监督索引号53018100446700301000

安宁市公园管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）配合做好综合公园、大型专类公园绿地养护管理，植物繁育与养护，园林植物及园林绿化技术的推广应用工作；

（二）配合做好综合公园、大型专类公园的环境卫生清扫保洁、园容园貌、市政设施、水体景观、建（构）筑物等维护与管理工作；

（三）配合做好综合公园、大型专类公园日常综合管理工作的监督考核工作；

（四）负责公园游览与娱乐项目组织管理；

（五）配合做好宣传贯彻公园管理相关法律法规工作，开展科普宣传教育，提供相关社会服务；

（六）完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、所辖各公园管理办公室、温室管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举促推公园管理“精细化”

1.打造“一园一品”景观特色。围绕“公园＋”的管理及建设理念，成功打造了宁湖公园东岸的“樱花岭、紫薇园、粉黛谷、花样时空长廊、多花三角梅主题园、百米五彩绣球花带等特色景区以及百花公园垂丝海棠花径、东湖安宁市树种植、楠园盆景牡丹花、兰花等专类观赏园区，充分彰显、选塑“一园一品”的公园特色景观。

2.紧抓日常巡查考核“牛鼻子”。组织对城区综合公园开展巡查30余次，考核10次，整改存在问题560余个，树木修剪不到位、地被斑秃等绿化管护中常见的问题得到及时有效解决。

3.注重职工业务知识技能培训。组织开展绿化修剪、病虫害防治方面的专业技能培训共4次、园林机械实操培训3次。

4.因地制宜实施公园绿化景观品质提升。完成百花公园、宁湖公园、东湖公园等园内大小景观节点提升改造21处，改造面积4500余平方米，共栽植八角金盘、薰衣草、安酷杜鹃、欧石竹、百子莲、金丝桃、野蔷薇、迷迭香、山桃草、五彩绣球、多花三角梅、迷迭香等10多个品种的苗木86863株。所栽植的苗木均由单位温室培育或从公园内已建绿化景观分植。通过微改造，打造“方寸”之美，为市民营造干净、整洁、优美、和谐、文明的游园环境。

（二）积极探索“公园+”创新管理工作模式

一是积极推进“公园+共享”。公园管理站结合实际，在市区公园选择了宁湖公园东岸林下空间、百花公园梅园、日月湖公园柳树林等5个公园绿地开放共享试点，此次城市公园绿地开放共享试点工作，重点是把公园内设定开放共享区域的草坪、林下空间向市民开放，更好地满足人民群众能够进去搭建帐篷、野餐露营、休憩活动等亲近自然的户外活动需求。二是积极探索“公园+经济”。通过全面梳理、实地踏勘，对城区百花公园、人民广场、宁湖公园、日月湖公园等公园内现有的建（构）筑物、场地进行梳理、统计，并委托专业机构编制以上公园闲置屋舍及场地业态经济的运营方案，引进多种经营模式，丰富公园服务业态，完善各种配套设施，通过市场化方式盘活城市公园资产，让其重新焕发商业活力。三是全面挖掘“公园+文化”，通过与安宁市实验学校、市融媒体中心等单位合作，制作成音频，图文并茂，在各公园的出入口、重点景点等区域粘贴、摆放，市民、游客通过手机扫码，即可在游园时同步了解整个公园的基本情况，目前已分别完成楠园、东湖公园、宁湖公园、百花公园等公园的扫码解说的制作及粘贴。

（三）党风廉政、意识形态、安全生产等各项工作情况。

1.党风廉政建设工作。支部年初制定党风廉政工作计划，扎实落实党风廉政建设责任。一是认真做好单位干部职工廉政教育，坚持谈心谈话制度，利用“主题党日”、“三会一课”，集中学习《中国共产党纪律处分条例》学习交流3次；集中学习新《中国共产党章程》全文；利用“万名党员进党校”组织党员线上学习党的二十届三中全会精神；集中职工大会等加强对干部职工的廉政教育；二是做好单位党风廉政工作研究，全年召开党风廉政专题研究会2次，邀请分管领导教授廉政党课2次，认真开展廉政风险排查工作，全体干部职工填写《个人岗位廉政风险防控登记表》，有针对性地制定防控措施，落实各项党风廉政工作。

2.意识形态工作。一是加强干部职工思想教育，认真贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致引导全体干部职工拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”；二是每季度开展1次意识形态领域分析研判，对潜在问题进行分析研判，确保管辖范围内没有不良意识形态传播；三是日常做好各公园思想舆论监督，以预防为主，对不良意识形态做到早发现、早报告、早处置。并通过播放音频、张贴宣传广告等形式引导广大市民游客弘扬社会主义核心价值观。

