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安宁市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈安宁市机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕11号）精神，安宁市人大常委会的主要职责是：

1.在安宁市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持安宁市人大代表的选举；

3.召集安宁市人民代表大会会议；

4.讨论、决定安宁市行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据安宁市人民政府的建议，决定对安宁市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督安宁市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系安宁市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销安宁市人民政府的不适当的决定和命令；

8.在安宁市人民代表大会闭会期间，决定安宁市人民政府副市长的个别任免；在安宁市人民政府市长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从安宁市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报昆明市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9.根据安宁市人民政府市长的提名，决定市人民政府组成部门主任、局长的任免；

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免安宁市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免安宁市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11.在安宁市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别安宁市人民政府副市长的职务；决定撤销由安宁市人大常委会任命的安宁市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12.在安宁市人民代表大会闭会期间，补选昆明市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13.决定授予地方的荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：监察和司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、农业农村委、常委会代表工作委员会、常委会民族宗教华侨工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市人民代表大会常务委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以理论坚定筑牢政治信仰。坚持通过理论学习中心组、党组会议、常委会组成人员集中学习、主任会议、干部职工会议、党员大会、专题党课、实地教学等形式落实好“第一议题”制度，组织引导机关干部职工深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神等，全年开展集体学习36次、专题辅导4次，自觉以党的创新理论统揽和指导人大工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）以党的领导统揽人大工作。严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行向市委请示报告制度，及时请示重大事项、报告重点工作、反映重要情况，全年向市委请示汇报安宁市第七届人大三次会议筹备情况、半年工作情况、年度工作要点及调整、外出考察、代表选举和补选等重要工作共8次。全面履行常委会党组把方向、管大局、保落实的重要责任，及时研究部署重要讲话精神、重大工作安排贯彻落实措施，研究解决工作中遇到的新情况新问题，全年召开党组会议22次，切实当好市委重大决策部署的实践者、推动者、保障者。依法开展组织市七届人大代表选举补选工作。坚持党的领导和人大依法任免有机统一，任免国家机关工作人员166人次（其中任职134人次、免职32人次），使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。

（三）以靠前站位落实市委决策。充分展现人民代表大会制度的生机和活力，围绕安宁高质量发展依法履职尽责，全年召开常委会会议6次，召开主任会议24次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告35项，依法作出决议、决定8项，形成审议意见21项，组织视察6次、调研13次、执法检查1次、专题询问1次，推动市委决策部署全面贯彻实施。聚焦南部水资源保障、现代农业产业体系建设、职业教育发展等群众关心关切问题开展调查研究，形成调研报告7个，为市委科学决策提供了有益参考。常委会班子成员认真落实河长制、林长制、安全生产责任制，积极投身乡村振兴、助企纾困、旧城改造、文明城市创建、健康县城建设等重点工作，及时协调解决相关问题，做到市委有部署、人大见行动。

（四）持之以恒助推经济发展稳中求进。依法开展对预算、决算的审查监督，有力推动了财政部门优化预算支出结构，促进财政资金提质增效。加强和改进人大预算联网监督工作，反馈预算编制预警20条，预算执行预警109条，不断推动预算执行规范化运行。高度关注安宁财政经济运行情况，听取国有资产管理情况报告、政府性债务管理情况报告、安宁市推进第五次全国经济普查工作情况报告、审计查出问题和查出问题整改情况等报告，专题调研政府债券资金管理及项目实施情况，提出提高国有资产经营管理绩效和保值增值能力，推动债务“借、用、管、还”各环节规范管理，依法依规确保数据真实准确等意见，助力经济回升向好。加强工作联动，与昆明人大联合开展财政支持产业发展情况专题调研，不断增强监督合力，推动我市财政支持产业工作不断完善。

