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安宁市文物保护管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据相关法律法规、组织实施文物事业发展规划。

（二）对全市各级各类文物保护单位、“三普”登记文物开展保护、管理和利用工作。

（三）组织开展全国重点、省级、昆明市级、安宁市级文物保护单位申报和保护工作。

（四）负责各级各类文物保护单位“四有”、“四防”工作。

（五）组织实施安宁市各级各类文物保护单位保护规划。

（六）开展文物保护、考古调查和重大项目的实施工作。

（七）开展《中华人民共和国文物保护法》宣传工作。

（八）开展安宁历史文化挖掘与研究。

（九）配合住建、自然资源部门做好历史文化名城、名镇、名村和传统村落的保护、管理工作。

（十）完成主管部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市文化和旅游局（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）推进文物保护修缮工程。一是组织完成温泉摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理工程、解放初期建设的安宁县委办公楼和松花阁消防、防雷安全工程、甸中大村民居修缮工程、大菜园村弥勒寺修缮工程5项文物工程验收。二是完成八街文庙和慈云寺修缮勘察设计方案专家评审工作。三是完成小五岳村土主庙、德滋村小众公房、摩所营村锁水阁3项文物保护修缮工程前期工作并开工建设。四是邀请文物专家对小五岳村土主庙、德滋村小众公房、温泉孙氏别墅3项修缮方案变更进行评审。五是组织协调民宗局、公安网管大队等部门，完成曹溪寺监控系统的技术指导及安装。

（二）开展文物“四防”安全工作。一是截至2024年11月28日，共对全市各级不可移动文物开展实地巡查266次，指导整改安全隐患问题55项，印发了14份整改通知，开展了66次电话巡查，督促指导文物管理使用单位及时对文物安全隐患问题进行整改，确保文物安全。二是按照《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国消防法》等文件要求，完成与全市121项一般不可移动文物“四防”安全责任书签定工作。三是开展春节、“五·一”、中秋、国庆等重大节日文物安全隐患排查整改工作。结合安宁文物工作实际，提前分析研究，并对节假日期间文物安全工作进行安排部署，督促各街道切实加强对辖区内不可移动文物的监控和巡查力度，认真贯彻文物安全管理措施及应急预案，开展自检自查，全面排除安全隐患，确保节假日期间文物安全。四是联合市消防救援局、住建局、民宗局、自然资源局等单位，开展文物安全联合检查工作共计4次。分别是：与寻甸县开展文博单位安全交叉检查工作、2024年春季文物安全联合检查工作、文物建筑消防安全联合检查工作、2024年汛期文物安全联合检查工作。

（三）开展文物消防安全培训暨应急演练活动及文物保护宣讲。一是组织开展2024年安宁市文物消防安全培训暨应急演练活动。联合市消防救援局，聘请消防专家，组织全市各街道办事处相关部门负责人及文物安全工作人员、全市56项文物保护单位和部分一般不可移动文物管理人员135人，参加文物消防安全培训暨应急演练活动，提升全市文物工作者文物消防安全知识及应急处突能力。二是组织全国重点文物保护单位曹溪寺开展消防安全知识培训暨灭火演练活动，市文旅局、市民宗局、温泉街道办事处、曹溪寺相关人员共计29人参加了培训演练活动。三是组织召开八街街道文物保护宣讲工作会。组织市管所相关人员、八街街道办事处分管领导和社会事务办公室主任及相关人员、八街街道各村（居）委会书记（主任）、分管领导及相关工作人员，八街街道辖区内17家文保单位及55家登记不可移动文物管理使用单位负责人共69人参加宣讲活动。

（四）完成文物安全直接责任人公告公示制度内容更新工作。一是更新各街道和各博物馆总分馆文物安全直接责任人公示清单信息，并印发了《关于公布安宁市各级不可移动文物安全直接责任人信息公示清单的通知》和《关于公布安宁市博物馆总分馆文物安全直接责任人信息公示清单的通知》。二是完善安宁市各级不可移动文物及博物馆总分馆文物安全直接责任人信息，并在安宁市政府网站信息公开，向社会公告公示。