3.安全生产工作。一是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产“‘一岗双责’、失职追责”，签订安全生产责任书，层层落实责任，定期检查各经营场所的安全经营及园内各公共场所的安全情况，半年来未发生一起安全责任事故。二是对公园内的近山面山、水体、绿化树木、园林机械、农药化肥、公共设施、消防设施、警示牌、广告牌等进行检查，及时整改安全隐患。维修安装安全警示牌、提示牌55块。召开安全生产例会10次，安全生产研判会3次，各公园开展安全生产知识培训10次，组织安全生产检查10次，园林机械使用规范操作安全培训3次。按规定做好相关安全台账的收集和定期报送。三是组织对各公园老化、过期、破损的灭火器及时更换，充装灭火剂1155公斤，更换维修消防应急照明灯8盏、疏散指示灯7盏，新增灭火器箱4个、消防箱4个、消防救援绳100米，更换消防泵电瓶1支，在东湖公园和楠园配置农药收纳柜、燃油存放柜；在宁湖公园开展消防应急演练1次。四是邀请长安责任保险股份有限公司云南省分公司工作人员到公园管理站开展安全业务相关知识培训，不断提高工作人员应对公众事故的处置能力。五是多措并举整改安全隐患防患于未然，通过组织单位职工自行解决的方式，对东湖公园、百花公园内发现的高大死亡乔木进行了清除；对楠园发现的池塘漏水、屋面小砖松动掉落等安全隐患问题进行了妥善处理；组织对中央公园水体生态护坡出现的局部坍塌现象采用人工打桩的方式进行加固；并按照市安委会的相关工作安排，强化对城区百花湖、东湖、宁湖、中央公园等水域周边的日常巡查劝导、安全警示及救援设施的设置工作，有效防治溺水事件的发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市公园管理站2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市公园管理站2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市公园管理站2024年度无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费预算支出及机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市公园管理站2024年度无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费预算支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公园管理站2024年度收入合计4,019,844.27元。其中：财政拨款收入4,019,844.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少176,344.43元，下降4.20%。主要原因是：财政拨款收入减少176,344.43元，其中：财政拨款收入减少176,344.43元，下降4.20%，主要原因是：2024年我单位人员退休1人，人员工资、社会保险等费用较上年减少，且2024年我单位未产生律师代理费、系统维护费，公用经费较上年减少，故2024年我单位财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市公园管理站2024年度支出合计4,024,685.24元。其中：基本支出4,008,557.24元，占总支出的99.60％；项目支出16,128.00元，占总支出的0.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少167,233.12元，下降3.99%。主要原因是：基本支出减少169,441.12元，项目支出增加2,208.00元。其中：基本支出减少169,441.12元，下降4.06%，主要原因是：2024年我单位人员退休，人员工资、社会保险等费用较上年减少，且2024年我单位未产生律师代理费、系统维护费，公用经费较上年减少，故2024年基本支出较上年减少。项目支出增加2,208.00元，增长15.86%，主要原因是：2024年我单位遗属生活补助项目补发差额708.00元，且2024年事业单位工作人员嘉奖经费较上年增加1,500.00元，故项目支出较上年增加。

2024年支出决算情况图

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市公园管理站机构正常运转的日常支出4,008,557.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,918,954.37元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,602.87元，占基本支出的2.24％。人员经费支出人均118,756.19元/年，公用经费人均2,715.23元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市公园管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,128.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.事业单位工作人员奖励经费4,500.00元，主要用于发放事业单位工作人员奖励，确保单位正常运转，正常履职。

2.遗属生活困难补助经费11,628.00元，主要用于发放遗属生活补助，逐步提高遗属人员生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公园管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4,024,685.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少167,233.12元，下降3.99%，完成年初预算的94.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出842,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.93%，完成年初预算的90.45%。主要用于支付退休人员生活补助、在职人员单位部分养老保险；造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算养老保险，但2024年因养老保险基数调整，实际缴纳的养老保险小于预算数，产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出314,792.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的87.75%。主要用于支付在职人员基本医疗保险，在职及退休人员公务员医疗补助及重特病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算基本医疗保险、公务员医疗补助，但2024年因医疗保险基数调整，实际缴纳的医疗保险小于预算数，产生预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,576,913.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%，完成年初预算的97.24%。主要用于发放在职人员工资、绩效工资及支付单位各项公用经费；造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位按照定额标准对人员经费、公用经费进行预算，但2024年我单位未产生律师代理费、系统维护费，公用经费较上年减少，产生预决算差异。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出290,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的97.79%。主要用于缴纳单位职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算住房公积金，但2024年因住房公积金基数调整，实际缴纳的住房公积金小于预算数，产生预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

2024年一般公共预算财政拨款支出情况图

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年我单位无“三公”经费预算收入，也无“三公”经费支出，“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：2023年、2024年我单位无“三公”经费预算收入也无“三公”经费支出，故“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市公园管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：安宁市公园管理站为事业单位，无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市公园管理站资产总额7,884,054.34元，其中，流动资产303,871.90元，固定资产7,580,181.44元（净值），对外投资及有价证券0.00，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225,703.81元，其中固定资产减少216,846.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值73,339.00元，实现资产处置收入920.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,290.00元，其中：政府采购货物支出4,290.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,290.00元，其中：授予小微企业合同金额4,290.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53018100446700301111

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