监督索引号53018100576501000

安宁市红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》；

2.开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在村（社区）中建立红十字基层组织，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

6.依法广泛开展社会募捐活动，筹措款物，依照法律法规自主处分募捐款物，监督救灾备灾款物及人道救助资金使用情况；

7.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁市红十字会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的面领导，落实全面从严治党政治责任

一是持续加强理想信念教育，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神。严格落实“第一议题”制度，制定学习计划，加强理论学习，提高政治素养。2024年共组织开展专题学习19次，不断加强干部职工思想政治建设，筑牢理想信念之基；二是加强作风建设，召开党风廉政工作会议3次、主要领导讲授廉政党课2次，分管领导讲授廉政党课1次，加强党纪学习并参加警示教育1次，提高干部职工党纪意识，提升拒腐防变抵抗力；三是坚持不懈抓好意识形态工作，将意识形态工作纳入红十字会总体工作计划，定期开展意识形态风险研判，注重网络意识形态，查找风险点，切实把主责放在心上、扛在肩上、抓在手上。

（二）发挥主体作用，推进应急救护培训提质扩面

充分发挥红十字会在应急救护培训工作中的主体作用，确保AED应急救护培训提质扩面，红十字“三大标志性工作”得到贯彻落实。持续践行“保护人的生命与健康，维护人的尊严”的红十字会宗旨，不断推进防灾减灾和应急救护知识（包括AED使用）培训活动开展，2024年共开展救护员取证培训16期，取证1083人，普及性培训78期，普及人数24560人次，切实提高群众防灾避险、自救互救能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。

（三）扎实开展救助工作，做实民生大事

一是持续做好助学帮扶工作，2024年通过开展“滇苗助学”工作，共救助困境学子107名，通过动员社会爱心企业捐赠资金对13名儿童进行“一对一”助学，每月按时拨付救助金，对全市350名学生发放“滇苗助学温暖包”，投入资金16.15万元，用心做好儿童关爱服务工作；二是将“博爱送万家”活动深入群众，共慰问帮扶困境家庭、百岁老人、麻风病人、器官及遗体捐献家属等特殊人群2270人次；三是落实人道救助工作，对因病因灾致贫、患重大疾病等人员进行救助，共救助99人次，投入资金17.81万元，切实把党的关怀送到群众中。

（四）强化应急救援管理，提升灾害事故救援能力

积极履行法律赋予红十字会的备灾救灾工作责任，加强应急救援体系建设，做好灾害事故应急演练，为防震减灾做好充足准备。2024年共组织安宁市地震灾害桌面应急演练活动1次，组织队员培训、演练6次，参加云南省红十字会桌面推演演练、昆明市红十字会地震灾害应急处置桌面推演活动2场，为高危企业开展防震避险救援演练活动1次，提高自然灾害及其他突发公共事件应急处置能力。

（五）积极推动无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献

一是动员部署无偿献血宣传活动15场，宣传无偿献血知识人数1.9万余人，推动安宁市无偿献血工作有序开展；二是认真做好造血干细胞捐赠宣传、登记、采样、回访工作，共完成造血干细胞捐献登记采样100人；三是大力宣传遗体和人体器官捐献登记，完成登记233人，其中完成遗体捐献登记6人。实现器官捐赠1人，为4位器官衰竭患者重获新生，2名眼疾患者重见光明。

（六）加大筹资工作力度，提升人道资源动员能力

加大红十字宣传力度，不断创新募捐筹资方式、拓宽筹资渠道。一是充分利用“5.8人道公益日”为筹资契机，通过走访9个街道政策宣讲、线下组织培训、线上宣传相结合的方式，动员全社会力量参与网络筹款，为“博爱安宁·绿美春城”“云岭志愿”“滇苗助学”等项目筹款7万余元；二是做好爱心捐赠企业及爱心人士的服务工作，为社会各界爱心企业、爱心个人搭建奉献爱心的平台，2024年共接收爱心捐赠资金及物资632.83万元。三是严格执行信息公开制度，做到捐赠款物按照季度在微信公众号及网站上向社会公开，接受社会各界的监督，提高红十字会工作透明度，增加红十字会公信力。

（七）推进“博爱家园”项目建设，将红十字会工作融入社区治理

通过多次到社区开展实地调研，了解社区需求，首次在安宁市建立了“博爱家园”项目，为传播红十字精神、开展应急救护培训、宣传“三献”工作、开展志愿服务活动等提供的有利条件。结合社区特色和群众需求，为辖区群众配置AED、设置应急避难场指示牌、社区红十字会博爱服务站，并组织开展急救知识培训，为居民开展关爱老人儿童、入户走访慰问、政策宣传、主题节日、应急救护知识普及培训等活动36次，将红十字会工作融入社区治理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市红十字会2024年度收入合计1,109,588.01元。其中：财政拨款收入1,109,588.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少282,010.27元，下降20.27%。其中：财政拨款收入减少282,010.27元，下降20.27%，主要原因是基本支出减少206,002.77元，项目支出减少76,007.50万元,2023年11月份调出1人转隶3人调入1人，人员由5人减少为2人，2024年编制人员为2人，因此本年收入相比上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

