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安宁市广播电视事业管理服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行，开展节目创优和内容检查，推进市应急广播、智慧广电建设等工作。

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，维护党的意识形态阵地安全，协助做好广播电视阵地管理建设。

（二）拟订并组织实施全市广播电视和网络视听科技发展规划、标准、措施，对全市广播电视领域事业发展规划和政策措施提出意见建议。

（三）负责全市广播电视信号传输技术监测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视基础设施设备的维护，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行。

（四）负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作，做好广播电视节目创优服务性工作。负责全市广播电视安全播出日常工作，组织实施全市应急广播体系建设，做好应急指挥调度。承担全市基层智慧广电项目技术指导和服务，推进智慧广电建设，建设农村信息化综合服务平台。

（五）负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，负责开展广播电视和信息网络业务培训工作，组织协调各类社会组织和机构参与广播电视公共服务，保障广播电视事业的基本公共服务有序进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、事业部、安播部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共安宁市委宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）完成安宁市的广播电视安全播出各项工作。对标2024年重要活动会议期间广播电视安全传输保障要求，深入开展安全大检查，严细深实风险点研判，实施广播电视安全播出应急演练，紧抓问题整改，保证了安宁市广播电视安全播出。

（二）完成安宁市广播电视发射台、无线数字电台站设备日常运行管理维护工作。

（三）完成广播电视为民服务中心日常工作及设备运行维护工作，保障人民群众收听收看广播电视的文化权益，组织工作人员开展各项培训，提高工作人员业务知识，提升服务质量和工作效率，让群众切实享受到了广播电视改革发展的成果。

（四）完成广播电视卫星地面接收设施网格化管理工作，加强了对卫星广播电视地面接收设施（小锅盖）的监管，坚决打击“黑广播”。

（五）完成广播电视村村通直播卫星工程、户户通设备的日常运行维护工作、中央和云南省级广播电视无线覆盖工程各项设备的检查维护，确保广播设备正常运行。

（六）完成应急广播使用管理人员的培训，确保设备使用安全、信息传输安全。按照国家应急管理相关法律和规范性文件要求，结合应急广播业务需求，制定应急广播管理制度、运行规范、操作流程和应急预案，落实专职人员，建立响应快速、协调有序、安全可靠的运行机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2024年度收入合计2,158,595.84元。其中：财政拨款收入2,158,595.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加99,314.75元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加99,314.75元，增长4.82%，主要原因是2024年根据安人社通〔2024〕17号，我单位新招录职工1人，导致2024年人员经费、公用经费较上年增加52,009.19元，基本支出增加；遗属生活补助经费增加709.00元，省级广播电视事业发展专项资金减少6,000.00元，温泉龙山广播电视发射台电费补助经费减少80,000.00元，2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功事业人员表彰奖励工作经费增加3,000.00元，运行维护专项资金增加47,613.00元，2024年中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费增加5,000.00元，2024年温泉龙山广播电视发射台无线覆盖设备运行经费增加76,983.56元，项目支出较上年增加47,305.56元。故本年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2024年度支出合计2,158,622.88元。其中：基本支出2,012,898.32元，占总支出的93.25%；项目支出145,724.56元，占总支出的6.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99,368.83元，增长4.83%。其中：基本支出增加52,064.27元，增长2.66%；项目支出增加47,304.56元，增长48.06%。主要原因是2024年根据安人社通〔2024〕17号，我单位新招录职工1人，导致2024年人员经费、公用经费较上年增加52,009.19元，基本支出增加；遗属生活补助经费增加709.00元，省级广播电视事业发展专项资金减少6,000.00元，温泉龙山广播电视发射台电费补助经费减少80,000.00元，2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功事业人员表彰奖励工作经费增加3,000.00元，运行维护专项资金增加47,613.00元，2024年中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费增加5,000.00元，2024年温泉龙山广播电视发射台无线覆盖设备运行经费增加76,983.56元，项目支出较上年增加47,305.56元。故本年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心机构正常运转的日常支出2,012,898.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,927,860.57元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,037.75元，占基本支出的4.22%。人员经费支出人均148,296.97元/年，公用经费人均7,733.98元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,724.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功事业人员表彰奖励工作项目经费3,000.00元，主要用于表彰奖励安宁市2021年至2023年连续三年年度考核优秀记三等功事业人员。

2023年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖奖励工作项目经费1,500.00元，主要用于嘉奖2023年度考核为优秀事业单位工作人员。

2024年温泉龙山广播电视发射台无线覆盖设备运行项目经费76,983.56元，主要用于支付2024年度温泉龙山广播电视发射台无线覆盖设备运行电费。

2024年中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护项目经费5,000.00元，主要用于支付2024年度温泉龙山广播电视发射台无线覆盖设备运行电费。

遗属生活补助项目经费11,628.00元，主要用于发放我单位2024年遗属生活补助，共1人，每月969.00元。

运行维护项目经费47,613.00元，主要用于保障中国共产党第二十次全国代表大会期间广播电视安全播出工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,158,622.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99,368.83元，增长4.83%，完成年初预算的89.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,632,925.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%，完成年初预算的94.38%。主要用于支付工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、工会经费、办公费、邮电费、差旅费、培训费等。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员变动，导致2024年预算人员经费较年初预算数减少；且我单位2024年减少了机房空调电视修理费、机房监控服务器用显卡耗材、赴外地培训产生的交通、办公室复印机租用费、其他办公耗材、维修等费用，导致2024年预算公用经费较年初预算数减少，故文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数小于年终决算数。

8.社会保障和就业（类）支出220,566.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的72.72%。主要用于支付基本养老保险费、退休生活补助和遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员变动及社保基数调整，导致2024年预算人员经费较年初预算数减少，故社会保障和就业（类）支出年初预算数小于年终决算数。

9.卫生健康（类）支出147,624.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的73.41%。主要用于支付基本医疗保险费、大病医疗保险、公务员医疗补助、生育保险和工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位人员变动及社保基数调整，导致2024年预算人员经费较年初预算数减少，故卫生健康（类）支出年初预算数小于年终决算数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的88.76%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整，部分人员公积金基数调整后减少，导致住房保障（类）支出减少，故年初预算数小于年终决算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的96.77%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的96.77%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2024年我单位遵循厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费支出决算数与上年相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆加油费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故2024年与2023年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市广播电视事业管理服务中心资产总额259,547.35元，其中，流动资产59,981.47元，固定资产199,565.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,959.33元，其中固定资产减少62,625.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28,739.60元，其中：政府采购货物支出4,998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,741.60元。授予中小企业合同金额28,739.60元，其中：授予小微企业合同金额28,739.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、广播电视：广播电视是通过无线电波或导线传播声音、图像、视频的新闻传播工具。只播送声音的，称为声音广播；播送图像和声音的，称为电视广播；

三、电视发射台：电视发射台是发送电视信号的台站。它是把视频信号和音频信号调制后转换成已调射频振荡，送到天线发射出去，供电视接收机接收。电视发射台设备主要包括机房内的发射机和配属的信号输入、监视、监听、监测设备，室外的馈线、天线和铁塔，还有配电系统、空调、通信设备等附属设施；

四、“户户通”卫星直播电视服务：“户户通”卫星直播电视服务是为贯彻中央领导指示精神，尽快解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题，经中宣部批准，由国家新闻出版广电总局组织实施的直播卫星广播电视服务。

监督索引号53018100121100301111

安宁市广播电视事业管理服务中心2024年度部门决算公开报表20251018040127777