（五）久久为功助推城市建设攀高向新。听取和审议2023年环境状况和环境保护目标完成情况的报告，对磷石膏综合利用及矿山生态修复工作进行调研，助推我市生态环境质量持续改善，磷石膏综合利用及矿山生态修复工作提质增效。听取生态园林城市创建和公园城市建设及园林绿化建设管护监管工作情况的报告，有力促进了我市城乡建设品质提升和生态环境质量持续改善。对园林绿化建设管护监管工作开展专题询问，为市政府进一步完善园林绿化建管体制机制、优化审批流程、明确目标任务、提升园林绿化品质，打造生态宜居城市提出了针对性的意见建议，有力促进了我市园林绿化建管水平的提升。

（六）矢志不渝助推乡村振兴提质增效。多次调研温泉街道甸中村万寿菊种植，县街街道双村、石庄村人工食用菌种植，八街街道水果、食用玫瑰花种植等农业产业情况，针对调研中发现的问题积极谋划解决方案，奠定乡村长远发展内生动力。视察城乡供水保障提升工程建设情况及水资源保障、城乡水利设施监管运营情况，持续跟进箐门口水库建设进度，促使安宁市城乡供水保障水平得到提升。对《中华人民共和国乡村振兴促进法》执行情况开展执法检查，提出整合优势农业资源、强化要素供给、深化改革创新等建议，助力我市乡村振兴工作取得实效。调研农村危房提升改造工作情况，力促市政府严格落实质量安全、补贴政策等工作要求，确保农村危房提升改造任务按时完成，为美丽宜居乡村建设贡献力量。针对村庄规划滞后的问题开展视察，推动市政府完善村庄规划编制，确保规划既具前瞻性又有实操性，为乡村的长远与可持续发展奠定坚实基础。

（七）善作善成助推民生福祉可感可及。视察加大医疗卫生资源整合力度、建立医防融合发展体系工作情况，提出推进区域慢性病防治、医养结合、预防接种服务、健康教育等公共卫生与医疗资源一体化管理等措施，不断满足居民多样化、个性化的健康需求。视察增强教育软实力、加强学校内涵式发展、提高教育教学质量工作情况，提出扩大优质教育资源供给，实现教育优质均衡发展等工作建议，不断激发学校内生动力。对老年幸福食堂的运行与服务工作开展专题调研，提出及时拨付补助资金，合理布点布局老年幸福食堂等建议，激发更多的社会力量参与到老年幸福食堂的运营中。持续将“十件民生实事”办理情况作为监督重点，对市人民政府2024年“十件民生实事”落实情况进行检查并开展专项工作评议，推动政府及其职能部门进一步增强责任意识和服务意识，促进民生实事落地生效，让民生福祉更加殷实。

（八）全方位加强履职保障。全力支持和保障代表依法履行职责，组织部分人大代表开展履职培训及学习考察，不断开阔代表眼界、拓宽代表思维。持续扩大代表对常委会及“一府一委两院”工作的参与度，邀请代表参加常委会组织的视察、调研、执法检查300余人次，列席人大常委会会议、市政府常务会议、规划领导小组会议等活动100余人次，有效激发了代表依法履职、为民服务的积极性和主动性。倡导代表深入群众、深入基层，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生，近600人次人大代表参与进村（社区）活动，接待群众近千人次，推动一批热点难点问题得到有效解决。

（九）全覆盖打造履职阵地。立足让选民随时“找得到人、说得上话、议得了事”，扎实推进代表履职平台规范化建设。建成人大代表之家1个、人大代表工作站9个、人大代表联络室100个、专业人大代表工作站4个，实现代表活动阵地县、街道、村（社区）全覆盖，代表的归属感进一步增强。四个专业人大代表工作站先后开展站内站外活动50余次，各级人大代表和专业顾问参加活动500余人次，提出建议300余条，突出了专业特色、聚集了资源优势、发挥了代表作用。着力将全民健康促进专业人大代表工作站打造成为昆明市级专业人大代表工作示范点，其工作成效获得云南省人大常委会的肯定。

