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安宁市路灯市政工程处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻城市道路照明管理的相关条例和办法，负责安宁市城区路灯的规划、设计、安装和管护，对各街道路灯建设和管理提供技术支持保障；

（二）建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监督，保证城市照明设施的用电安全、设施完好和正常运行；

（三）及时更换和修复破损的照明设施，确保亮灯率、完好率不低于98%；

（四）制定城市照明节能计划和节能技术措施，优先发展和建设功能照明，严格控制景观照明的范围、亮度和能耗，并依据国家有关规定，限时全部淘汰低效照明设施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、路灯管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）对标文明城市和国家卫生创建标准，加强路灯巡查和维修。2024年共维修路灯1270盏，其中更换钠灯170只，LED电源1100只，镇流器20只，触发器25只，灯头63只，校正倾斜灯杆30棵，处理灯杆漏电28起，修复损坏灯杆门27起，处理线路故障229起，处理车辆撞坏灯杆事故10起。同时加强照明设施安全检查和隐患整改确保使用安全，共组织开展安全检查90余次，整改安全隐患55起，有效保证城区照明设施完好率100.00%、亮灯率99.00%。

（二）按照市政府第66次常务会要求，抓紧实施安宁城区五台老旧路灯箱变更换。至5月30日五台老旧路灯箱变已更换完成，并完成竣工验收和审计等工作。另严格按工程项目管理规定，组织完成了安海路70套老旧路灯灯具更换。

（三）大力实施“节能降耗行动”，对全城路灯控制时间进行精准调控，2024年以来实现同比上年节约用电约163万度，在电费单价提高的情况下，仍节约电费约58万元。

（四）按照市政府和市城管局工作安排，路灯处及时完成太平新城移交区路灯清点、隐患问题普查和移交工作，并经市政府批准同意，完成路灯设施和路灯箱变市场化管护的招标工作和协议签订，路灯设施和箱变管护单位已入场开展管护服务，太平新城移交区的故障路灯，已基本修复。于2024年8月22日完成招标工作，9月底完成照明设施全部整改内容，有效保证太平新城照明设施的正常使用。

（五）春节前，在城区连然街、中华路等主要道路悬挂红灯笼1653个，中国结150个，创新打造人民路、大屯路转盘“火树银花”67组，“满天星”和“流星”灯交相辉映、流光溢彩。组织完成国庆氛围营造，在城区连然街、中华路、安宁大道等20余条道路上悬挂国旗1505面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2024年度收入合计1,250,804.88元。其中：财政拨款收入1,250,804.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加21,590.01元，增长1.76%。主要原因是：财政拨款收入增加21,590.01元，其中：财政拨款收入增加21,590.01元，增长1.76%。主要原因是：2024年我单位人员正常晋级升档，基本工资、绩效工资等支出较上年增加，社会保险、住房公积金等基数调整，缴费金额也较上年增加，且2024年我单位优秀事业人员奖励经费项目较上年增加1,500.00元，故2024年我单位财政拨款收入较上年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2024年度支出合计1,252,263.68元。其中：基本支出1,249,263.68元，占总支出的99.76%；项目支出3,000.00元，占总支出的0.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19,382.39元，增长1.57%。主要原因是：基本支出增加17,882.39元，项目支出增加1,500.00元。其中：基本支出增加17,882.39元，增长1.45%，主要原因是：2024年我单位人员正常晋级升档，基本工资、绩效工资等支出较上年增加，社会保险、住房公积金等基数调整，缴费金额也较上年增加，故2024年基本支出较上年增加17,882.39元；项目支出增加1,500.00元，增长100.00%，主要原因是：2024年优秀事业人员奖励经费为3,000.00元，2023年优秀事业人员奖励经费为1,500.00元，故项目支出较上年增加。

2024年支出决算情况图

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市路灯市政工程处机构正常运转的日常支出1,249,263.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,201,969.51元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,294.17元，占基本支出的3.79％。人员经费支出人均133,552.17元/年，公用经费人均5,254.91元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市路灯市政工程处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

优秀事业人员奖励项目经费3,000.00元，主要用于发放考核为优秀事业单位人员奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市路灯市政工程处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,252,263.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19,382.39元，增长1.57%，完成年初预算的95.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出190,464.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%，完成年初预算的89.86%。主要用于支付退休人员生活补助、在职人员单位部分养老保险；造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算养老保险，但2024年因养老保险基数调整，实际缴纳的养老保险小于预算数，产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出98,248.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的92.24%。主要用于支付在职人员基本医疗保险，在职及退休人员公务员医疗补助及重特病医疗保险。造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算基本医疗保险、公务员医疗补助，但2024年因医疗保险基数调整，实际缴纳的医疗保险小于预算数，产生预决算差异。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出866,002.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.15%，完成年初预算的97.38%。主要用于发放在职人员工资、绩效工资及支付单位各项公用经费，造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位按照定额标准对人员经费、公用经费进行预算，但2024年我单位办公费开支较少，无培训费、会议费等公用经费产生，产生预决算差异。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出97,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的97.66%。主要用于缴纳单位职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算住房公积金，但2024年因住房公积金基数调整，实际缴纳的住房公积金小于预算数，产生预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

2024年一般公共预算财政拨款支出决算情况图

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位2024年无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出、无公务接待费支出，2024年预算公务用车运行维护费支出15,000.00元，因公务用车年限较长，维修成本较高，2024年实际支付公务用车运行维护费支出15,000.00元，故“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位2024年无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出、无公务接待费支出，因公务用车年限较长，维修成本较高，2024年公务用车运行维护费支出15,000.00元，2023年无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费支出、无公务接待费支出，公务用车运行维护费支出15,000.00元，故2024年“三公”经费支出决算数等于上年“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展路灯日常巡查、维修保障及其他公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市路灯市政工程处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市路灯市政工程处资产总额730,953.46元，其中，流动资产19,247.26元，固定资产703,995.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,710.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,638.64元，其中固定资产减少150,787.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53018100446700501111

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