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安宁市市容环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁、公厕免费开放及日常管理维护、城乡环境卫生统筹督查、城乡生活垃圾收运处置、粪便无害化处理等各项常规工作。具体为：

（一）负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

（二）负责城区主次道路的清扫保洁工作；

（三）负责城市垃圾收集、转运处理；

（四）负责城市化粪池清掏、粪便无害化处理；

（五）负责城市公厕的日常管理及巡查考核工作；

（六）负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

（七）负责城市环卫设施的建设和管护。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、车队办公室、有偿服务办公室、市容监督管理组办公室、维修组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市综合行政执法局（安宁市城市管理局）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

2024年人员情况

三、重点工作概述

（一）完成“席地而坐”点位打造16个，增设便民服务点4个。一是对遥岑楼、宝兴小广场、柳树小区花台路沿加强保洁，打造深度保洁“席地而坐”点位10个；二是对学校、广场等人流密集区域采取工程措施搭砌花台或安装石凳改造就坐点位6个，分别为人民广场游乐园、安宁中学初中部、安宁二小、安宁市第四幼儿园等处，解决了周边市民、家长及孩子就坐难题；三是利用城管驿站增设便民服务点4个，分别为宁湖小学、安宁一小天桥、东湖公园交行对面等处，丰富了便民阅读、饮水、应急保障等服务功能；

（二）持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，卫生考核共计38次，做到零星垃圾10分钟内清除，城区2167套果皮箱适时清掏、每日清洗，主城区72个公共垃圾收集点每周循环清洗2次，清理小广告5640条；

（三）按照各项城市创建标准，对标对表常态化开展好环卫工作。一是加强城区479.20万平方米城市道路清扫保洁，划分19个片区细化标准定员定岗网格化管理，每日早、午全域2次大扫除，全日常态循环保洁，日保洁时间主次干道≥16小时、街巷路面≥12小时；二是利用有限资金节油、节水优化城区主要道路机械化洗扫作业模式和趟次，做好路面污迹和雨后积淤处置工作；三是加大生活垃圾收转运力度，物业小区等316个收集点做到日产日清、城市道路72个公共点每日1至2次收集转运，2024年送至云南绿色能源有限公司进行无害化焚烧处理136,633.60吨，处理率保持100.00%；四是修改完善《安宁市公厕管理量化考核标准》，日巡查、月考核（4次），确保发现问题及时整改，提高公厕管护和服务质量；五是做好城市家具保洁，定期开展环卫场所病媒生物防制及卫生消杀工作；

（四）主城区共设有分类果皮箱2167套、公共分类收集点72个（垃圾桶526只）、单位及物业小区分类收集点316个（垃圾桶4571只），做到每日规范清运处置；

（五）对照健康县城建设标准强化各项环卫工作。一是加大城市主次干道及背街小巷保洁力度，保洁质量达“四无”标准（无废弃物、无污物、无积水、无痰迹），2024年共开展大扫除549次，做到常态循环保洁；二是对环卫设施及城市家具每日1次以上循环擦洗及定期卫生消杀，做到整洁无积尘；三是做好公厕、转运站日常保洁、管护和病媒生物防治工作，定期清理排水沟及更换灭鼠毒饵；

（六）2024年农村生活垃圾无害化处理率达100.00%，农村垃圾收集设施全覆盖。9个街道配有垃圾收集车80辆、转运车18辆、分类果皮箱2202套、垃圾收集亭1272座、垃圾桶9875只，做到收集设施全覆盖；2024年集中收运处置农村生活垃圾47571.6吨，无害化处理率100.00%；

（七）为提升环境卫生公共服务水平及应急处置能力，制定环卫突发事件应急处置预案，规范和加强环卫站应急处置工作，2024年共应急处理路面泼洒污染和暴雨积淤事件97起。借鉴先进城市好的经验做法，评定安宁市“门前五包”星级示范户300户，完成“席地而坐”点位打造16个，增设便民服务点4个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

