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安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照市委、市政府的统一部署，统筹全市社会建设和社会治理工作，草拟制定全市社会建设和社会治理总体规划、重大方案、改革举措和政策措施；负责对社会建设和市域社会治理成员单位、各街道工作推进情况进行督查、督办，确保工作落到实处；负责社会治安综合治理工作，落实市委政法委对社会治安综合治理工作的安排部署；完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：社会建设和社会治理指导科、网格化管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党安宁市委员会政法委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

打造基层示范综治中心，深化“四中心”融合运行。探索制定各级综治中心标准化建设考核评价指标细则，选取示范点位，打造基层示范综治中心。深化全市各级“四中心”融合运行，通畅运行流程，整合社会治理资源、强化部门联动，充分发挥融合后的资源、服务、治理、创新等效能，有效防控影响社会稳定的矛盾风险隐患，助力提升基层社会治理精细化水平。

强化组织领导，全面提升社会面稳控能力。一是提高认识，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，通过以案说法、动员广大人民群众充分认清当前社会稳定形势，增强化解矛盾纠纷重要性和紧迫性，自觉行动起来，努力疏导和化解矛盾纠纷，维护社会长治久安。二是强化对此项工作的组织领导，明确相关配合单位和具体人员职责。

严格落实《安宁市基层社会治理三年行动计划（2023–2025年）。一是严格按照“办公空间最小化，服务功能最大化”的要求，推动18个社区（村）综合性服务设施亲民化改造项目，不断优化空间功能，提升服务质量，实现社区（村）治理更有“温度”；二是市级定期组织“新时代社会治理创新实践能力提升培训班”，培训时间累计不少于3天24学时。所有社区（村）干部原则上要轮训一遍，每人每年集中培训不少于3天，街道年内至少举办1期基层社会治理专题培训班，培训时间不少于8小时；以街道、社区（村）为单位开展社区基金建设试点，赋能社区治理和社区发展，年内推荐3个建设试点上报昆明市；三是市、街道两级社会组织服务（孵化）培养和活动场所覆盖率不低于90%；四是中国共产党安宁市委员会社会建设工作领导小组7个专项组围绕社会治理资金整合、“楼栋长、十户长”作用发挥、社会组织培育发展等方面开展实践探索，年内出台相关政策制度、实施意见、管理办法等配套政策不少于1项；五是围绕党委、政府中心工作，积极开展多部门联动，年内总结形成3个以上典型经验成果；六是全市年内推进实施不少于27个“民生小实事”项目，其中重点项目不少于9个；年内开展各类文明实践活动不少于6000场次，覆盖群众60万人次；七是按照“十好”标准，年内开展8个“基层治理百佳小区”建设工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年度收入合计1,406,043.39元。其中：财政拨款收入1,406,043.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少176,050.80元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少176,050.80元，下降11.13%。主要原因是2023年年底我单位调出1人，调出人员2023年经费在本单位全部列支，2024年1至7月列支7人经费，9月调入1人，招考录入1人，人员经费较上年减少129,197.62元，公用经费较上年减少27,752.5元，导致基本支出较上年减少156,950.12元；项目支出中社会建设工作经费及网格化经费较上年减少28,450.00元，新增信创工作经费6,993.00元、发放2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费1,500.00万元、发放公益岗大病保险和生育保险单位部分资金1,521.81元，项目支出较上年减少18,435.19元，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年度支出合计1,406,347.10元。其中：基本支出1,375,095.29元，占总支出的97.78%；项目支出31,251.81元，占总支出的2.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少175,385.31元，下降11.09%。其中：基本支出减少156,950.12元，下降10.24%；项目支出减少18,435.19元，下降37.10%。主要原因是2023年年底我单位调出1人，调出人员2023年经费在本单位全部列支，2024年1至7月列支7人人员经费，9月调入1人，招考录入1人，人员经费较上年减少129,197.62元，公用经费较上年减少27,752.5元，导致基本支出较上年减少156,950.12元；项目支出中社会建设工作经费及网格化经费较上年减少28,450.00元，新增信创工作经费6,993.00元、发放2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费1,500.00元、发放公益岗大病保险和生育保险单位部分资金1,521.81元，项目支出较上年减少18,435.19元，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市社会建设和社会治理综合服务中心机构正常运转的日常支出1,375,095.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323,121.79元，占基本支出的96.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,973.50元，占基本支出的3.78%。人员经费支出人均165,390.22元/年，公用经费人均6,496.69元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市社会建设和社会治理综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,251.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤身份人员嘉奖项目经费1,500.00元，主要用于嘉奖2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤身份人员。

公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金项目经费1,521.81元，主要用于支付公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分。

社会建设工作项目经费18,240.00元，主要用于综治中心实体化建设，设立街道社会治安综合治理中心，各街道设立独立办公场所，街道配备3*3或2*2两种规格指挥大屏，2-4个指挥台席。全市各村（社区）配备电视、交换机、操作台、双屏工作站、会议摄像机等设备并进行安装使用，实现全市综治中心全覆盖。

网格化管理专项经费2,997.00元，主要用于网格优化、调整、修改完善《安宁市城乡网格化服务管理事项准入制度》及网格化服务管理“三张清单”。

信创工作项目经费6,993.00元，主要用于采购1台计算机及计算机基础软件。

图片3

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,406,347.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少175,385.31元，下降11.09%，完成年初预算的76.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,076,734.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，完成年初预算的78.53%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、职工福利费支出、日常办公经费的支出、安宁市市域社会治理现代化试点经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照8人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员经费、公用经费实际支出按7人列支，2024年8月新招考人员1人，导致基本支出决算数小于年初预算数。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出117,934.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%，完成年初预算的60.04%。主要用于单位在职职工的养老保险单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照8人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员经费、公用经费实际支出按7人列支，2024年8月新招考人员1人，导致基本支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出94,785.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的66.21%。主要用于单位在职职工基本医疗保险单位部分、大病医疗保险及公务员医疗补助缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照8人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员经费、公用经费实际支出按7人列支，2024年8月新招考人员1人，导致基本支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出116,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，完成年初预算的88.56%。主要用于单位在职员工住房公积金单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年初预算人员经费、公用经费是按照8人预算，2023年年底调出1人，2024年1-8月人员经费、公用经费实际支出按7人列支，2024年8月新招考人员1人，导致基本支出决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1,337.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,337.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,337.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1337.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,337.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,337.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此公务接待费本年支出决算数小于上年支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，不属于行政单位，所以无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市社会建设和社会治理综合服务中心资产总额11,056.19元，其中，流动资产171.34元，固定资产7,547.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,336.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,468.66元，其中固定资产增加7,547.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,990.00元，其中：政府采购货物支出9,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,990.00元，其中：授予小微企业合同金额9,990.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、市域社会治理现代化：要坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，树立“五大导向”，优化“四大体系”，提升“七大能力”，打造具有中国特色、时代特征、城市特点的社会治理新模式，加快推进新时代市域社会治理现代化，使人民群众有更多的安全感、幸福感和获得感。

监督索引号53018100121600201111

安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2024年决算公开报表20251018035450990