（五）推进第四次全国文物普查工作。印发了普查工作方案，成立了普查机构，组建了普查队伍。组织全体普查队员完成全国文博网络学院举办的线上培训班；委派2名骨干参加了省四普办举办的普查培训班；组织市文物保护管理所、街道骨干共计24人参加了昆明市四普办举办的普查轮训班；委派3名骨干参加昆明市四普办组织的普查设备操作培训学习。于2024年8月正式启动普查工作，截至2024年11月26日，已完成129项三普复查项目基础信息采集工作，完成1项新发现项目调查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市文物保护管理所2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市文物保护管理所2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文物保护管理所2024年度收入合计1,265,434.61元。其中：财政拨款收入1,265,434.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加206,867.04元，增长19.54%。其中：财政拨款收入增加206,867.04元，增长19.54%，主要原因是：2024年人员岗位变动及薪级调整，社保缴费基数调整，基本支出增加17,906.04元；项目经费追加第四次全国文物普查工作经费56,971.00元以及收到安宁市机关事务管理局调剂公务用车购置经费113,300.00元，基层公共文化服务体系建设运行专项资金增加21,695.00元，文物安全和巡查补助经费减少1,505.00元，考核为优秀人员奖金经费减少1,500.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市文物保护管理所2024年度支出合计1,265,434.61元。其中：基本支出1,072,623.61元，占总支出的84.76%；项目支出192,811.00元，占总支出的15.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加206,867.04元，增长19.54%。其中：基本支出增加17,906.04元，增长1.70%；项目支出增加188,961.00元，增长4,908.08%，主要原因是：项目经费追加第四次全国文物普查工作经费56,971.00元以及收到安宁市机关事务管理局调剂公务用车购置经费113,300.00元，基层公共文化服务体系建设运行专项资金增加21,695.00元，文物安全和巡查补助经费减少1,505.00元，考核为优秀人员奖金经费减少1,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市文物保护管理所机构正常运转的日常支出1,072,623.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,050,049.11元，占基本支出的97.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,574.50元，占基本支出的2.10%。人员经费支出人均150,007.01元/年，公用经费人均3,224.93元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市文物保护管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192,811.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文物安全和巡查补助项目经费845.00元，主要用于单位文物保护巡查，排除安全隐患。

第四次全国文物普查工作项目经费56,971.00元，主要用于开展2024年第四次全国文物普查工作。

公务用车采购项目经费113,300.00元，主要用于购置公务用车一辆。

基层公共文化服务体系建设运行专项项目经费21,695.00元，主要用于各级文物保护单位日常维护工作（包括瓦屋面除草、检漏、局部维修、消防设施维护），以及用于文物修缮保护及开发利用等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文物保护管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,265,434.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加206,867.04元，增长19.54%，完成年初预算的95.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,041,491.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%，完成年初预算的97.11%。主要用于对全市各级不可移动文物开展实地巡查、指导整改安全隐患问题、完成三普复查项目基础信息采集工作、组织完成文物工程验收等工作；造成预决算差异的主要原因是：单位在职人员薪级和岗位变动，社会保障缴费基数调整，并且2024年单位新增公务用车购置。

8.社会保障和就业（类）支出81,054.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的82.53%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员薪级和岗位变动，社会保障缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出66,136.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的92.39%。主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助以及基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员薪级和岗位变动，社会保障缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出76,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的98.72%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员薪级和岗位变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，决算为113,300.00元，完成年初预算的87.15%；支出决算较上年增加113,300.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为113,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加113,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为113,300.00元，完成年初预算的87.15%，支出决算较上年增加113,300.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为113,300.00元，完成年初预算的87.15%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位积极响应国家号召，节约资金，严控“三公”经费支出，压缩购车经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加113,300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是: 我单位因工作需求，据昆汽编办复〔2024〕28号，2024年新购入公务用车1辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：我单位因工作需求，据昆汽编办复〔2024〕28号，2024年新购入公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。有车辆购置数而无保有量的原因为：目前购车款项暂未结清，且车辆未交接到我单位，故未录入资产系统。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市文物保护管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市文物保护管理所资产总额43,130.74元，其中，流动资产212.37元，固定资产42,918.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,708.14元，其中固定资产减少9,706.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额113,300.00元，其中：政府采购货物支出113,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、文保单位“四有”工作：“四有”工作是《中华人民共和国文物保护法》明确规定的文物保护单位必须开展的工作，即不可移动文物一旦由各级人民政府公布为文保单位，就必须“有保护范围、有保护标志、有记录档案、有保管机构”。

三、文物“四防”工作：文物防火、防盗、防破坏、防自然损坏。

四、文物保护范围和建设控制地带：保护范围是指对文物保护单位本体及周边一定区域实施重点保护的范围；建设控制地带是指在文物保护单位的保护范围之外，为保护文物的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。

监督索引号53018100135700501111

  2024安宁市文物保护管理所决算公开表20251021021404929