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安宁市金方社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括：综合办公室、工会、团支部、组织人事科、医务科、护理部、质控科、病案管理科、医院感染管理科、医保价格科、科教科、公共卫生科、信息装备科、后勤管理科、全科医疗科、住院部、中医康复科、预防保健科、妇女儿童保健科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、凌波站、晓塘站、朝阳后山站、洛阳池站、看守所卫生所、药剂科、检验科、口腔科、放射科、心电图室、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）承担社区居民公共卫生、基本医疗、预防保健、健康教育等服务，为重点人群提供服务。

（二）开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（三）承担上级管理部门安排的其他工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市金方社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市金方社区卫生服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市金方社区卫生服务中心属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

四、安宁市金方社区卫生服务中心属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市金方社区卫生服务中心2024年度收入合计35,863,325.73元。其中：财政拨款收入12,146,188.04元，占总收入的33.87%；无上级补助收入；事业收入23,476,196.26元（含教育收费0.00元），占总收入的65.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入240,941.43元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计减少5,388,853.91元，下降13.06%。其中：财政拨款收入减少3,126,099.96元，下降20.47%，主要原因是2024年增加6名退休人员总计增加生活补助76,500.00元，差额单位人员补助经费增加847,846.00元，基本公共卫生服务项目经费较2023年减少3,790,933.79元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助较2023年减少360,600.00元；事业收入减少1,649,912.82元，下降6.56%，主要原因是本年度门诊和住院患者减少，药品降价；其他收入减少612,841.13元，下降71.78%，主要原因是2024年收到卫生监督协管经费较2023年减少269,948.00元。2024年安宁市疾病预防中心及安宁市妇幼保健院核拨款项通过指标划拨不再列为非同级财政拨款，导致其他收入减少165,425.00元，家庭医生签约补助经费减少125,180.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市金方社区卫生服务中心2024年度支出合计35,668,490.11元。其中：基本支出26,519,058.45元，占总支出的74.35%；项目支出9,149,431.66元，占总支出的25.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,461,470.53元，增长4.27%。其中：基本支出增加1,376,837.87元，增长5.48%，主要原因是2024年人员基本支出较2023年增加847,846.00元，退休人员生活补助支出较2023年增加76,500.00元，自有资金医疗支出较上年增加452,491.87元；项目支出增加84,632.66元，增长0.93%，主要原因是结直肠癌早诊早治项目增加支出11,050.00元、2021年至2023年慢性病监测类项目经费增加支出36,580.00元、儿童口腔疾病综合干预项目经费增加支出29,000.00元、预防性健康体检（健康证办理）补助资金增加支出14,765.00，七个专项工作补助经费减少7,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市金方社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出26,519,058.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,724,642.28元，占基本支出的40.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,794,416.17元，占基本支出的59.56%。人员经费支出人均115,318.73元/年，公用经费人均23,988.33元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市金方社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,149,431.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复项目经费支出140,690.00元，主要用于残疾人康复家庭医生签约服务补助发放；

2.一般行政管理事务项目经费支出42,037.46元，主要用于金方社区卫生服务中心基层党建示范创建工作进行开支；

3.其他基层医疗卫生机构支出项目经费支出1,012,160.30元，主要用于为基本药物制度和综合改革省级、中央补助资金以及在岗乡村医生生活补助以及慢病就近规范治疗行动项目。按照相关文件要求，进行药品购置，在岗乡村医生生活补助相关开支以及慢病规范治疗行动开支；

4.基本公共卫生支出7,511,585.83万元，按照昆财社〔2024〕33号文件，用于社区医院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室、民营社区开展公共卫生工作情况，进行兑现；

5.重大公共卫生服务支出349,577.47元，主要用于重大传染病防控、艾滋病防治专项补助、结直肠癌早诊早治项目、慢性病监测类项目、布病血清学检测费、HIV初筛阳性送检工作补助、随访机构随访管理工作补助、艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作补助开支；

6.突发公共卫生事件应急处置支出74,100.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

7.其他公共卫生支出14,765.00元,主要用于预防性健康体检（健康证办理）补助发放；

8.中医（民族医）药专项支出3,555.60元，主要用于中医药传承创新发展专项开支；

9.其他卫生健康支出960.00元，主要用于药具管理专项补助开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市金方社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13,912,666.66元,占本年支出合计的39.01%。与上年相比增加1,008,978.66元，增长7.82%,完成年初预算的377.21%。主要原因是2024年人员基本支出较2023年增加847,846.00元，退休人员生活补助较2023年增加76,500.00元，结直肠癌早诊早治项目增加支出11,050.00元、2021年至2023年慢性病监测类项目经费增加支出36,580.00元、儿童口腔疾病综合干预项目经费增加支出29,000.00元、预防性健康体检（健康证办理）补助资金增加支出14,765.00元，七个专项工作补助经费减少7,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出217,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,年初无此项预算。主要用于2024年退休人员生活补助76,500.00元，残疾人康复家庭医生签约服务补助140,690.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位属于差额拨款单位，年初预算仅包含人员经费，项目支出年中进行追加。

9.卫生健康（类）支出13,695,476.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%,完成年初预算的371.32%。主要用于在职在编职工工资福利支出，安宁市金方社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务项目所需支出，社区医院基本药物相关支出，卫生室、民营社区基本公共卫生服务经费、基本药物补助和乡村医生补贴兑现、新冠疫情医务工作人员临时性工作补贴、中医综合服务（中医馆）建设相关支出、艾滋病防治相关支出、布病血清学检测费、慢性病监测类项目、儿童口腔疾病综合干预项目支出等；造成预决算差异的主要原因是我单位属于差额拨款单位，年初预算仅包含人员经费，项目支出年中进行追加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年我单位无年初预算数，也无支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：2023年、2024年我单位均无“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市金方社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我院不属于机关单位，不存在此项运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市金方社区卫生服务中心资产总额14,798,349.34元，其中，流动资产12,945,114.11元，固定资产1,457,839.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产391,767.35元（净值），其他资产3,628.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,219,492.73元，其中固定资产增加1,116,236.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算数和年终决算数差异较大的主要原因，我院为财政差额拨款事业单位，年初预算数仅包括部分人员经费（基本支出），年底决算数包括基本支出、项目支出以及自筹资金支出，所以导致年初预算数和年末决算数差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

监督索引号53018100536101301111

安宁市金方社区卫生服务中心20251020112654968