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安宁市科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实抓好机关党建工作。一是加强政治机关建设。严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神、二十届中央纪委三次全会精神，组织党组理论学习中心组学习研讨7次，领导干部讲党课5次。把政治引领贯穿科协工作全过程、各方面，通过全国科普日、科技工作者座谈会、主题宣讲、走访慰问等多种形式，引领全市科协系统干部职工和广大科技工作者自觉贯彻落实党的理论和路线方针政策、自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是压紧压实党组主体责任。研究制定抓基层党建责任清单和落实全面从严治党主体责任清单，召开党组会议15次，其中，专题研究基层党建工作会议3次，专题研究党风廉政建设和反腐败工作会议4次，开展意识形态分析研判3次，部署推进清廉云南建设安宁实践“十大行动”2次，进一步深化廉洁教育，切实加强清廉科协机关建设。三是认真开展党纪学习教育，原文学习《中国共产党纪律处分条例》，开展党纪学习教育和警示教育16次，引导党员干部进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。四是精细做好第七次代表大会筹备和选举工作，选优配强科协班子，建好科协队伍。

（二）持续提升公民科学素质。一是研究制定《安宁市全域科普工作实施方案（2024—2025年）》和《工作清单》，有序推进全域科普工作。二是持续推进“互联网+科普”工作，新增注册科普信息员1282名，线上分享传播专业科普知识95.68万次。新增科技志愿者1101名，累计开展科技志愿服务活动1469场次。三是开展“五类人群”专项科普进校园、进村（社区）和进企业活动46余次，科普读物4000余册，服务人群3800余人。四是联合反邪教协会捐赠科普图书600余本。五是积极参加云南省科普大篷车联合行动，赴临沧、孟定等边疆地区开展科普进校园活动，发放科普宣传手册2000余份，服务师生6500余人次。六是组织科协委员代表、各街道科协主席或秘书长、学校师生和居民群众代表50余人到企业、产业园区参观学习。七是推进完成在龙山森林科普步道建设，展现生态科普功能，打造具体本土特点的科普登山步道和研学阵地。

（三）切实加强科技人才队伍建设。一是组织召开“全国科技工作者日”暨“螳川科普讲师团”工作座谈会，面向全市公开招募第二批“螳川科普讲师团”成员，新增58名讲师团成员，开展科普宣讲10场次。二是2024年共计申报农民技术职称人员172人，发放技师、高级技师津贴243人，8.13万元。三是选派代表队参加第8届全国青少年无人机大赛（云南省赛），荣获“二等奖”2人、“三等奖”3人；参加昆明市第四届“新华杯”学生机器人竞赛，荣获“一等奖”3人和“二等奖”5人，安宁市科协荣获“优秀组织单位”。四是组织参加第八届全国科技馆辅导员大赛暨云南省第4届科技馆辅导员大赛荣获展品辅导（科技志愿者组）三等奖2名、科学实验三等奖。

（四）积极开展科普示范创建。新增昆明市青少年科普教育基地2个，云南省科普示范学校1所，“昆明市青少年科学工作室”1个；挂牌成立“云南省科学技术协会专家工作站”1个；经中国农村专业技术协会审核，获批同意设立“云南安宁市八街街道食用玫瑰协会科技小院”；新建企业科协1个；新建农村专业技术协会1个。

（五）坚持打造特色科普活动品牌。一是成功举办以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的安宁市2024年“全国科普日”活动暨第五届青少年科技创新大赛，开展科普联合活动30余场次，覆盖人群31,152人次，发放科普图书6000余册，科普宣传用品2,500份。二是结合“馆校”合作，打造“童创科学梦 齐心向未来”科普进校园品牌活动10场次。三是持续推进2024年“科技陪你过假期”系列——科普进村（社区）活动。利用暑期，组织开展科普进村（社区）活动15场次，丰富青少年的暑期生活，计划于2025年完成全覆盖。四是组织开展“科技陪你过假期”系列——科普电影周活动10场次，服务群众3,000人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市科学技术协会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市科学技术协会2024年度收入合计2,639,831.78元。其中：财政拨款收入2,639,831.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加405,280.51元，增长18.14%。其中：财政拨款收入增加416,460.51元，增长18.73%；其他收入减少11,180.00元，下降100.00%。主要原因是本年社保基数及住房公积金缴存基数调整导致人员经费支出收入增加59,371.38元；项目支出收入增加357,089.13元，其中：科技馆免费开放中央补助资金增加194,259.23元、2023年省级科普专项转移支付资金增加258,716.37元、信创工作经费增加27,300.01元、党群服务中心活动经费增加2,000.00元、年度考核优秀记嘉奖资金增加1,500.00元，同时上年度已完成项目收入减少126,686.48元，项目经费整体收入增加357,089.13元。

