.81元，下降1.25%。其中：基本支出增加40,510.34元，增长0.29%；项目支出减少259,210.15元，下降7.75%。其中：基本支出增加的原因是2024年教师工资基数调整，人员经费增加；项目支出减少的原因是2024年食堂伙食费支出减少，城乡义务教育公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市青龙学校机构正常运转的日常支出14,243,450.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,615,010.82元，占基本支出的95.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费628,440.00元，占基本支出的4.41%。人员经费支出人均212,734.54元/年，公用经费人均11,857.36元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市青龙学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,087,582.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费960,738.91元，主要用于保障学校日常教学工作正常开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费119,415.00元，主要用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

3.教师奖励经费122,200.00元，主要用于教师奖励经费发放；

4.食堂伙食收入资金473,167.82元，主要用于学校食堂伙食费开支；

5.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金311,400.00元，主要用于乡村教师生活补助发放；

6.公办学校校园保安服务经费288,867.60元，主要用于学校保安工资的发放；

7.课后服务工作经费119,389.43元，主要用于开展学生课后服务活动，购买耗材，教师课时费发放；

8.遗属生活补助83,664.00元，主要用于遗属人员生活补助发放；

9.学生营养餐资金471,460.00元，主要用于学生营养餐食材款开支；

10.合同制教师单位部分社保缴费定额补助经费137,280.00元，主要用于合同制教师社保缴费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市青龙学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16,857,865.76元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比增加170,254.57元，增长1.02%，完成年初预算的114.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,911,985.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%，完成年初预算的122.99%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；造成预决算差异的主要原因是（1）2024年教师退休1人，人员经费支出减少；（2）2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加，故决算数与预算数有差异。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,807,626.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，完成年初预算的89.18%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算教师人数53人，12月退休1人，养老保险、职业年金支出减少，故决算数与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出1,034,871.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的95.32%。主要用于学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算教师人数53人，12月退休1人，医疗保险、公务员医疗补助支出减少，故决算数与预算数有差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,103,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的98.69%。主要用于学校教师住房公积金经费开支；造成预决算差异的主要原因是2024年预算教师人数53人，12月退休1人，公积金支出减少，故决算数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费预算数、支出数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，上年及本年“三公”经费支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市青龙学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是安宁市青龙学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市青龙学校资产总额16,781,620.80元，其中，流动资产838,459.29元，固定资产12,713,472.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,229,688.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少363,439.86元，其中固定资产增加10,323,425.68元。处置房屋建筑物23,193.32平方米，账面原值53,313,071.03元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出6,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,000.00元，其中：授予小微企业合同金额6,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市青龙学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16,857,865.76元，占本年支出合计的97.27%。与上年相比增加170,254.57元，增长1.02%，完成年初预算的114.45%。完成年初预算占比大于100.00%的主要原因是：1.2024年教师退休1人，教师工资社保支出减少，人员经费支出减少；2.2024年学校义务教育保障机制经费、学生资助经费、课后服务经费为年中增加项目，项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋人/听障人士学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

监督索引号53018100136001601111

安宁市青龙学校2024年度部门决算公开表20251017051341561