（十）全链条提升办理实效。全市各级人大代表履职积极性高涨，安宁市第七届人大三次会议及闭会期间确定代表建议311件，同比增长29.60%，创近年来新高。积极协调财政资金拨付代表建议办理经费190万元，统筹安排解决代表建议意见办理中的痛点、难点问题，推动文物及革命遗址保护利用、金方社区、螳川社区老年幸福食堂修缮等23件群众关心、代表关注的问题得到有效解决。通过完善代表建议办理工作机制、加大督办工作力度、加强与承办单位沟通联系、代表建议办理工作“回头看”等方式，实现代表建议办结率、面商率均为100%，其中已解决或基本解决的A类建议225件，占72.34%，正在或逐步解决的B类建议82件，占26.36%，无法解决的C类建议4件，占1.28%。加大对《关于持续扶持我市农业产业发展，增强联农富农实效助推乡村振兴的议案》《关于做大做强职业教育，助推安宁经济社会高质量发展的议案》的督办力度，确保议案办得实、见成效。

（十一）各级联动不断加强。密切与省、昆明市人大的联系，积极主动争取指导和帮助，做好全国人大、省、昆明市人大调研安宁7次，接待曼谷考察团考察安宁，接待西藏、峨山县、施甸县等地人大考察学习8次。召开人大工作专题交流会，加强市人大及其常委会与街道工委之间，街道工委与街道工委之间的沟通与交流，实现信息互通、提高工作质效。全方位多角度宣传人大工作和代表履职情况，讲好民主故事、人大故事、代表故事，全年有39篇稿件在人民网、云南人大、昆明人大等主流媒体上发表，安宁人大对外形象进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计11,153,457.57元。其中：财政拨款收入11,145,721.47元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7,736.10元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少354,310.99元，下降3.08%。其中：财政拨款收入减少358,153.99元，下降3.11%；其他收入增加3,843.00元，增长98.71%。主要原因是：一是财政拨款收入2024年减少安财笺〔2023〕25号安宁市人大常委会办公室2023年春节政府性投资项目专项资金395,550.00元，增加其他财政拨款收入37,396.01元；二是其他收入2024年增加代管资金收到中共安宁市委组织部市直属机关工作委员会拨返人大2023年退休支部党费3,927.30元，减少其他收入84.30元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计11,147,062.31元。其中：基本支出9,430,483.15元，占总支出的84.60%；项目支出1,716,579.16元，占总支出的15.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少360,237.10元，下降3.13%。其中：基本支出减少60,777.65元，下降0.64%；项目支出减少299,459.45元，下降14.85%。主要原因是：一是基本支出2024年我单位人员变动频繁，社保缴费基数调整，导致人员经费支出减少16,278.31元，公用经费支出减少公交公司疫情防控、视察调研及巡察租车费29,000.00元，差旅费减少9,861.00元，培训费减少5,921.00元，其他基本支出增加282.66元；二是项目支出2024年减少安财笺〔2023〕25号安宁市人大常委会办公室2023年春节政府性投资项目专项资金395,550.00元，增加安财发〔2024〕5号信创工作经费99,950.08元，其他项目支出减少3,859.53元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市人民代表大会常务委员会办公室机关机构正常运转的日常支出9,430,483.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,787,462.23元，占基本支出的93.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费643,020.92元，占基本支出的6.82%。人员经费支出人均142,886.11元/年，公用经费人均9,742.74元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市人民代表大会常务委员会办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,716,579.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财发〔2024〕5号信息化建设项目经费117,000.00元，主要用于支付人大代表履职服务系统服务费、云视讯会议系统使用费、2023年档案整理及数字化加工费等；

