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安宁市创建工作综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安宁市创建工作综合服务中心为中共安宁市委文明办所属公益一类全额拨款事业单位；

主要职责是：负责统筹全市创建工作，按照市委、市政府的统一部署和要求，统筹全市各项创建工作，拟定全市创建工作总体计划；对各部门牵头单项创建工作进行综合协调，并牵头督查、督办各单项创建工作，确保工作落到实处；完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共安宁市委文明办的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我们以建设更高水平的全国文明城市为目标，创新工作思路，健全工作机制，打造创建品牌，高质量统筹推进各项创建工作。重点完成以下几方面的工作：

（一）项目化开展创建专项提升

一是系统化开展问卷调查工作。始终坚持创建利民为民的创建宗旨，增强市民获得感，全力提升市民满意度，将提升入户调查问卷成绩作为2024年创建工作重点，转变管理治理服务工作思路，变“被动”为主动，将提高服务质量和服务意识落到实处的工作。从做实主线，拿准垂线，保好底线三个层面出发，开展好文明城市创建知识竞答和文明之眼市民随手拍两个主线活动；统筹好各牵头责任单位为主开展的各项专项创建活动；深入基层开展入户走访宣传活动。二是创新突破打造创建品牌。着力培育打造一批知名度高、代表性强、影响力大的创建品牌。坚持市域一体、城乡一体，把打造精品线路、特色街区、亮点工程作为文明城市建设的牵引性、开路性、标志性工程。同时运用多媒体形式，策划一批创意十足、雅俗共赏、含义隽永的公益广告，打造一批广为流传、大受欢迎的“网红”“爆款”作品，使之成为弘扬清风正气、倡导社会文明的有效载体，成为宣传城市文化、传播城市形象的重要名片。

（二）推进创建工作常态长效

一是要进一步健全创建工作机制，强化创建工作统筹调度力度，形成更高效的联席会议、网格管理、督查问效制度，推动工作高效、有序、平稳运转；二是强化督查检查。始终坚持以问题为导向，进一步优化创建实地督查机制，推动督查问效工作高效闭环管理，构建一支由创建中心人员、退居二线干部、街道骨干、第三方机构和市民代表组成的立体化督查队伍，分片区、按季度定时开展随机交叉检查。三是强化重点工作推进。从“补短板”和“出亮点”两方面着眼，分指挥部明确各职能部门重点工作任务，形成任务交办、任务落实、进展情况、督查指导的闭环机制体制，确保各项重点任务的有效完成，进一步提升文明城市创建水平与质量。

（三）打造专业化创建工作队伍

一是抓住相关责任单位领导队伍，每半年开展1次动员培训，将创建工作“一把手”工程贯彻始终；二是抓住各责任单位创建具体负责人队伍，每季度培训指导不少于1次，深入开展创建专业化培训，促进创建队伍专业化、专家型转变；三是扩大培训范围开展业务指导，帮助相关责任单位建立创建队伍储备人才机制，明确目标任务，跟班学习锻炼；四是抓住分指挥部工作人员队伍，每两个月培训指导1次，通过集中学习培训、点位现场教学培训等方式，打造专业化工作队伍，增强创建指导能力，提升创建工作水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市创建工作综合服务中心2024年度收入合计784,492.14元。其中：财政拨款收入784,492.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加106,572.27元，增长15.72%。其中：财政拨款收入增加106,572.27元，增长15.72%。主要原因是2024年我单位新招录用人员1人，且2024年单位职工薪级工资增加，社保、公积金基数调增，导致2024年支出人员经费较上年增加108,572.27元，差旅费、体检费等公用经费较上年减少2,000.00元，故本年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市创建工作综合服务中心2024年度支出合计784,515.73元。其中：基本支出783,015.73元，占总支出的99.81%；项目支出1,500.00元，占总支出的0.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加106,616.77元，增长15.73%。其中：基本支出增加106,616.77元，增长15.76%。主要原因是2024年我单位新招考人员1人，且2024年单位职工薪级工资增加，人员工资、津贴、奖金增加，加之社保、公积金基数调增，导致单位社保、公积金支出增加，人员经费较上年增加108,664.77元。2024年我单位新招录用人员1人，公用经费中办公费增加，福利费增加，另外我单位本年遵循过“紧日子”思想，差旅费较上年减少，2024年职工体检费较上年减少，故本年公用经费较上年减少2,048.00元，故本年总收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市创建工作综合服务中心机构正常运转的日常支出783,015.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出761,228.73元，占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,787.00元，占基本支出的2.78%。人员经费支出人均152,245.75元/年，公用经费人均4,357.40元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市创建工作综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤人员嘉奖项目经费1,500.00元，主要用于嘉奖2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤身份人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市创建工作综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出784,515.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加106,616.77元，增长15.73%,完成年初预算的91.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594,241.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.75%,完成年初预算的95.78%。主要用于支付“8＋N”国家级创建工作专项资金项目、工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照5人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员经费、公用经费实际支出按4人列支，2024年8月才新招考人员1人，故一般公共服务（类）支出决算数小于年初预算数。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出68,698.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的69.95%。主要用于职工的养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照5人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员养老保险实际支出按4人列支，2024年8月才新招考人员1人，故社会保障和就业（类）支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出55,642.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的77.73%。主要用于职工的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照5人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等实际支出按4人列支，2024年8月新招考人员1人，故卫生健康（类）支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的102.39%。主要用于职工的单位部分住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照5人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员住房公积金实际支出按4人列支，2024年8月才新招考人员1人，故住房保障（类）支出决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费支出决算数与上年相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市创建工作综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故2024年与2023年我单位均无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市创建工作综合服务中心资产总额0.85元，其中，流动资产0.85元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、文明城市创建智慧指挥平台：是指系统通过搭建文明城市创建指挥平台创建“数字化转型”，推动文明创建常态长效。通过搭建随手拍、督查整改、网报材料、大屏驾驶舱、领导驾驶舱“五大系统”，基于手机端、电脑端、中心综合大屏“三大终端”实现多屏互动、数据共享。

三、文明和谐：是指人类社会在发展的过程中，通过各种方式实现人与人之间的和谐、人与自然之间的和谐，以及不同文明之间的和谐共处，达到文化繁荣、社会发展、世界和平的目的。

四、精神文明建设：“精神文明建设”的关键与核心是“文明”。文明是内核、是心，精神是形、亦是行，精神文明生于内，发于内，行于内，但作用于外，可无处不到。精神文明属于意识形态，属于心灵的层面，虽然无形无相，但却是推动人类社会发展和进步的原动力。精神文明建设就是要带领人们从外在物质、思想回归于内在心灵，重读中国传统文化，重塑民族精神，重现华夏文明。

监督索引号53018100160200201111

安宁市创建工作综合服务中心2024年度部门决算公开报表20251018030050303