监督索引号53018100163601000

安宁市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的指示、决定。

（二）承办上级文件、指示，报市政府审批决定。负责以市政府、市政府办公室名义发布的公文草拟、审核和发布工作。承办安宁市人民政府向昆明市人民政府和滇中新区管委会报告、请示的拟稿和审核工作，安宁市委、市人大、市政协转由安宁市人民政府办理的事项。

（三）负责承办各街道办事处及各部门向市政府的请示、报告，提出办理意见，报安宁市人民政府审批。

（四）负责安宁市人民政府会议的准备工作，协助安宁市人民政府领导组织落实会议决定事项。

（五）根据安宁市人民政府领导的指示，对安宁市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报安宁市人民政府领导决定。

（六）负责各街道办事处及各部门对安宁市人民政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况的督查督办，并及时向安宁市人民政府领导报告。负责上级政府和政府重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级政府和政府领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责分解下达昆明市政府、滇中新区和安宁市政府明确的工作任务；负责市政府各部门、各街道年度目标制定和考核工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、行政科、机要文书科、政务信息科、安宁市人民政府总值班室、外事办秘书组、法规科、督查科、安宁市人民政府信息公开办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 安宁市人民政府办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公文处理高质高效。规范公文办理程序，严格落实公文处理流程，着力精简文件数量，提升办文质量，今年来，共办理各级来文23409余件，印发政府、政府办文件96件，起草完成《政府工作报告》和市政府领导主持讲话、汇报、致辞、通报等各类文稿材料640余篇；严格执行发文规则和保密要求，对照昆明市公文测评办法规范公文拟定，调整制文格式，切实提高文件审核质量，严把政治关、法律关、内容关，公文质量测评进入昆明市第1名。

（二）会务活动细致严谨。严格落实中央八项规定精神，坚持精简、效能、务实原则，实行会议审批，控制会议次数和规模，会前精心准备、会中周到服务、会后及时总结，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，今年来共筹备政府党组会议30次、常务会议29次、专题会议340余次，有力保障了市政府决策事项的贯彻落实；全力做好各项会议活动和调研督导协调保障工作，筹备完成省政府主要领导调研，省、昆明市现场办公会，昆明市务虚会等各类重大活动保障30余次。

（三）政务信息精准有效。调整《政务信息》《约稿信息》稿件报送及采用情况积分制度，建立完善政务信息工作联络员制度和信息报送考核奖惩机制，政务信息报送机制进一步优化。紧紧围绕安宁重点工作和优势产业精准约稿，编发《政务信息》52期，印刷发放了《安宁公报》4期，上报昆明市政府办公室政务信息270条，采用52条，上报省政府办公厅政务信息208条，采用25条，信息工作整体较往年有进一步提升。

（四）政务公开有效规范。及时调整政府信息主动公开目录和各领域基层政务公开标准，确保公开目录清晰、文件发布规范，完成政府信息公开领域专项整治“百日行动”工作，按照新调整政府信息主动公开目录和各领域基层政务公开标准，全面公开信息。主动发布政府信息12580条，其中主要栏目领域政府信息6722条，基层政务公开1128条，转载国务院、省政府重要政务信息124条；加大政策解读范围，将群众关心关切改善和保障民生以及企业关心的营商环境等一系列政策文件和解读材料通过政府网站、政务新媒体及时公开，发布政策措施解读信息20条，其中图文解读10条；全面开展政府系统政务新媒体排查整改工作，共关停了运维保障能力不足的政务新媒体账号9个；严格按规范办理政府信息依申请公开答复，今年共办理政府信息公开申请11件，办结9件，有3件正在办理中，二季度安宁市政府门户网站评分获省政府肯定。

（五）后勤保障精细有序。顺利完成了省市现场会、安宁两会、市委全会等重大会议和活动的服务保障1600余场次，接待各类宾客87批次，组织开展全市公务接待专题培训会，有力提升全市接待工作规范化水平；制定印发了《安宁市公务用车加油充电、维修、保险、ETC运行管理办法（试行）》，强化公务用车日常管理各环节制度刚性约束。统筹做好车辆调度和使用，共派出平台公务用车3492车次，行驶里程29.99万公里，平台车辆使用率达到了100%；积极推进办公用房信息系统建设，完成全市63家党政机关办公用房信息录入工作和8家党政机关办公用房的调剂、维修、改造联审联批工作，清理、腾退办公用房9间，进一步规范办公用房管理，用足用好有限的办公用房资源。