四、本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

五、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2024年度收入合计7,721,589.14元。其中：财政拨款收入625,310.14元，占总收入的8.10%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入7,096,279.00元，占总收入的91.90%。

与上年相比，收入合计增加1,910,091.95元，增长32.87%。其中：财政拨款收入减少37,289.86元，下降5.63%；其他收入增加1,947,381.81元，增长37.82%。收入合计增加的主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，年初预算时一般公共预算只安排在职职工每人每年40,000.00元人员经费及退休人员每月的生活补助费，2024年减少工资发放37,289.86元。2024年收回生活垃圾处理费7,096,279.00元，2023年收回生活垃圾处理费5,148,897.19元，2024年与上年相比增加其他收入1,947,381.81元。故2024年与上年相比收入合计增加1,910,091.95元。

2024年与2023年收入情况表

二、支出决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2024年度支出合计7,918,787.64元。其中：基本支出2,142,104.90元，占总支出的27.05%；项目支出5,776,682.74元，占总支出的72.95%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加711,803.76元，增长9.88%。其中：基本支出减少394,822.75元，下降15.56%；项目支出增加1,106,626.51元，增长23.70%；支出合计增加的主要原因是：2024年与上年相比减少奖金发放86,000.00元，2024年社会保险及住房公积金基数调整，导致人员经费减少；2024年增加购买压缩式垃圾车款1,554,000.00元，环卫车辆修理费1,297,000.00元，安宁居佳城市运营服务有限公司2023年生活垃圾处理费代收手续费1,050,900.00元，环卫工人作业工具及材料费841,000.00元，安宁居佳城市运营服务有限公司环卫车辆2024年6月至11月租赁费653,000.00元，减少垃圾清运费4,283,300.00元，故2024年与上年相比支出合计增加。

2024年与2023年支出情况表

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站机构正常运转的日常支出2,142,104.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,022,954.32元，占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,150.58元，占基本支出的5.56%。人均人员经费为87,954.53元/年，日常公用经费为5,180.46元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,776,682.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财代管〔2024〕年初预算遗属生活补助经费35,658.00元，主要用于支付单位遗属人员2024年生活补助；

2.安财代管〔2024〕年初预算环卫日常工作运行维护专项经费4,187,024.74元，主要用于按照环卫作业规范及质量标准常态化做好523.52万平方米城市道路U型断面清扫保洁工作，确保卫生达标，并常态长效保持；加大机械化作业力度，对城区可实施机械化作业的道路保洁面积实施机械化作业；做好城区生活垃圾收转运工作，督促各街道实施密闭运输，日产日清；持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平；

3.安财代管〔2023〕16号购买压缩式垃圾车专项资金1,554,000.00元，主要用于购买3辆压缩式垃圾车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市市容环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出625,310.14元，占本年支出合计的7.90%。与上年相比减少39,047.60元，下降5.88%，完成年初预算的99.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出306,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.94%，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员的生活补助；预决算无差异。

9.卫生健康（类）无支出，年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出319,310.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%，完成年初预算的99.78%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，年初预算时一般公共预算只预算在职职工每人每年40,000.00元人员经费，在支付人员经费时未优先使用此部分经费。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年我单位“三公”经费预算数、决算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位属于财政差额拨款事业单位，2024年与2023年均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市市容环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，故2024年与2023年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市市容环境卫生管理站资产总额13,648,719.07元，其中，流动资产3,182,839.39元，固定资产8,938,553.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,527,326.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,815,707.36元，其中固定资产增加852,287.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,554,000.00元，其中：政府采购货物支出1,554,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,554,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,554,000.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、市容环境卫生管理：市容环境卫生管理由市容环境卫生管理的概念、范畴阐述入手，针对市容管理各环节—包括灯光、户外广告、违章建筑、高层建筑、生活垃圾与粪便管理、公共厕所管理，以及市容环境卫生管理中的投融资渠道、手段等具体内容。

监督索引号53018100446700401111

安宁市市容环境卫生管理站2024年部门决算公开表20251020094622094