二、支出决算情况说明

安宁市科学技术协会2024年度支出合计2,639,831.78元。其中：基本支出1,376,103.27元，占总支出的52.13%；项目支出1,263,728.51元，占总支出的47.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加413,280.51元，增长18.56%。其中：基本支出增加59,994.88元，增长4.56%；项目支出增加353,285.63元，增长38.80%。主要原因分析为本年追加职业年金缴费65,218.05元；同时本年年末调出1人，人员经费支出减少整体支出增加59,994.88元；项目支出增加353,285.63元，其中：科技馆免费开放中央补助资金增加194,259.23元、2023年省级科普专项转移支付资金增加258,716.37元、信创工作经费增加27,300.01元、党群服务中心活动经费增加2,000.00元、年度考核优秀记嘉奖资金增加1,500.00元、档案整理及数字化加工工作经费增加2,000.00元，同时上年度已完成项目支出减少132,489.98元，项目经费整体支出增加353,285.63元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,376,103.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,289,108.18元，占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,995.09元，占基本支出的6.32%。人员经费支出人均161,138.52元/年，公用经费支出人均10,874.39元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,263,728.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年第二批科技馆免费开放中央补助专项项目经费100,000.00元，主要用于对安宁市科技馆进行免费开放的支出，以完成年开放天数310天、常设展厅布展面积8040平方米、科普活动开展36余次的目标。

2023年度考核优秀记嘉奖专项项目经费1,500.00元，主要用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

2023年科普专项省对下转移支付（第二批）专项项目经费13,551.00元，主要用于农函大培训工作。

2023年省级科普专项转移支付专项项目经费258,716.37元，主要用于补助被命名为全国科普示范县（市、区）的县（市、区）科协，进一步巩固创建成果；补助流动科技馆落地站点；根据《云南省科普大篷车管理办法》、补助考核结果为优秀、良好、合格等级的县（市、区）科协。

2024年科技馆免费开放中央补助专项项目经费194,259.23元，主要用于保证安宁市科技馆进行免费开放年开放天数260天、常设展厅布展面积8040平方米、科普活动开展6次以上。

党群服务中心活动专项项目经费2,000.00元，主要用于2024年7月24日 、25日开展活动借助科学家故事和事迹引出实验主题活动。

档案整理及数字化加工工作专项项目经费20,000.00元，主要用于支付文书档案（1984年-2014年）数字化加工66.67%的费用，使日常档案运维工作正常开展。

科技馆免费开放中央补助专项项目经费600,000.00元，主要用于安宁市科技馆进行免费开放，以完成年开放天数310天、常设展厅布展面积8040平方米、科普活动开展36余次的目标。

科技馆运行专项项目经费4,639.00元，主要用于安宁市科技馆进行免费开放，以完成年开放天数310天、常设展厅布展面积8040平方米、科普活动开展36余次的目标。