2.安财行字〔2024〕27号离退休党支部委员工作补贴专项资金项目经费10,080.00元，主要用于支付2023年、2024年度退休支部委员工作补贴；

3.安财行字〔2024〕13号采购无线讲解器专项资金项目经费19,000.00元，主要用于支付采购讲解器费；

4.安财行字〔2024〕24号编外人员专项资金项目经费60,000.00元，主要用于支付11-12月劳务派遣人员工资费；

5.安财行〔2024〕30号公务接待专项资金项目经费3,450.00元，主要用于支付公务接待费；

6.安财发〔2024〕5号安宁市人大常委会机关法律顾问专项资金项目经费30,000.00元，主要用于支付2023年8月至2024年8月法律顾问服务费；

7.安财发〔2024〕5号退休干部活动项目经费49,818.00元，主要用于支付退休干部各项活动费、租车费、慰问费等；

8.安财笺〔2024〕2274号2023年度考核优秀记嘉奖及连续三年年度考核优秀记三等功的公务员表彰奖励专项资金项目经费12,000.00元，主要用于支付2023年优秀公务员奖励；

9.安财发〔2024〕5号人大宣传专项资金项目经费49,671.80元，主要用于支付各项宣传制作费、报刊征订费；

10.安财社〔2024〕22号2023年度考核为优秀事业单位工作人员、机关（参公）工勤人员嘉奖专项资金项目经费1,500.00元，主要用于支付2023年度优秀工勤人员嘉奖；

11.安财行字〔2024〕26号固定资产清理专项项目经费34,000.00元，主要用于支付固定资产清理业务费；

12.安财代管〔2024〕54号组织部返还人大党费专项资金项目经费4,790.00元，主要用于支付离退休支部购学习资料、奖品费；

13.安财发〔2024〕5号信创工作项目经费99,950.08元，主要用于支付购电脑及配套软件费；

14.安财发〔2024〕5号医疗照顾人员专项补助资金项目经费22,000.00元，主要用于支付2024年医疗照顾人员专项补助资金；

15.安财请〔2024〕1号安宁市第七届人民代表大会第三次会议项目经费654,263.08元，主要用于支付七届二次人代会农民代表误工补贴、资料印制费、办公用品费、通勤租车费、会议费、住宿费、人大代表履职能力提升专题培训费和机票款、租车费；

16.安财发〔2024〕5号市人大常委会会议项目经费20,608.00元，主要用于支付会议系统设备运行维护费、资料印制费、会议费；

17.安财发〔2024〕5号执法检查、视察、调研项目经费34,685.00元，主要用于支付各项调研会议费、租车费；

18.昆财行〔2024〕97号2024年市人大代表活动经费专项资金项目经费55,200.00元，主要用于支付2024年昆明市人大代表履职经费；

19.昆财行〔2023〕94号2023年度市人大代表活动经费专项资金项目经费7,510.00元，主要用于支付昆明市人大代表安宁代表小组活动会议费、租车费；

20.安财发〔2024〕5号人大代表工作专项资金项目经费370,791.20元，主要用于支付2024年人大代表履职活动经费、杂志征订费、培训资料印制费、学习“千万工程”考察住宿机票和服务费、广告制作安装费、购书费等；

