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安宁市太平学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市太平学校是一所覆盖小学至初中阶段的九年一贯制学校，始终以党和国家教育方针为根本，致力于通过系统化素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

教学核心职责：遵循教育规律与学生身心发展特点，系统开展小学至初中阶段的教育教学工作。将德育、智育、体育、美育深度融合于日常教学活动，在夯实学科知识的同时，重点培养学生独立思考能力与创新能力，促进学生综合素养全面发展。

德育专项职责：突破单一课堂模式，将德育内容自然融入各学科教学环节，实现“知识传授”与“品德培养”同步推进。设计并组织与学生年龄相适配的社会实践活动，让学生在实践中深化认知、塑造品格。联动家庭与社会资源，构建“学校-家庭-社会”三方协同的思想教育体系，引导学生养成良好的思想品德与行为习惯。

办学管理职责：遵循党和国家教育方针，明确九年一贯制办学定位，依据学校章程，科学制定、动态调整学校中长期发展规划，确保办学方向清晰、目标明确。建立健全并持续完善校内各项规章制度，坚持依法办学、规范管理，保障教育教学工作有序推进、高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学部、行政后勤部、党群德育部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员140人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生2708人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓师德培训，立教师育人品格。组织主题为“扬教育家精神，思育人初心使命”的师德师风培训。主题为“探寻育人密码，解锁班级建设”的班主任培训。组织三期“班主任沙龙”活动，对班主任开展学生心理辅导进行专业指导。

（二）抓德育常规，铸学生良好品德。开展好班队会活动，周一晨会等常规德育活动；防震减灾应急疏散演练活动、安全培训主题教育常态化；流动红旗，最美少年，三好学生，优秀班干部等的评选，有效推动学生德育的内化形成。

（三）以“党建品牌”打造促进人的全面发展。2024年学校第一支部紧紧围绕学校党总支品牌“红心筑梦，实干兴校，奋斗太平”为党建主线，通过实施支部“一三三”党建品牌创建工作思路。经过努力第一支部成功创建为2024年安宁市教育体育系统“螳川先锋.育人红烛基层党组织”十佳党建品牌。

（四）报告厅维修改造工程升级了音响、灯光及4K高清录播系统，既能满足学术讲座、专题培训等基础需求，也支持大型会议直播与精品课程录制。借助全新数字化设施，学校可常态化开展跨校区学术交流、线上教学资源建设，同时为校级文化活动、对外合作培训提供专业场地，进一步助力学术氛围营造与特色教育品牌打造。

（五）食堂食材采购系统的投入使用，实现了供应商资质审核、订单生成、食材验收溯源的全流程线上化管理。系统可实时记录食材来源与检验信息，既保障采购透明安全，也提升了采购效率。后续将结合师生饮食需求动态调整采购品类，持续推动食材管理精细化，为校园餐饮服务质量提升提供支撑。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市太平学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、安宁市太平学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、安宁市太平学校2024年无财政拨款预算支出的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市太平学校2024年无一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市太平学校2024年度收入合计48,771,912.01元。其中：财政拨款收入46,383,551.93元，占总收入的95.10%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入2,388,360.08元，占总收入的4.90%。

与上年相比，收入合计减少777,256.88元，下降1.57%。其中：财政拨款收入减少683,077.40元，下降1.45%；其他收入减少94,179.48元，下降3.79%。财政拨款收入减少的主要原因是：上年财政拨款收入中含安宁市太平新城学校新增学位学校开办经费及提升办学水平经费资金；其他收入减少的主要原因是：本年无本级横向拨款收入及学生伙食费收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市太平学校2024年度支出合计48,863,065.23元。其中：基本支出38,489,942.68元，占总支出的78.77%；项目支出10,373,122.55元，占总支出的21.23%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增减少801,296.10元，下降1.61%。其中：基本支出增加1,963,484.30元，增长5.38%；项目支出减少2,764,780.40元，下降21.04%，基本支出增加的主要原因是：教师岗位工资晋升，社保基数调整，导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因是：本年项目支出减少安宁市太平新城学校新增学位学校开办经费及提升办学水平经费、校舍改造专项经费、班主任岗位补贴、营养改善补助食堂设施设备购置奖补资金、信息化运维经费、教学名师工作经费、乡村从教20年奖励金、考试考务费、优秀班主任、优秀教育工作者、优秀教师奖励金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市太平学校机构正常运转的日常支出38,489,942.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,309,578.46元，占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,180,364.22元，占基本支出的5.66%。人员经费支出人均193,136.06元/年；公用经费支出人均15,574.03元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市太平学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,373,122.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年春季招聘合同制教师工资补助经费支出602,000.00元，主要用于发放合同制教师工资；