科普专项项目经费41,762.90元，主要用于举办2024年度开展科普活动及发放科普宣传册。

信创工作专项项目经费27,300.01元，主要用于购买信创产品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,639,831.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加416,460.51元，增长18.73%，完成年初预算的94.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2,219,294.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%，完成年初预算的92.90%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等在内的基本支出955,565.59元、2023年第二批科技馆免费开放中央补助项目支出100,000.00元、2023年度考核优秀记嘉奖项目支出1,500.00元、2023年科普专项省对下转移支付（第二批）项目支出13,551.00元、2023年省级科普专项转移支付项目支出258,716.37元、2024年科技馆免费开放中央补助项目支出194,259.23元、党群服务中心活动项目支出2,000.00元、档案整理及数字化加工工作项目支出20,000.00元、科技馆免费开放中央补助项目支出600,000.00元、科技馆运行项目支出4,639.90元、科普专项项目支出41,762.00元、信创工作项目支出27,300.01元；造成预决算差异的主要原因是本年度合理优化支出事项，严格控制预算经费开支。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出269,840.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的113.30%。主要用于行政单位离退休支出135,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出69,122.56元、机关事业单位职业年金缴费支出65,218.05元；造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险缴费基数调整导致实际养老保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出83,810.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的90.24%。主要用于行政单位医疗支出40,829.00元、公务员医疗补助支出42,117.72元、其他行政事业单位医疗支出864.04元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出，相应人员的医疗保障支出随之停付导致决算小于预算。

10.节能环保（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的106.59%。主要用于住房公积金缴费支出66,886.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金补缴增加所致。

20.粮油物资储备（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,000.00元，决算为10,109.47元，完成年初预算的77.77%；支出决算较上年增加5,809.47元，增长135.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,716.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.22%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,393.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.78%，完成年初预算的10.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,716.37元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,906.90元，下降67.60%；具体是国内接待费支出决算1,393.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,906.90元，下降67.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13，000.00元，支出决算为10,109.47元，完成年初预算的77.77%，支出决算较上年增加5,809.47元，增长135.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,716.37元；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为1,393.10元，完成年初预算的10.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增公务用车运行维护费实际支出8,716.37元，安宁市科学技术协会车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特种专业技术用车。历年来按照相关文件规定，昆明市科协对考核合格以上的配车单位给予适当的运行经费补助，安宁市科协考核结果较为良好均获得补助经费；同时严格控制“三公”经费支出，公务接待费低于年初预算金额11,606.90元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,716.37元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,906.90元，下降67.60%，具体是国内接待费支出决算1,393.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,906.90元，下降67.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增公务用车运行维护费实际支出8,716.37元，安宁市科学技术协会车辆编制1辆，实有车辆1辆，为特种专业技术用车。历年来按照相关文件规定，昆明市科协对考核合格以上的配车单位给予适当的运行经费补助，安宁市科协考核结果较为良好均获得补助经费；同时严格控制“三公”经费支出，公务接待费低于年初预算金额11,606.90元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与科学技术相关的3批次共计33人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市科学技术协会2024年机关运行经费支出86,995.09元，比上年增加623.50元，增长0.72%，主要原因是本年度办公费等略有增加。部门机关运行经费主要用于办公费21,835.45元、邮电费654.00元、差旅费4,815.00元、工会经费1,440.00元、福利费11,100.00元、其他交通费用34,500.00元、其他商品和服务支出12,650.64元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市科学技术协会资产总额242,890.80元，其中，流动资产19,144.96元，固定资产220,475.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,270.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,164.17元，其中固定资产减少30,884.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产38项，账面原值294,306.00元，实现资产处置收入1,055.00元;出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30,280.01元，其中：政府采购货物支出30,280.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,280.01元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、科学技术普及（简称科普）：是指采用公众易于理解、接受和参与的方式，普及自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术应用的活动。

三、科学技术馆（简称科技馆）：是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育；也可举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

四、全国科普日：全国科普日，即2003年6月29日，在《中华人民共和国科学技术普及法》正式颁布实施一周年之际，为在全国掀起宣传贯彻落实《科普法》的热潮，中国科协在全国范围内开展了一系列科普活动。自此，中国科协每年都组织全国学会和地方科协在全国开展科普日活动。从2005年起，为便于广大群众、学生更好地参与活动，活动日期由原先的6月份改为每年9月第三个公休日，作为全国科普日活动集中开展的时间。

监督索引号53018100171801111

安宁市科学技术协会2024年度部门决算公开20251020094144148