监督索引号53018100171301000

安宁市妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行保护妇女儿童合法权益和党的路线、方针、政策和法律法规；

（二）团结、动员全市广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进安宁经济发展和社会全面进步；

（三）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自强的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，提高妇女参政、议政能力及比例；

（五）维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系，协助和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

（六）草拟各类文件材料，做好文件、资料的收发、归档工作，做好各类统计报表、数据的收集、整理和上报，搞好后勤服务工作；

（七）维护妇女儿童合法权益，接待和处理群众的来信来访；

（八）在农村成年妇女中开展的“双学双比”竞赛活动和在城镇女职工中开展的“巾帼建功”竞赛活动；

（九）充分发挥妇女在社会主义精神文明建设中的积极作用，向妇女宣传党的路线、方针、政策，宣传优秀妇女典型，培养“四有”、“四自”新女性，加强家庭美德建设，倡导平等、民主、文明、和睦的家庭风气；

（十）协调有关部门做好儿童及青少年工作和家庭教育工作；

（十一）认真抓好各项监测统计数据的质量，正确处理好妇儿工委办公室工作，做好新规划的制定和实施及每年的监测评估工作，做好终末期监测评估的经费筹措渠道，处理好当前投入和长远受益的关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚定不移领航向，凝聚妇女思想“向心力”。一是持续以“巾帼大宣讲”等主题活动为载体，提升女性综合素质，在全市范围内开展主题宣讲120场。二是深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲、《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》、中国妇女第十三次全国代表大会精神学习活动，以通俗易懂的语言、具体生动的案例，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是以标准化、规范化建设为着力点，持续擦亮安宁市妇联“巾帼心向党 建功新时代”党建品牌，增强党建品牌的影响力、感召力、引领力，为安宁妇女儿童事业高质量发展凝聚红色动能。

（二）锲而不舍促稳定，办好妇女儿童“暖心事”。一是进一步提升家事调解员理论素养和调解技能，开展线上线下培训10场。二是充分发挥“安宁市巾牌调解室”及安宁市婚姻家庭纠纷人民调解委员会优势，调动各街道婚姻家庭纠纷调解工作站及各村（社区）婚姻家庭矛盾纠纷调解室的积极性、主动性，严格按照“七个闭环”做好婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作，确保安宁市婚姻家庭纠纷调解成功率不低于80%。三是重点围绕《中华人民共和国反家庭暴力法》、民法典、中华人民共和国妇女权益保障法、未成年人保护法等法律法规，开展线上线下普法宣传20场。四是持续深入推进“安宁市幸福母亲工程”，用心用情用力关怀和帮扶特殊妇女群体，协调爱心企业关爱我市特殊妇女群体，为更多妇女儿童和家庭办实事、解难事。五是持续深化“健康中国 母亲行动”，开展线上线下健康知识讲座20场，覆盖1000人。六是充分利用寒暑假、六·一儿童节等时间节点，开展具有一定规模的“把爱带回家”关爱留守困境儿童活动2场次。七是继续实施“春蕾计划”，在全市范围内为家庭经济困难的初三应届女生就读昆明市女子中学进行推荐和填报志愿等工作。八是坚持示范先行、以点带面、点面结合、全面推进，进一步整合资源，全面推进儿童友好城市建设，打造儿童友好社区、医院、学校示范点。

（三）真抓实干破难题，当好妇女建功“领头雁”。一是加强巾帼志愿服务队伍建设，开展形式多样的巾帼志愿服务活动1000场，进一步提升“安宁传万家”巾帼志愿服务品牌，凸显6支巾帼志愿服务小分队特色。二是深化“创新创业巾帼行动”，开展女性技能培训5期，促进妇女就业创业；三是推动妇女创业担保贷款政策扩面，发放创业担保贷款10户，以创业带动就业；四是开展“春风行动”招聘会2期，拓宽妇女创业就业渠道。五是组织开展市纪念“三八”国际劳动妇女节114周年相关活动，激励全市广大妇女群众建功立业。

（四）坚持不懈强效能，奏响家庭建设“主旋律”。一是常态化开展寻找“最美家庭”活动，选树各具特色的最美家庭15户；二是常态化开展“3+N”家风系列活动，积极打造“家风课堂”，开展家风建设专题培训10场，为持续营造安宁政治清明、干部清正的政治生态贡献妇联力量。三是开展好家风好家训宣讲10场，引导广大家庭建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风；四是持续开展“爱满安宁福满家”家庭教育培训工作，提升品牌影响力和服务力。举办家庭教育知识“四进”讲座、“双合格”家庭教育培训20场；五是广泛组织开展亲子阅读活动。六是引导妇女和家庭积极参与“家健康”专项行动，培树昆明市级“健康家庭”142户。七是开展男女平等基本国策宣讲6场，促进性别平等意识不断提高。

（五）持之以恒强基础，架起联系服务“连心桥”。一是实施“巾帼领头雁淬炼”工程。从理想信念教育、妇联业务知识、婚姻家庭辅导等方面开展基层妇联组织成员能力提升培训10场，培训基层妇联执委、妇女干部700人，提高基层妇联干部的群众工作本领。二是深化妇联执委轮值制度执行，在拓展妇联工作思路、丰富妇联工作手段、联系妇女群众等方面持续发力，推动执委履职走深走实。开展市级执委轮值10次，市级执委活动2次。三是持续开展基层妇联组织规范化建设，确保2024年规范化建设达标占比90%以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市妇女联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市妇女联合会2024年度收入合计1,813,729.71元。其中：财政拨款收入1,667,729.71元，占总收入的91.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入146,000.00元，占总收入的8.05%。

