监督索引号53018100136002901000

安宁中学太平学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：学校办公室、学生发展中心、教学管理中心、教学服务中心、教师发展中心、科技教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

安宁中学太平学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员237人。包括财政拨款开支经费的人员237人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生5002人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

安宁中学太平学校不断创新学校发展方式，提高学校现代教育理念、现代教师队伍、现代课程体系、现代管理体系构建水平，努力将学校建成一所理念先进，办学开放，管理科学，条件现代，队伍精干，课程完善，民主高效的区域名校。我校在教育教学管理，师资队伍建设、教育质量、教育科研、文化建设、特色培育、开放办学等方面稳步提升，办学水平、办学质量、办学效益有了显著的提高。小学部倾心打造“爱润”教育品牌，努力创造有“温度”的教育，追求本真，尊重个性发展的教育。初中部着力推行“阳光个性、优雅成长”教育，侧重健康品行和人格的塑造，严明纪律意识和自我管理意识，注重能力培养。高中部依托校本部优质教育资源，强化目标引领，尊重学生个体差异，引导学生自主发展，努力实现“创造促进每一位学生发展的教育”，点燃人生梦想，优化课程资源，促进学生多元发展。2024年高中生毕业率达100%，教学质量连续5年在安宁市前列，远超省内一级三等学校，受到上级主管部门的表彰、奖励。学校现为全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、昆明市民族团结进步创建示范单位、昆明市中小学心理健康教育示范校、昆明市绿色学校、安宁市文明校园,正在创建昆明市文明校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁中学太平学校2024年度收入合计86,205,719.89元。其中：财政拨款收入68,246,020.70元，占总收入的79.17%；无上级补助收入；事业收入2,926,070.97元（含教育收费2,926,070.97元），占总收入的3.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15,033,628.22元，占总收入的17.44%。

与上年相比，收入合计增加22,788,010.19元，增长35.93%。其中：财政拨款收入增加17,565,135.28元，增长34.66%；事业收入增加2,926,070.97元，增长100.00%；其他收入增加2,296,803.94元，增长18.03%。主要原因是2024年在职事业人员与上年对比增加22人，其他人员与上年对比增加13人，学生人数与上年对比增加779人，所以人员经费、公用经费增加17,565,135.28元，其他收入增加2,296,803.94元，2023年为学校转为公办学校过渡期暂未收取学费，于2024年统一收取，所以事业收入增加2,926,070.97元。

二、支出决算情况说明

安宁中学太平学校2024年度支出合计86,439,118.58元。其中：基本支出62,136,916.25元，占总支出的71.89%；项目支出24,302,202.33元，占总支出的28.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17,189,532.81元，增长24.82%。其中：基本支出增加16,867,458.19元，增长37.26%；项目支出增加322,074.62元，增长1.34%；主要原因是人员与上年对比增加35人，退休教师与上年对比增加3人，学生人数与上年对比增加779人，所以工资福利支出增加16,364,101.12元，商品和服务支出增加87,697.19元，对个人和家庭的补助增加32,300.00元，资本性支出增加383,359.88元，城乡义务教育公用经费增加322,074.62元。

（一）基本支出情况

    2024年度用于保障安宁中学太平学校机构正常运转的日常支出62,136,916.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,387,744.30元，占基本支出的92.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,749,171.95元，占基本支出的7.64%。人员经费支出人均152,222.13元/年，公用经费人均12,597.27元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁中学太平学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,302,202.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金8,070.45元，用于支付办公费。

2023年城乡义务教育寄宿制公用经费4,652.45元，用于支付水费。

2023年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）经费691,449.50元，用于支付办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费。

2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费31,500.00元，用于发放优秀事业单位工作人员嘉奖。

2023年课后服务工作经费1,304,721.08元，用于支付2023年开展课后服务工作教师劳务费。

2023年普高脱贫家庭子女生活费补助及学费奖励经费2,500.00元，用于补助高中脱贫家庭子女生活费。

2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10,000.00元，用于支付优秀教师和优秀教育工作者奖励资金。

2023至2024学年度聘用优秀退休教师工作补贴资金151,000.00元，用于支付聘用优秀退休教师工作补贴。

2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金340,320.00元，用于支付乡村教师生活补助。

2024年安宁市教育助学金经费47,500.00元，用于补助家庭困难生活学生。

2024年第二批义务教育补助经费（118号）省级和中央资金127,970.00元，用于补助家庭困难学生。

2024年第二批义务教育补助经费中央和省级资金73,328.50元，用于支付水费。

2024年第一批城乡义务教育公用经费中央和本级资金补助经费1654,732.70元，用于支付办公费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费。

2024年第一批城乡义务教育寄宿制公用经费中央和本级资金96,883.00元，用于支付水费。

2024年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央和本级资金13,062.5元，用于家庭经济困难学生生活补助。

2024年高中阶段家庭经济困难学生生活补助资金29,500.00元，用于补助高中家庭经济困难学生。

2024年教科研、师训干部培训经费38,566.33元，用于名师工作室培训费。

2024年考入全日制普通高校贫困新生政府资助资金15,000.00元，用于补助考入全日制普通高校贫困新生。

2024年学生资助中央直达及本级配套资金65,500.00元，用于资助家庭经济困难学生。

安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励经费419,600.00元，用于发放2022至2023学年度中小学教学质量考核奖励。

安宁市2023年第二批城乡义务教育补助经费—公用经费246,315.34元，用于支付物业管理费、维修（护）费。

安宁市2023年第二批义务教育家庭经济困难生活补助经费3,750.00元，用于补助家庭经济困难学生。

安宁市2024年第二批高中阶段学生资助资金23,300.00元，用于资助高中生活困难学生。

安宁市2024年第二批义务教育家庭经济困难生活补助资金14,687.50元，用于补助家庭经济困难学生。

安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费679,882.00元，用于支付16名保安工资及管理费。

昆明市2022年中小学心理健康教育示范学校补助经费30,000.00元，用于建设心理健康教育示范学校。

非财政拨款结转结余项目资金68,333.62元，用于支付办公费、印刷费、劳务费。

学校食堂收入资金15,187,280.99元，用于支付学校食堂货款、食堂人员工资。

预算外高中学费、住宿费非税收入经费2,926,070.97元，用于支付水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费。

中小学科技创新后备人才的成长规律与贯通式培养路径研究课题经费11,412.90元，用于支付办公费、差旅费、劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁中学太平学校2024年度一般公共预算财政拨款支出68,246,020.70元,占本年支出合计的78.95%。与上年相比增加17,565,135.28元，增长34.66%,完成年初预算的109.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出62,040,605.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%，完成年初预算的109.77%。主要用于人员经费支出51,182,329.54元，商品和服务支出支出9,009,940.92元，对个人和家庭的补助1,016,220元，资本性支出832,115.48元；造成预决算差异的主要原因是2024年9月新招35名教师，人员经费比预算增加了6,667,636.22元。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,391,166.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的96.72%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是2名教师正常退休不再缴纳单位基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1,837,409.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的115.15%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因：一是2024年9月新招35名教师；二是事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费基数变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,976,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%，完成年初预算的131.09%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是2024年9月新招35名教师；二是调整住房公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁中学太平学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁中学太平学校资产总额8,865,552.60元，其中，流动资产924,164.03元，固定资产7,830,117.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111,271.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,131,910.55元，其中固定资产减少3,066,575.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额411,639.88元，其中：政府采购货物支出411,639.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,000.00元，其中：授予小微企业合同金额75,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100136002901111

安宁中学太平学校2024年度部门决算公开表20251020082351144