2.2024年遗属生活补助经费支出45,096.00元，主要用于发放遗属生活补助；

3.2024年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金支出390,300.00元，主要用于发放乡村教师生活补助；

4.2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费支出48,000.00元，主要用于发放考核为优秀教师奖励金；

5.2023至2024学年度聘用优秀退休教师工作补贴资金支出414,630.00元，主要用于发放退休返聘教师工作补贴；

6.安宁市2022至2023学年度中小学、幼儿园教学质量考核奖励支出139,800.00元，主要用于发放教师教学质量考核奖励金；

7.安宁市2024年公办学校校园保安服务项目经费支出529,590.60元，主要用于支付校园保安服务费；

8.2024年安宁市教育助学金支出39,600.00元，主要用于发放成绩优异学生助学资金；

9.2024年安宁市农村义务教育营养改善计划实施学校自办食堂人员工资补助资金支出280,000.00元，主要用于支付食堂工作人员劳务费；

10.2024年课后服务经费支出552,840.00元；主要用于发放课后服务教师劳务费；

11.2024年昆钢剥离企业中小学及职幼教退休教师待遇补差资金支出1,272,467.20元，主要用于发放昆钢企业退休教师工资及生活补助；

12.义务教育家庭经济困难学生资金支出184,875.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

13.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出1,513,718.18元，主要用于支付学生营养餐食材款；

14.城乡义务教育公用经费支出1,880,692.27元，主要用于支付学校水电费、办公费、维修费，教师培训费、差旅费等；

15.学校食堂收入经费支出2,469,307.74元，主要用于支付学校食堂食材采购款及发放食堂人员劳务费；

16.个税手续费返款经费支出10,205.56元，主要用于购买财务办公用品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市太平学校2024年度一般公共预算财政拨款支出46,383,551.93元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比减少683,077.40元，下降1.45%,完成年初预算的126.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,400,076.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.48%,完成年初预算的 135.21%。主要用于教师工资福利支出，困难学生生活补助，营养餐资金支出及学校运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、福利费和其他商品和服务等方面支出；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费、营养改善计划、学生资助等上级资金无年初预算，根据上级下达文件再做相应的项目库。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,649,577.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的94.67%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、退休人员生活补助支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：单位年初在职预算人数大于本年实际缴费人数。

9.卫生健康（类）支出2,578,840.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的104.63%。主要用于单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是：本年医疗保险缴费基数调增。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,755,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的110.02%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年公积金缴费基数调增。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，主动压缩、厉行节约，2024年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是:2024年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市太平学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市太平学校资产总额51,912,801.60元，其中，流动资产892,413.55元，固定资产47,555,134.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,465,253.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,148,058.98元，其中固定资产减少3,114,035.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额27,000.00元，其中：政府采购货物支出27,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

三、学生营养改善计划资金：指中央财政为实施营养改善计划而安排用于学生营养膳食补助的经费，用于提高农村学生尤其是贫困地区和家庭经济困难学生健康水平。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

五、生均经费：指在现实生活中，常常有两个主要意项，即它同时是"生均公用经费"和"生均教育经费"的简称。这两个项均属于我国教育领域内的重要指标，外延上是包含关系，即生均教育经费包括生均公用经费。

监督索引号53018100136001801111

安宁市太平学校20251020092006210