与上年相比，收入合计增加121,570.12元，增长7.18%，主要原因是我单位2024年其他收入增加昆明市妇联拨入“两癌”低收入妇女补助经费97,000.00元，安宁市委宣传部拨入庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费39,000.00万元，减少2020年创业担保贷款服务费专项资金8,400.00元，一般公共预算财政拨款收入减少6,029.88元，故2024年较2023年整体收入增加。其中：财政拨款收入减少6,029.88元，下降0.36%，主要原因是我单位2024年养老保险支出、住房公积金支出减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加127,600.00元，增长693.48%，主要原因是我单位2024年增加昆明市妇联拨入“两癌”低收入妇女补助经费97,000.00元，安宁市委宣传部拨入庆祝中华人民共和国成立75周年活动经费39,000.00元，减少2020年创业担保贷款服务费专项资金8,400.00元，故2024年其他收入与2023年相比增加127,600.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市妇女联合会2024年度支出合计1,822,122.30元。其中：基本支出1,481,741.30元，占总支出的81.32%；项目支出340,381.00元，占总支出的18.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加90,716.17元，增长5.24%，主要原因是我单位2024年项目支出增加昆明市妇联拨入“两癌”低收入妇女工作，增加庆祝中华人民共和国成立75周年活动，整体项目支出增加117,549.00元；编外人员工资及社保经费减少，残疾人保障金减少，整体基本支出减少26,832.83元，故本年支出整体增加90,716.17元。其中：基本支出减少26,832.83元，下降1.78%，主要原因是我单位2024年年中人员变动，人员工资、保险等支出下降，故基本支出减少；项目支出增加117,549.00元，增长52.75%，主要原因是2024年我单位项目减少”安宁女声“公众号运营经费50,000.00元、减少新时代女性学堂经费20,000.00元以及其他项目合计金额14,500.00元，增加“两癌”低收入妇女补助经费94,900.00元、增加庆祝中国75周年活动项目39,000.00元、增加信创工作经费31,600.00元、增加职工考核优秀奖励1,500.00元，增加妇女儿童工作经费35,000.00元，故2024年项目支出较2023年增加117,549.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市妇女联合会机关机构正常运转的日常支出1,481,741.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,388,868.53元，占基本支出的93.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,872.77元，占基本支出的6.27%。

人员经费支出人均126260.78元/年，公用经费人均8442.98元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市妇女联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340,381.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年低收入妇女“两癌”救助项目经费100,000.00元，主要用于拨付罹患“两癌”低收入妇女救济费。

核拨妇女儿童工作业务项目经费50,000.00元，主要用于我单位日常开展妇女儿童活动费用。

划拨安宁市2024年“同心共筑家国梦”爱国主义教育系列活动经费39,000.00元，主要用于开展“同心共筑家国梦”爱国主义教育系列活动。

2024年云南省低收入妇女两癌救助项目经费8,400.00元，主要用于支付低收入妇女两癌救助金。

安宁市庆祝中华人民共和国成立75周年活动项目经费2,000.00元，主要用于开展庆祝中华人民共和国成立75周年活动。

安宁市妇联2020年创业担保贷款服务费专项资金项目经费8,400.00元，主要用于支付开展与贷款相关的政策宣传工作费用。

2023年度考核优秀公务员嘉奖专项资金项目经费1,500.00元，主要用于拨付2023年度考核优秀公务员嘉奖。

信创工作专项经费项目经费31,600.00元，主要用于购买4台信创电脑及配套软件。

妇女儿童工作专项经费项目经费25,200.00元，主要用于支付日常开展妇女儿童活动相关费用。

关爱行动计划援助项目专项经费项目经费7,000.00元，主要用于拨付10人关爱慰问资金。

2022年度省级创业担保贷款服务补助经费项目经费5,485.00元，主要用于创业担保贷款项目相关工作经费。

安宁市2022年度创业担保贷款工作中央和省级奖励补助资金项目经费41,796.00元，主要用于开展创业担保贷款工作。

2019年度“贷免扶补”30%服务补助专项经费项目经费20,000.00元，主要用于“贷免扶补”扶持创业项目相关工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,667,722.30元,占本年支出合计的91.53%。与上年相比减少6,285.53元，下降0.38%,完成年初预算的78.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,302,565.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.10%,完成年初预算的76.23%。主要用于单位人员基本支出及日常公用经费、单位相关项目支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年预算妇联村（居）妇女干部补贴经费396,000.00元，实际指标调剂到各个街道未在我单位开支,导致预算收入差异率较大。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出128,842.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的71.22%。主要用于单位人员行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员变动，调出人员工资高于调入人员，养老保险缴费基数下降，养老保险支出减少，故造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出85,760.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的91.49%。主要用于单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员变动，调出人员工资高于调入人员，医疗保险缴费基数降低，单位医疗保险支出及公务员医疗补助支出减少，故造成预决算差异。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出61796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的147.84%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补及其他普惠金融发展支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算2019年度“贷免扶补”30%服务补助专项经费项目20,000.00元，故产生预决算差异。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88,757.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的93.60%。主要用于单位承担部分住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员变动，调出人员住房公积金基数高于调入人员，住房公积金基数降低，单位住房公积金支出减少，故造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,534.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,534.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,534.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,534.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，公务接待较上年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,534.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,534.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市妇女联合会2024年机关运行经费支出92,872.77元，比上年减少1,809.65元，下降1.91%,主要原因是我单位2024年无培训费支出、办公费支出减少，因此机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、手续费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市妇女联合会资产总额64,403.20元，其中，流动资产412.32元，固定资产57,324.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,666.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,938.80元，其中固定资产增加14,809.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,880.00元，其中：政府采购货物支出9,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,880.00元，其中：授予小微企业合同金额9,880.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

三、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。

四、绩效自评：预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

监督索引号53018100171301111

决算表