安宁市红十字会2024年度支出合计1,109,588.01元。其中：基本支出1,013,344.51元，占总支出的91.33%；项目支出96,243.50元，占总支出的8.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少282,010.27元，下降20.27%。主要原因是基本支出减少206,002.77元，项目支出减少76,007.50万元。其中：基本支出减少206,002.77元，下降16.89%，主要原因是2023年11月份调出1人转隶3人调入1人，人员由5人减少为2人，2024年编制人员为2人，因此本年人员经费及公用经费都相比上年减少；项目支出减少76,007.50元，下降44.13%，主要原因是公益性救护培训项目经费减少50,695.00元，救援队建设项目经费增加7,200.00元，信创工作经费增加34,900.00元，红十字会业务综合专项经费增加3,587.50元，安宁市城镇低收入群体救助帮扶专项资金人道救助经费减少71,000.00元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,013,344.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出979,124.64元，占基本支出的96.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,219.87元，占基本支出的3.38%。人员经费支出人均81,593.72元/年，公用经费人均2,851.66元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市红十字会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,243.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.安财发〔2024〕5号公益性救护培训项目经费支出14,975.00元，主要用于开展公益性应急救护知识普及培训。

2.安财发〔2024〕5号救援队建设项目经费支出7,200.00元，主要用于应急救援队伍建设。

3.安财发〔2024〕5号信创工作经费支出34,900.00元，主要用于信创工作购买保密电脑。

4.安财发〔2024〕5号开展红十字会业务综合专项经费支出39168.50元，主要用于组织宣传活动或公益活动,推动红十字事业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,109,588.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少282,010.27元，下降20.27%,完成年初预算的96.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,036,670.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.43%,完成年初预算的96.53%。主要用于我部门保障单位正常运转人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的标准与实际缴纳基数不一致，导致基本养老保险决算数比年初预算数少10,264.36元，其他红十字事业支出比预算少支出27,022.68元。

9.卫生健康（类）支出33,929.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%,完成年初预算的94.80%。主要用于我部门职工医疗保险费的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的标准与实际缴纳基数不一致，导致行政单位医疗比预算多支出6,915.72元，事业单位医疗比预算少支出8,124.84元，公务员医疗补助比预算少支出633.25元。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的98.37%。主要用于我部门职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是2025年3月我单位调出1人，同月调入1人，两人缴纳基数不一致，导致住房公积金比预算少支出648.00元。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,670.00元，完成年初预算的86.08%；支出决算较上年增加1,169.00元，增长233.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.08%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,169.00元，增长233.33%；具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,169.00元，增长233.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,940.00元，支出决算为1,670.00元，完成年初预算的86.08%，支出决算较上年增加1,169.00元，增长233.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,940.00元，决算为1,670.00元，完成年初预算的86.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位在保障工作顺利开展的同时积极响应国家履行节约的号召，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,169.00元，增长233.33%，具体是国内接待费支出决算1,670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待了广东省红十字会、云南省红十字会、昆明市红十字会共16人到我市进行调研。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广东省红十字会、云南省红十字会、昆明市红十字会共16人到我市进行调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市红十字会2024年机关运行经费支出34,219.87元，比上年减少16,954.84元，下降33.13%,主要原因是办公费减少12,745.78元，差旅费减少5,940.00元，工会经费减少1,080.00元，福利费减少7,200.00元，其他交通费增加12,600.00元，其他商品和服务支出减少2,344.70元。部门机关运行经费主要用于办公费6,569.20元，邮电费565.37元，差旅费3,910.00元，工会经费720.00元，福利费4,800.00元，其他交通费用15,000.00元，其他商品和服务支出2,655.30元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市红十字会资产总额166,298.18元，其中，流动资产1.06元，固定资产157,156.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,140.45元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,562.77元，其中固定资产减少2,577.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36,500.00元，其中：政府采购货物支出36,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,500.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、人道救助：是中国红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作，并结合实际，兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业。

三、AED：AED是自动体外除颤器又称自动体外电击器、自动电击器、自动除颤器、心脏除颤器及傻瓜电击器等，是一种便携式的医疗设备，可以诊断特定的心律失常，并且给予电击除颤，是可被非专业人员使用的用于抢救心脏骤停患者的医疗设备。基本上所有发生心脏骤停需要心肺复苏的病人都需要使用AED。 在心跳骤停时，只有在最佳抢救时间的“黄金4分钟”内，利用自动体外除颤器对患者进行除颤和心肺复苏，才是最有效制止猝死的办法。

四、滇苗助学：是云南省红十字会发起的一个公益项目，旨在资助云南省边远地区的孤儿、事实孤儿、单亲家庭孩子以及困境家庭孩子继续学业。

监督索引号53018100576501111

安宁市红十字会2024年度部门决算公开报表20251020040003795