21.安财发〔2024〕5号遗属补助项目经费60,262.00元，主要用于支付遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,142,272.31元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少361,134.00元，下降3.14%，完成年初预算的93.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,977,135.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%，完成年初预算的89.35%。主要用于我部门行政人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：人大代表工作专项资金较年初预算数减少772,208.80元，信息化建设经费较年初预算数减少45,800.00元，市人大常委会会议经费较年初预算数减少29,392.00元，执法检查、视察、调研经费较年初预算数减少25,315.00元，人大宣传专项资金较年初预算数减少20,328.20元，一般公用经费支出较年初预算数减少39,240.54元，其他支出较年初预算数减少18,419.35元，故一般公共服务（类）支出较年初预算减少。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,854,826.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%，完成年初预算的108.16%。主要用于行政单位离退休补助694,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出730,433.65元，机关事业单位职业年金缴费支出370,030.49元，遗属生活补助60,262.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据安组调〔2024〕60号、安组调〔2024〕95号、安组调〔2024〕143号、安组调〔2024〕147号调入4人，根据安组调〔2024〕127号调走1人，在职转退休1人，以及社保缴费基数调整，导致养老保险、职业年金支出较年初预算数增加148,351.14元，离退休补助较年初预算数减少37,600.00元，遗属生活补助较年初预算数增加29,158.00元，故社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出690,165.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的108.86%。主要用于行政单位医疗、大病、生育保险支出359,639.07元，公务员医疗补助支出322,905.97元，工伤保险支出7,620.02元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据安组调〔2024〕60号、安组调〔2024〕95号、安组调〔2024〕143号、安组调〔2024〕147号调入4人，根据安组调〔2024〕127号调走1人，在职转退休1人，以及社保缴费基数调整，导致医疗、大病、生育、公务员医疗补助、工伤保险支出较年初预算数增加56,190.06元，故卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出620,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的91.06%。主要用于住房公积金支出620,146.00元；造成预决算差异的主要原因是：我单位根据安组调〔2024〕60号、安组调〔2024〕95号、安组调〔2024〕143号、安组调〔2024〕147号调入4人，根据安组调〔2024〕127号调走1人，在职转退休1人，以及住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出较年初预算数减少60,854.00元，故住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为33,449.96元，完成年初预算的83.62%；支出决算较上年增加3,449.96元，增长11.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,999.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.69%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.31%，完成年初预算的34.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.04元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加3,450.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出决算3,450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,450.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为33,449.96元，完成年初预算的83.62%，支出决算较上年增加3,449.96元，增长11.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,999.96元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为3,450.00元，完成年初预算的34.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，2024年减少公务接待费支出报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.04元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,450.00元，增长100.00%，具体是国内接待费支出决算3,450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,450.00元，增长100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年公务接待费支出增加省人大常委会法工委赴我市开展立法调研相关经费490.00元，增加神木市人大赴安宁市人大调研国有资产管理工作相关经费800.00元，增加四川省红原县人大常委会到安宁学习考察生态环境保护工作相关经费440.00元，增加省人大常委会调研农民工返乡就业问题和议案办理座谈会相关经费1,000.00元，增加昆明市人大常委会到安宁调研财政支持产业发展情况相关经费720.00元，减少公务用车运行维护费支出0.04元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展人大活动用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大常委会法工委赴我市开展立法调研相关经费490.00元，神木市人大赴安宁市人大调研国有资产管理工作相关经费800.00元，四川省红原县人大常委会到安宁学习考察生态环境保护工作相关经费440.00元，省人大常委会调研农民工返乡就业问题和议案办理座谈会相关经费1,000.00元，昆明市人大常委会到安宁调研财政支持产业发展情况相关经费720.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出643,020.92元，比上年减少44,499.34元，下降6.47%，主要原因是：2024年减少公交公司疫情防控、视察调研及巡察租车费29,000.00元，差旅费减少9,861.00元，培训费减少5,921.00元，其他日常公用经费增加282.66元。部门机关运行经费主要用于办公费30,600.00元，邮电费5,218.50元，差旅费37,607.00元，工会经费48,851.50元，福利费79,800.00元，公务用车运行维护费29,999.96元，其他交通费用322,744.00元，其他商品和服务支出88,199.96元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市人民代表大会常务委员会办公室资产总额529,191.15元，其中，流动资产149,955.86元，固定资产359,145.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,090.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,572.11元，其中固定资产减少74,335.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额123,253.53元，其中：政府采购货物支出109,830.08元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,423.45元。授予中小企业合同金额123,253.53元，其中：授予小微企业合同金额123,253.53元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、人民代表大会办公室：负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。

三、人大监督：又称国家权力机关的监督，是指各级人民代表大会及其常务委员会，根据法定的权限和程序，对各级国家行政机关、审判机关和检察机关的工作，对同级人民代表大会常务委员会和下级人民代表大会及其常务委员会的工作，以及宪法和法律的实施情况，所采取的了解、审议、督促和处置的行为。

监督索引号53018100110101111

安宁市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算公开表（元）20251020092840606