（六）值班值守严格高效。严格落实政府领导带班、办公室副主任坐班、干部职工值班制度，在节假日和周末，分别通过电话抽查和实地抽查形式对全市各部门和街道值班值守进行督查，确保了各单位带班领导和值班人员在岗在位在状态，未出现脱岗和被上级部门通报情况，共接报突发事件126起，向市委、市政府、市应急局总值班室报送值班工作信息147期，有效确保社会大局稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市人民政府办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市人民政府办公室2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府办公室2024年度收入合计13,154,589.29元。其中：财政拨款收入13,150,053.29元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,536.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少2,649,331.50元，下降16.76%。其中：财政拨款收入减少2,651,281.60元，下降16.78%，主要原因为一是2024年我单位新增退休人员2人，根据安人社调〔2024〕11号调出1人，以及使用上年结转的人员经费，基本支出减少322,416.74元；二是因单位项目开展变动，项目支出减少2,328,864.86元，其中公务用车购置经费减少434,800.00元、法律顾问及诉讼案件代理经费减少500,000.00元、政府办专项资金减少621,072.34元、外来流动人口管理经费减少102,416.52元，以及其他专项项目经费减少670,576.00元；其他收入增加1,950.10元，增长75.41%，主要原因为收到中共安宁市委组织部市直机关工作委员会返党费。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府办公室2024年度支出合计13,152,973.51元。其中：基本支出10,673,276.44元，占总支出的81.15%；项目支出2,479,697.07元，占总支出的18.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,645,441.16元，下降16.74%。其中：基本支出减少316,576.30元，下降2.88%，主要原因为2024年我单位新增退休人员2人，根据安人社调〔2024〕11号调出1人；项目支出减少2,328,864.86元，下降48.43%，主要原因为公务用车购置经费减少434,800.00元、法律顾问及诉讼案件代理经费减少500,000.00元、政府办专项资金减少621,072.34元、外来流动人口管理经费减少102,416.52元，以及其他专项项目经费减少670,576.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府办公室正常运转的日常支出10,673,276.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,958,732.51元，占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费714,543.93元，占基本支出的6.69%。人员经费支出人均199,174.65元/年，公用经费人均14,290.88元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,479,697.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

法规科专项资金项目经费320,000.00元，主要支付行政诉讼案件律师服务费。

政府办专项资金项目经费1,255,008.59元，主要用于保障政府办公室各项工作的开展，应对突发事件。完成新OA系统的日常运行及维护，对陈旧老化的电子办公设备进行更换。

外来流动人口管理项目经费26,123.48元，主要用于管理与服务流动人口。

大健康发展项目经费489,605.00元，主要用于贯彻实施“健康中国”战略,加快推进安宁市大健康产业与大健康事业的融合发展。

2023年嘉奖经费项目经费19,500.00元，主要用于发放当好全省经济社会发展排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金，2023年公务员嘉奖、记三等功经费，2023年机关工勤人员、事业人员嘉奖经费。

公务接待项目经费1,900.00元，主要用于支付我单位公务接待相关支出。

离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴资金项目经费7,560.00元，主要用于发放离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴资金。

安宁市电子政务移动OA无线办公系统数据专线续费、维保及数据备份项目经费360,000.00元，主要用于安宁市电子政务移动OA无线办公系统数据专线续费、维保及数据备份项目所需的信息化系统以及集成售后服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13,152,973.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,645,441.16元，下降16.74%，完成年初预算的76.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,911,780.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%，完成年初预算的72.35%。主要用于工资福利支出，办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出，以及大健康发展经费支出、外来流动人口管理经费支出等专项项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度法律服务方面支出较上年减少且公车购置已于上一年度完成。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,812,501.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%，完成年初预算的103.36%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及发放退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出734,480.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的86.98%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新增退休人员2人，根据安人社调〔2024〕11号调出1人，在职职工减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出694,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的88.35%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新增退休人员2人，根据安人社调〔2024〕11号调出1人，在职职工减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，决算为90,936.93元，完成年初预算的44.36%；支出决算较上年减少411,777.07元，下降81.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,178.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.57%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,758.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.43%，完成年初预算的55.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少434,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,178.83元，增长23.63%；公务接待费支出决算较上年增加8,844.10元，增长111.75%；具体是国内接待费支出决算16,758.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,844.10元，增长111.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205,000.00元，支出决算为90,936.93元，完成年初预算的44.36%，支出决算较上年减少411,777.07元，下降81.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为100,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为74,178.83元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,758.10元，完成年初预算的55.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年严格按照“三公”经费厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少434,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,178.83元，增长23.63%；公务接待费支出决算增加8,844.10元，增长111.75%，具体是国内接待费支出决算16,758.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8,844.10元，增长111.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年无公务用车购置计划，故公务用车购置费较上年度减少幅度大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省政府办公厅调研安宁市“高效办成一件事”、接待昆明市外办与安宁市座谈费、接待富民县人民政府办公室一行人到安宁市学习考察磷石膏用于矿山生态修复治理等方面经验、接待国药集团融资租赁有限公司赴安宁市考察等接待活动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府办公室2024年机关运行经费支出714,543.93元，比上年减少7,781.15元，下降1.08%,主要原因是2024年我单位新增退休人员2人，根据安人社调〔2024〕11号调出1人，在职职工减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市人民政府办公室资产总额34,995,812.07元，其中，流动资产435,150.17元，固定资产34,560,661.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,399,377.96元，其中固定资产增加1,394,263.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、大健康：为贯彻实施“健康中国”战略，加快推进安宁市大健康产业发展，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展，推进健康城市品牌塑造宣传，实施“十四五”大健康产业发展规划及推进“国际医疗健康城”项目建设。

三、外来流动人口管理：将流动人口服务管理列入重要日程，统一领导、协调配合，管理与服务并举，保护流动人口合法权益，提高流动人口的认同感、归属感。保护流动人口权益，维护社会和谐稳定，保证流动人口协管员权益。

四、国产化计算机替代运用：各级党政机关办公信息设备全部替换为安全可靠应用产品，应用系统基于国产技术平台稳定运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强。

监督索引号53018100163601111

5.0 2024安宁市人民政府办公室决算公开表20251021060803877